正新版 SOP 商品报废作业规范 V0 4_0
sop流程标准作业规范书
**玩具厂
标准作业规范书文件编号 PR-WL70-09 版本编号A/0
页码1/2
制订日期2000-9-1
文件名称：移印作业通则
1.0目的：
为确保生产顺利进行、产品质量符合要求，特制订本通则。
2.0范围:
适应于移印作业.
3.0内容重点:
3.1 员工在早上上班时,先将油盘盖打开,擦洗掉钢板上的保护油,打开
电源开关.查看电源指示,电源是否接通.打开气掣查看总气压,集合
气压是否适度.(气压高低决定于四色,双色单色)
3.2然后放入适量的开油水.（开油水的多少和类别选用要根据图案大
小和机器的周期时间来决定.开油水分三大类:有快干、中性、慢干。
开油的选用和多少由技术员或组长明确指示。
）搅拌后，再把机器
提升部位，慢慢放下，同时把机打开，让来回空行，以便查看多色
机的油括、刀架、位置高低发现有异时，立刻调整或停机。
通知技
术员或组长，在确定机器工作正常后再用正品移印，印出第一个货
品时，停机查看仔细对办。
色位效果，完全对办后方可进
制订
审核
核准。
SOP标准作业指导书格式
•
4）树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意；
•
5）实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、
形象化 、简单化；
•
6）是企业最基本﹑最有效的管理工具和技术资料。
• 举例 • 麦当劳作业手册
大家都熟悉的麦当劳，它有 许多分店，但是口味却是一样 的美味？ 他们的工作标准有560页！我 想这也许是他们的秘密吧。
SOP（标准作业指导书）
目录
• 1、SOP的定义 • 2、SOP的作用 • 3、SOP编写流程 • 4、SOP包含的内容 • 5、SOP 的编写要点 • 6、总结
1、SOP的定义
• 1、定义 • 所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单
词中首字母的大写 ，即标准作业程序。 • （1）是以文件的形式描述作业员在生产作业过程中的
Review ）：关键工序控制点回顾，关键工序 是对产品质量起重要、关键作用的工序，通过 建立关键工序控制点并实施严格的质量控制， 以提高产品质量的过程控制能力。
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3、 SOP编写流程（7）
7、适时更新 • 当工艺要求、设备状况等发生改变，一些
操作方法的改进时，要对SOP进行评审和 更新 • 定期回顾
5.1SOP的编写要条理化、规范化、形象化(3)
规范化要求
统一使用精确的行动动词
例如有几个动词都可以用来描述旋开关到一个定位： “旋开”，“定位”，或“调节”等
选择一个动词并统一使用它（所有SOP）
名称固定化：红色制动开关----红色制动按钮 词语要简单、固定
5.1SOP的编写要条理化、规范化、形象化(4)
5.1SOP的编写要条理化、规范化、形象化(2)
SOP定义编写标准作业指导书培训PPT
06
SOP优化与改进
SOP的定期评估
评估周期：通 常建议每半年 或每年进行一
次评估
评估内容：对 SOP的执行情 况、流程效率、 流程改进等方
面进行评估
评估目的：及 时发现SOP存 在的问题，及 时改进和优化 SOP，提高工 作效率和质量
评估方法：采 用问卷调查、 流程图等方法 对SOP进行评
可操作性原则
定义明确：每个 步骤和操作方法 都应明确、具体， 便于理解与执行。
简单易懂：避免 过于复杂的操作 流程，便于操作 和执行。
标准化：对于常 用的操作流程， 应制定标准操作 步骤，提高工作 效率。
考虑实际情况： 编写SOP时应充 分考虑实际情况， 包括设备、工具、 人员素质等因素， 确保可操作性。
简洁明了原则
内容要简明扼要，重点突 出
避免冗长和重复
使用标准术语和缩写
图表和图片要清晰易懂
03
SOP编写流程
任务分析
