kpi绩效指标分解

v1.0可编辑可修改 2.行政总监主要业绩指标 1

绩效指标分解 说明： 工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异 --- 一类是与企业价值增值直接有关的岗位， 则可以采用价值增值量、比率等量 化指标； 一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位， 可以用通 过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化； 一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观 评价的比例来量化，同时，以辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标 准。

1.总经理主要业绩指标 （1） 企业全面完成各项经济指标。 ――年度经济指标完成率（平均值或加权平均值） ——资产收益率 （2） 企业具备良好业务模式和完善的管理体系。

――（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰） ――无重大管理失误 （3） 企业品牌具备较高知名度和美誉度。

――（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的） ――（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感） （4） 高涨的员工士气

――（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 员工流失率（或关键岗位人员流失率） ——业务增长率 v1.0可编辑可修改 4.财务总监主要业绩指标 2

（1） 良好的公共关系和企业形象。 ――（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价 ――（内部观察）员工对消费者态度 ——当地媒体正面与负面报道数量或比例 （2） 企业信息系统规划科学并得到有效实施。 ——（内部调查）相关内容评价 --- 信息规划情况与执行情况 （3） 企业具备良好的行政管理体系。 ――行政效率（会议、信息传递、突发事件处理等） （4） 高涨的员工士气。 ――（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿 员工流失率（或关键岗位人员流失率） （5） 完善的后勤保障。 ——各类保障及时、到位 ――（内部调查）员工满意度、相关工作评价 --- 无重大安全事故

3.运营总监主要业绩指标 （1）全面完成商厦经营计划 ――销售额与利润指标完成率（平均值或加权平均值） ――市场份额或增长率 （2） 品牌规划科学合理，得到有效实施。

――品牌规划情况与执行情况 ——品牌更新率 --- 重点品牌销售贡献或利润贡献 （3） 企业具备良好的业务管理体系。

流程顺畅、分工明晰 （内部调查）相关内容评价 各类经营问题得到及时的反馈和解决(1) 能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议。

――财务报告数量与质量 v1.0可编辑可修改 3 (2) 对资金的有效控制和合理使用。 ――资金利润率 ――三项费用节约 ——制度的建立与完善 (3) 对企业的投融资决策进行有效实施推进。

――投资(融资)计划实现率或超计划使用率 (4) 企业财务管理体系完善，能对业务运作提供有效支持和监督。

――能够实时反映各业务环节情况(进、销、存) ——坏帐率下降 ――(内部调查)对专业体系服务能力评价

5. 办公室主任主要业绩指标 (1) 保持企业良好的公共形象与公共关系。 ――(市场调查)消费者评价、政府机构(人员)评价 ——当地媒体正面与负面报道数量或比例 ——(内部调查)重大活动配合评估 (2) 指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平。

