2019年度内部审核方案
内审报告(三标体系)
质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。
2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。
二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。
三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。
四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。
在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。
在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。
不存在审核人员审核本部门情况。
六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。
对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。
2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。
2019年CCC内部审核全套资料(已填好记录)
CCC内审全套资料1.内审计划2.内审实施计划3.首次会议记录4.末次会议记录5.内审检查表6.不符合改善报告7.内审报告东莞市XXXX有限公司2017年度内部审核计划编号：序号：20190103-1审核目的：验证公司内部3C体系是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。
审核范围：所有与3C体系有关的人员、部门和岗位。
说明：1.审核可以按CCC标准集中审核，也可以按部门分月份进行审核，但必须覆盖全部信息安全职责部门和岗位，必须符合CCC标准.2.计划在某月份被审核的部门，由内审计划编制者在表内对应处作上“√”的符号，表示该部门在某月将被审核。
编制：XXX 审核：批准：日期：2019-12-4 日期：2019-12-4 日期：2019-12-4内审实施计划审核组长：2019年6月13日1.审核目的：检查本公司质量管理体系持续的充分性和有效性。
2.审核依据：工厂检查要求、质量手册3.审核覆盖产品：CCC认证产品4.审核时间:2019年6月13日5.审核组构成：A组：B组：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
QR-XXX-17会议记录编号：QR-XXX-021东莞市XXXX有限公司会议记录编号：QR-XXX-021内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本;A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00东莞市XXX有限公司不合格报告编号：QR-XXX-022 版本：A00东莞市XXXX有限公司内部审核报告。
2019年(含检查表)检验检测机构内审全套资料
*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页。
ITSS实例文件-内部审核计划-模板
内部审核计划版本号：1.0
内部审核计划
1.目的：验证运维服务能力管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。
2.范围：适用于公司运维服务能力管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的
内部审核1。
3.依据：
（1）运维服务通用要求及运维服务能力成熟度三级的标准要求；
（2）公司运维服务能力管理体系的程序文件；
（3）相关的法律法规；
4.审核组：
组长：xx
组员：xx、xxx
5.审核时间：2019年x月x日-x日
6.首次会议时间：2019年x月x日
7.末次会议时间：2019年x月x日
8.受审部门：财务部、行政部、运维部、研发部、人力资源部。
计划编制人：xxx 编制时间：2019.x.x
批准人：xxx 批准时间：2019.x.x。
关于综合管理体系内部审核安排通知
关于综合管理体系内部审核安排通知
各厂、部：
为确保公司“三标一体化”管理体系符合性、有效性，以及2019年公司管理体系监督审核顺利通过，现组织公司内审员进行内部审核，工作安排如下：
1、审核时间：2019年9月18日至21日
2、审核组成员
3、分组审核内容及时间
4、要求：
1.各单位负责人提高重视，提前做好审核资料的准备工作，对审核出的不符合项认真落实，及时整改。
2.在内审过程中，各审查组根据审核情况按（附件1）格式做好相应手写记录，审核出的不符合项下发整改单限期整改。
3.各内审小组对审查单位前期三标管理体系中出现过的不符合项进行审核，前期不符合项明细见附件2。
企管部
2019年9月17日
附件1：
“管理体系审核检查（记录）表”
（共页）
审核员：
审核日期:
附件2：。
【体系管理】内部审核总结报告
2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自 2018 年月日导入 ISO22000:2006 食品安全管理体系以来，并于2019 年 4 月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T 19001-2016 ，GB/T 22000-2006 标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。
二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。
三、内审依据:GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006、GB/T 27341-2009、GB 14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五、内审日期: 2019年月日。
六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果: 到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。
七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。
2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。
检验检测机构管理体系内部审核报告模板
管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。
依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。
现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。
管理制度内部审核方案范文
管理制度内部审核方案范文内部审核是管理制度的重要组成部分，它可以帮助企业自我检查和发现问题，及时纠正和改进。
本文将以一家企业为例，介绍内部审核方案的制定和具体执行步骤。
一、内部审核方案制定1. 内部审核的目标和原则明确内部审核的目标，例如提高管理制度的执行效果、发现和纠正问题、改进业务流程等。
同时确立内部审核的原则，例如公正、客观、独立、机密等，以保证审核结果的准确性和可信度。
2. 内部审核的责任和权限明确内部审核的责任人和权限范围，一般由内部审核部门或者专职人员负责。
他们应具备一定的业务知识和审核技能，并能独立行使审核权限，要求他们按照事先制定的审核程序和标准进行审核。
3. 内部审核的程序和周期制定内部审核的具体程序，包括审核计划的编制、审核范围的确定、审核方法和工具的选择、前期准备工作的开展、实地核查和访谈、数据分析和问题发现、审核报告的编制和问题跟踪等。
同时确定内部审核的周期，一般根据企业的规模和管理情况来确定，可以是按年、半年、季度甚至月度进行。
4. 内部审核的标准和指标制定内部审核的标准和指标，以便审核人员能够根据标准进行审核，发现和整改问题。
标准和指标可以是法律法规、行业标准、企业内部制度等，可以根据具体情况进行选择和适应。
5. 内部审核的强制性和自愿性明确内部审核的强制性和自愿性，一般来说，内部审核是企业的义务和责任，但也可以鼓励员工自愿参与，以提高审核的质量和效果。
此外，还要明确内部审核的结果对员工的考核和奖惩的影响，作为引导和激励的手段。
二、内部审核的执行步骤1. 制定审核计划内部审核部门或责任人根据企业的实际情况，制定年度内部审核计划。
该计划应包括审核的范围、目标、计划时间、审核方法和工具等。
在制定计划时要考虑到企业的重点关注区域、风险点以及员工对内部审核的积极性和需求。
2. 开展前期准备工作在审核开始之前，需要对相关文件和数据进行归档和整理，以便审核人员能够进行查询和分析。
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__2019_年度内部审核方案
2019. 1.16
确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015标准及公司自身体系的要求，并 得到有效实施和保持
ISO9001:2015标准、公司自身管理体系要求、对公司产生影响的变化和以往审 核结果、国家相关法律法规要求
审核范围
公司质量管理体系实施所覆盖的各部门及场所 公司管理体系覆盖的所采购部 人事部 销售部 运营部 计划部 质量部
管理体系运用过程方法对每个过程进行审核，包括各相关部门
审核时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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编制：
审核：
表单编号： QAF-128
版本 号： Ver.00