明确目标：明确SOP的目标和目的 流程分解：将SOP编写流程分解为多个步骤 任务分配：将编写任务分配给各个编写人员 审核与修改：对编写的SOP进行审核与修改
制定流程图
明确SOP编写目的和目标 确定编写范围和内容 梳理流程，绘制流程图 制定标准操作步骤，明确责任人、完成时间和审核人
实例2：设备维护流程
设备维护流程的目的和适用范 围
设备维护流程的步骤和操作方 法
设备维护流程的注意事项和记 录要求
设备维护流程的异常情况和处 理方法
实例3：客户投诉处理流程
标题：客户投诉处理流程
目标：确保客户投诉得到及时、有效的处理
适用范围：面向全体员工和合作伙伴 编写流程：接收客户投诉、确认投诉信息、处理投诉、回复客户、记录总 结
SOP-MD-004制程不良品返修作业管理办法
三阶文件生效日期2011-06-08 编号SOP-MD-004 版本/次A/1制程不良品返修作业管理办法编制人王公恒审核人批准人日期2011/6/8 日期日期文件修改记录文件编号修改版本修改页数修改内容描述修改人审核人生效日期SOP-MD-004 A/1 部分增加增加CONN不良品的管控流程王公恒制程不良品返修作业管理办法版本/次A/11.0 目的为了更好的控制不良品的输出，加强对不良品返修作业的管理，特制定此办法。
2.0 权责：无3.0 范围适用于整个制造部4.0 名词定义无5.0 作业程序：5.1 不良品的标示方式说明5.1.1 制程各工序作业中所有不良品及返修站次的不良品要做好“隔离”、“区分”、“标识”、“点数”这四个作业重点。
5.1.1.1 返修品的容器及承载设备须有标识。
5.1.1.2 维修好或未维修的产品都须做好标识5.1.2 不良品标识方法5.1.2.1 组装段不良品分类放在有标示的不良品容器里或挂在不良品挂线架上。
5.1.2.2 成型不良品统一放在成型机右侧的不良品容器里。
5.1.2.3 半成品测试、成品测试工站发现不良品时挂红色标示牌标示，其中1号表示断路，2号表示短路，3号表示绝缘、高压，4号表示错位，5号表示导通过大，6号表示其它电测不良，并记录在《自主检验测试日报表》上，放在不良品容器里，工作台面上不得放不良品.5.1.2.4半成品外检、成品外检工站发现不良品时挂黄色标示牌标示，其中1号表示不饱模冲胶，2号表示开口，3号表示退PIN，4号表示脏污异色，5号表示破损刮伤，6号表示其它外观不良，并记录在《自主检验外观日报表》上，放在不良容器里，工作台面上不得放不良品。
5.1.2.5 CONN测试、外检工站发现不良品时将不良明细记录于《自主检验测试制程不良品返修作业管理办法版本/次A/1日报表》或《自主检验外观日报表》上，并将不良品放入统一标识的不良品容器中。
5.2 制程不良品之移交作业5.2.1 每2H移交一次不良品，由线长或指定人员移交至维修站，由维修人员点数并将不良项目及不良数填写在《制程不良品返修记录表》中，不良品维修完毕，由IPQC确认OK后移交前制程继续作业，并将维修OK数量、转出数量、待维修数量记录于《制程不良品返修记录表》中。
SOP标准操作规程
标准操作规程(SOP）基础知识标准操作规程（SOP）是各种标准化管理认证和产品认证的重要内容,各行业都有SOP的要求。
什么是SOP？简单的讲，SOP就是一套包罗万象的操作说明书大全.一套好SOP是确保产品或服务质量的必要条件。
SOP不仅仅是一套技术性范本,它更重要的涵盖了管理思想、管理理念和管理手段。
由于在成熟的行业，都有明确的管理规范和认证体系,因此其SOP的标准化和成熟性都比较高，编写SOP也有依据难度较低.由于目前还没有成熟的实验室管理和认证体系,因此，在检验工作中编写SOP会有些盲然。
首先，SOP具有行业特点，不同的行业都有不同的SOP。
就检验工作而言，仪器有仪器的SOP，试剂有试剂的SOP,各个项目有各自不同的SOP，别说是细菌、生化免疫这些学科不同的有不同的SOP，就是同一学科内不同项目也有不同的SOP。
所以检验SOP不是一个,而一套。
第二，SOP事无巨细,也就是说只要与项目有关,要详细全面,要包括所有的可能出现的细节。
