公司单据审核审批权限表标准模板

普通公司权限审批表定稿版

普通公司权限审批表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】普通公司管理权限体系使用说明：1．本方案为2003年暂行审批权限方案，是试行方案。

2．普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核通过，方可执行。

费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。

3．普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。

预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。

4．表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用：如财务部发生的财务、审计费用；办公室发生的律师、评估费用等。

5．表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过标准时，对费用超出部分的审批权限。

6．名词释义：建议（申请）：该项工作由其最先提出需求、建议组织：属于该职位应该承担协调责任的事务制定（执行）：完成具体工作审核：该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利批准：终审，最终的决定者参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任维护：该项工作的日常维护备案：保存该项工作的相关资料普通工作权限表 ( 重大经营事务 )普通工作权限表 ( 营销 )普通工作权限表 ( 采购 )普通工作权限表 ( 仓储与质量管理 )普通工作权限表 ( 人力资源 )普通工作权限表 ( 行政 )普通财务权限表 ( 经费审批权限 )单位：人民币元普通财务权限表 ( 差旅支出 )。

上市公司单据审批权限表

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上海**科技公司单据审批权限表
单据类别
单据名称
制单
请（休）假单（课级以下人员）部门
休假单
请（休）假单（课级主管）请（休）假单（理级主管）
部门部门
请（休）假单（处级以上主管）部门
出差单（课级以下人员）
部门
出差单
出差单（课级主管）出差单（理级主管）
部门部门
出差单（处级以上主管）
部门
奖惩单
记大过及以上记小过及以下
人资人资
定薪表（普工）
人资
定薪表（课级以下人员）
部门
定薪单
定薪表（课级以上人员）定薪表（理级以上人员）
部门部门
月度工资发放表
财务
年度调薪表
人资
借款单
部门
借款/报帐费用报销单
部门
付款申请单
部门
报价单
采购
采购单日常采购订单
采购
固定资产采购订单
采购
送货单
仓库
物料放行单（生产）
部门价单
企划
委外加工订单
企划
部门主管 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
企划主
审核市场主人资主管
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某公司完整版审批权限表

某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。

此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。

2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。

某公司完整版审批权限表

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准年 月 日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核； “△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位； “✉”表示报备；如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：、符号说明：△：经办、提出 ○：审查 ▲：审核 ★：批准 ✉：报备、分管副总经理总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：、符号说明：△：经办、提出 ○：审查 ▲：审核 ★：批准 ✉备案、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；、该权限表的经办、提出人均为当事人；、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

企业公司完整版审批权限表

××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

某公司完整版审批权限表，

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

业务或支出申请审批权限表(第一页)

业务或支出申请审批权限表—xx子公司
序号
企业类别或名称
业务特征
经办
复核
审核
批准
18
日常办公物品等的采购或者维修申请
非固定资产、非模具类的杂项
业务部门逐级
总经理
19
存货的库存资金占用计划额
业务部门逐级
总经理
20
原辅材料的采购申请
业务部门逐级
总经理
21
存货报废申请
业务部门逐级ຫໍສະໝຸດ 总经理集团副总裁集团总裁
22
集团副总裁
集团总裁
25
各类广告项目申请
集团分配给于公司的自由支配额度内
业务部门逐级
总经理
其他
26
各类广宣物料的采购申请
业务部门逐级
总经理
27
各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目的申请（包括促销活动、喷绘等等）
业务部门逐级
总经理
集团副总裁
集团总裁
展览展会
业务部门逐级
总经理
集团副总裁
集团总裁
28
经销商年度会议的主办计划与预算申请
固定资产、其他物品正常报废申请
业务部门逐级
总经理
23
各类财产非正常损失或收益核销申请（包括偷到、自然灾害、无法查出原因的存货盘点盈亏、应收应付年度余额零头调整等）
同一批次金额在5万元以下
业务部门逐级
总经理
同一批次金额在5万元以上
24
职工集体生活福利、文娱项目等企业文化项目申请
业务部门逐级
总经理/集团品牌管理部
业务部门逐级
总经理/集团财务部
集团副总裁
集团总裁
集团范围内的母子公司之间、于公司相互之间

(完整版)某公司完整版审批权限表

山东某某各级人员管理权限区分规定编制审察同意2017年08月01日公布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项花费及经营业务的核决、报销等办理有章可循，成立职务受权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特拟订本权限表。

原则：依照高效、分工合作的原则。

备注：1.“ ★”表示最后审批，指最后决策同意岗位；“ ▲”表示审察，指审察出具建议，并依据审批结果详细落实实行岗位；“ ○”表示审察，依据提报内容进行初步审察；“△”表示主报，指事项倡始并组织落实岗位；“ *”表示报备；2.假如现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人履行；3.审批流程原则：倡始部门→有关部门→分管领导→总经理→董事长，各有关部门或单位依据自己的实质状况，结合权限表，依照以上原则进行审批；如：行政部花费审批流程为：倡始人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依照权限表，按以上原则进行审批）4. 在公司公司注册成立以前，各公司临时以部门为单位履行权限表。

5. 波及各公司特别岗位的权限，由董事长、总经理独自受权，财务存案。

6. 在“财务管理类” 权限表中，其余花费支出所涵盖的范围是某某重工公司《花费管理及报销制度》里规定的全部种类花费。

7.有关财务审批流程中，超出必定额度的需财务总监把关。

8.全部审批流程均以“谁倡始，谁主责，部门负责人推进”为基来源则；9.全部审批活动均以“达成任务” 为主要目标，有任何推进不了的环节可直接找企管总监报告交流，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理交流。

10.现阶段为此权限表的试用期，存心见可反应到企管部，在新的标准出来以前，一律按此表履行。

一、人力权限区分类又名称人材需求申请录取/撤职/辞职调换调薪荣膺职位项目主管部门分管企管人力 / 总经理董事长/专员经理领导分管领导一般职工、班组长△○▲○ /▲★技术人员及科室人员△○▲○ /▲★主管、工程师、业务员△○▲○ /▲★部门经理级、财务人员△* /▲★* 总监、副总经理级△▲★一般职工、班组长△○▲○ /★*技术人员及科室人员△○▲★/* *主管、工程师、业务员△○▲○ /▲★部门经理级、财务人员△* /▲★* 总监、副总经理级△ /▲▲★一般职工、班组长（部门内部）△▲* ★/*部门 /车间一般职工之间的互调△▲* ★/* *技术人员及科室人员△○▲○ /▲★主管、工程师、业务员△▲○/* ★部门经理级、财务人员○△ /▲★* 总监、副总经理级△ /▲▲★一般职工、班组长、技术人员、△▲○ /▲★科室人员主管、工程师、业务员△▲○ /▲★部门经理级、财务人员○△ /▲▲★总监、副总经理级△ /▲▲★由职工提高为班组长、技术员、△○▲○ /★*科室人员技术人员、科室人员提高为主管、△▲○ /▲★工程师由主管、工程师、业务员、财务○△ /▲★* 人员提高为副经理 /经理经理提高为总监、总监提高为副△ /▲▲★总经理说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审察▲：审察★：同意* ：报备2、分管副总经理 /总经理助理仅限对所分管的部门有审察权、同意权。