――辅导与培训人次 (3) 有效控制归口管理的费用。

――费用预算执行情况 (4) 保证企业规章制度制订的规范性。

——有无规范及检查监督情况

6. 总经理秘书主要业绩指标 (1) 出色地打理总经理日常事务。 ――(总经理评价)服务细致、周到与得体程度 (2) 为总经理合理安排时间和行程。

——主次分明、劳逸结合 --- 无事务冲突、缺失 v1.0可编辑可修改 10.接待员主要业绩指标 4

(3) 起草文件不经太多修改即可使用。 7. 办公室内勤主要业绩指标 (1) 文档管理规范。 ——根据制度分类、及时归档 (2) 物品采购的成本控制。

--- 根据制度执行比价 ――费用节约 (3) 有效管理企业财产。

――根据制度建档并定期组织盘查 (4) 按期完成《每周快讯》的采编发放。

——完成率 (5) 文件收发无差错、漏失。

――差错率或缺失率

8. 打字员主要业绩指标 (1) 准确及时完成文稿打印、复印、发传真工作。 (2) 文档管理规范化。

9. 驾驶员主要业绩指标 (1) 遵守交通法规，无违章驾驶 (2) 车辆清洁，保养符合要求。 (3) 交办任务迅速、安全完成。

(1) 微笑服务、礼貌接待、使用规范用语。 v1.0可编辑可修改

5 (2) 收发报纸、信件无差错。

11. 医务员主要业绩指标 (1) 为病人提供良好服务。 ――(内部调查)相关服务满意度 ――无投诉 (2) 卫生保健知识宣传。

--- 宣传方式与频次

12. 系统管理部部门经理主要业绩指标 (1) 企业现有信息系统的正常运转 ――计算机系统稳定率 (2) 企业现有系统利用水平的提高

――计算机系统应用开发情况 (3) 企业整体信息化水平的提高

――企业信息系统升级情况(硬件、软件) ――新技术与新应用的引进情况 (4) 信息管理规范化

――管理制度执行情况

13. 软、硬件维护工程师主要业绩指标 (1) 保证信息系统正常运转。 ――应用系统稳定率 ――查错及纠错效率 (2) 有效完成信息系统开发项目。

计划完成率

14. 网络、硬件维护工程师主要业绩指标v1.0可编辑可修改 6 (1) 保证网络及计算机设备的正常运转。 ――硬件系统稳定率 (2) 有效完成系统应用项目。

计划完成率 (3) 对网络系统出现的问题及时响应，及时排除。

――查错及纠错效率 ――(内部调查)对其专业服务能力评价

15. 人力资源部经理主要业绩指标 (1) 为企业的经营和发展提供及时良好的人力资源保障。 ――人力资源规划及推进情况 ――(内部调查)对其招聘服务能力评价 (2) 严格控制企业人力成本。

——年度企业人力成本计划及执行情况 (3) 培训计划的完成情况。

计划完成率 ――(内部调查)对其培训组织效果评价 (4) 及时、妥善处理劳动纠纷。

――解决效率(响应时间、处理时间) ――解决效果(相关利益者的满意度、系统改进措施)

16. 人力资源部内勤主要业绩指标 (1) 员工档案的完整与及时更新 建档及时(具体时间要求：新员工、档案内容更改) 资料完整(重大内容无缺失、无失真) (2) 所负责工作的台帐齐全、完整、规范

--- 上级检查无纰漏 (3) 严守档案秘密。

无泄密事件 v1.0可编辑可修改 7 17. 培训主管主要业绩指标 (1) 按时按质完成教育培训计划。 计划完成率 ――(内部调查)对其专业服务能力评价 (2) 培训资料档案齐全

――所有培训资料按内容和时间的要求整理 (3) 员工业务水平和整体素质的提高

——(外部调查)业务技能评价、整体素质评价 ——(内部调查)业务技能评价、人员素质评价

18. 考核管理员主要业绩指标 (1) 企业考核体系完整有效。 ――各级人员根据要求完成各项考核 ――(内部调查)各级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价 (2) 考核工作的资料保管完整。

――资料完整(主要内容无缺失、无失真) (3) 考核结果计算无误。

——出错率不高于 _________

19. 人事管理员主要业绩指标 (1) 人员调配和招聘工作及时、符合要求。 ――工作及时(具体处理时间要求：分招聘、调配和相关岗位) ――手续完整(考核程序和内容无缺失) (2) 及时办理岗位调整手续。

――工作及时无拖延(具体处理时间要求：分岗位) ――及时通知有关各方(具体处理时间要求) (3) 劳动合同、社会统筹办理符合法律规定。

――及时了解政府有关法律、法规变动情况并在企业内部宣传执行 ――保证相关工作程序和内容的合法 v1.0可编辑可修改 8 20. 后勤保障部经理主要业绩指标 (1) 保证商厦设备正常运转。 ――设备稳定率 ——维修处理效率 (2) 及时有效配合其他部门的工作。

――(内部调查)专业服务满意度 ――对重大活动的后勤保障评价 (3) 安全无事故。

(4) 在政府部门和企业的安全、卫生检查中无重大差错

21. 装修主管主要业绩指标 (1) 装修工程验收达标 --- 达标率 (2) 良好的工程管理

――工期及时无拖延(计划平均完成率) ――(内部观察)工作现场有序 ――项目费用节约

22. 总务主管主要业绩指标 (1) 商厦设备正常运转。 ――设备稳定率 ——维修处理效率 (2) 安全、消防管理不发生重大事故。

――无事故 ――上级检查无差错

23. 租赁主管主要业绩指标 (1) 保证写字楼较高的出租率