以飞行员操作规程为例,第一条竞然是“坐下”，由此可以看出，SOP涵盖细节程度.SOP不是简单的操作说明，而应该是实用操作大全，应该成为工具书性质的东西。
一套理想的SOP应该让一个不懂的学了后就能成为专家。
第三,SOP不是仅仅是详尽的操作说明，它是管理规范的一部分，也包涵着质量控制和管理理念，从中甚至可以看到人员配置等情况。
虽然不同的行业SOP的具体内容是不同的，但是其是有确实的逻辑联系，因此借鉴其他行业特别相近行业的SOP要求是很有价值的。
以药品生产SOP为例，其要求是GMP认证所要求的，根据GMP，其SOP的重点见附。
借鉴药品的SOP的重点,检验SOP应该包涵：1、操作程序：实验和仪器的操作程序、实验器械的取用和实验后的处理、实验台的清洗、实验物溢漏的处理等2、质量控制：实验和仪器的质量监控，如实验质控数量(高、中、低?）,仪器的校正（人员、时间、方法等）、维护和保养、实验的原始记录等.实验原始记录很重要，发现问题和解决问题的重要手段,除病人资料外，还应有环境参数（天气情况、温湿度等)、使用仪器及仪器情况、样本性状和质量、试剂厂商及批号、同批质控结果以及处理方式（如复查、重抽、发报告)等，尽量详尽。
SOP不合格品和废品管理规程
不合格品和废品管理规程1 目的1.1 对不合格品进行严格管理，防止混淆和外流。
1.2 提供一个操作性较强的程序以便员工严格执行。
1.3 便于对不合格品进行统计分析评价。
4.2 不合格品的管理经判定为不合格品的物料或产品，及时按以下方式管理操作：4.2.1 粘贴或悬挂红色不合格标识牌，标明品名、批号、数量、原因等；4.2.2 将不合格物料或产品用红色隔离线与其他物料或产品有效隔离；或移至不合格品区或库；车间不合格品转移到仓库不合格品区或库封存。
4.2.3 仓库管理员填写《不合格品台账》，内容包括：品名、批号、数量、查明不合格日期、来源、项目及原因、检验数据集查明不合格原因的有关人员。
4.3 废品的管理4.3.1 废品的收集废品应根据不同部门、不同来源、不同性质分开收集，并收集在相适应的容器内储存，如塑料袋、桶等。
4.3.1.1 生产过程中的废料4.3.1.1.1 生产中的废料按照“含活性成分”废料和“不含活性成分”废料分开收集；4.3.1.1.2 废弃的印字包材需及时进行相应的标记或毁坏，单独存放，避免与正常包材混淆。
4.3.1.1.3 物料用后废弃包装，应及时在相应的物料信息上做标记，作区分。
4.3.1.2 实验室废料4.3.1.2.1 化学废料必须按照化学性质分类分别收集，盛装废物的容器的材质要与所盛废品相适应。
应特别注意出现放热、催化等剧烈反应的试剂应分别收集，避免收集在同一容器内。
容器尺寸和实际应能够保证存放和运输的安全性。
4.3.1.2.2 微生物废物每个和微生物接触的设备（如接种环、移液管、试管）以及实验材料（如培养基），必须先做灭菌处理，然后做实验室废料处理。
4.3.1.2.3 其他废物如玻璃废料、塑料、一般废料等，均需收集与相应的适应容器里。
4.3.2 废品标识与储存4.3.2.1 收集的废料盛装容器均应粘贴废品标识，注明品名、数量、来源等；生产中的废料集中存放在废品收集指定地点，不得自行处理，并建立废品登记台账。
什么是SOP(操作规程)家乐福
审核有效验证期 审核有效期 2 年
审核未通过
目标审核分数
结算规则
环境审核的费用（审核、重新审核、续期审核）将由审核公司直接开具发票于供应商。 一次环境审核的费用约为1500美元。供应商应在收到发票后30天内支付审核费用。 工厂的环境审核分数高于或等于等级2时即可通过审核。 供应商应在收到发票后30天内支付审核费用。
B
≥ 75 (1)
ABILITY TO WORK WITH CARREFOURITY 是
24 个月
≥ 60 (1)
是
12 个月
<60
C
等待家乐福认可，取决于:
• 审核所鉴定的问题之性质
6 个月内
警告(2)
• 供应商执行改善方案的合作度
• 供应商的审核追踪记录/与家乐福的合作历
史。
D
< 25 或 失败警告(3)
≤ 500 名员工
800
500
≤ 1000 名员工
1200
500
>1000 名员工
1500
500
供应商须在收到家乐福发票后30天内支付审核费用。
若供应商拒绝对已完成的审核支付费用，家乐福保留从任何有效的信 用证和电汇支付中扣减款项之权利。
审核费用
(1)如何成为家乐福全球采购的供应商
第 8页
2012 版
考察点
结果
(1)如何成为家乐福全球采购的供应商
第 3页
2012 版
Global Sourcing Asia Ltd. 技术审核
目标
• 技术审核是预审核后的下一个环节并更加关注细节。 • 家乐福对所有适时为家乐福生产商品的工厂进行技术审核。 • 家乐福会发出确认信以安排技术审核时间。 • 所有技术审核将由家乐福生产团队开展并使用家乐福自身的模板。 • 若本次审核通过，家乐福将指导委派的第三方以进行社会审核。
SOP标准作业指导书教育训练资料
下一章节： 由上，我们拟建立一套确认方法协助供货商自我审查并有利于SQE 现场确认。首先，确认各栏目基本标示项目。其次，从现有的 Enclosure组装流程找出关键工站。然后，针对各工站的作业特性建立 查检项目，以Checklist形式建立。
9.Sop审查完善方案
组装流程常见的作业
拆包装；排钉；组装lens；组装button；组天线；组FFC线；热熔；贴 附； 压合；锁螺丝；打印；扫描条码/标签；外观检验；包装。
紧急情况的ห้องสมุดไป่ตู้理
任何一个操作员都必须了解所进行操作的紧急情况处理方案，以避免发生不必要的损失 分为两栏：紧急情况、处理措施和特殊提示 简单明了，容易操作；
流程图
使用正确的流程图符号 操作过程的开始&结束 一个具体的步骤或事件 指明流程的方向 需判断或做决定
5.2 内容条理化 规范化 形象化
4.组装button
设备、环境参数（机、环）
需要菲林片检查偏移量。 需要色差的上下限样品 需要塑料厚薄规，厚薄规需校验合格且在有效期内。
SOP是一种程序.SOP是对一个过程的描述,不是一个结果的描述. SOP又不是制度,也不是表单,是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序.
结合ISO9000体系的标准. SOP是属于三阶文件,即作业性文件. 一种操作层面的程序,是实实在在的,具体
可操作的,不是理念层次上的东西. SOP是一种标准的作业程序.所谓标准,在这里有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做 SOP,而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计.说得更通俗一 些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、量化和优化.细化,量化和优化的度就是在正常条 件下大家都能理解又不会产生歧义. SOP 标准化作业程序SOP不是单个的,是一个体系.虽然我们可以单独地定义每一个SOP,但真正从企业管 理来看,SOP不可能只是单个的,必然是一个整体和体系,也是企业不可或缺的.余世维在他的讲座中也特别 提到:一个公司要有两本书,一本书是红皮书,是公司的策略,即作战指导纲领;另一本书是蓝皮书,即SOP,标 准作业程序,而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化.
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商品报废作业规范
六、 商品报废作业规范步骤
步骤7. 步骤 7.1.行政库存组人员进入storeline→ 库存管理→ 库存调整→ 报废界 面。 7.2.新建一个报废界面，在参考编号 栏位输入报废单流水号。 不可输入任何汉字信息 7.3.根据商品报废单在报废界面上依 次输入报废商品货号、报废数 量，选择报废原因代码，回车， 这个商品就会显示在下面的明细 栏位. 选择商品报废原因代码必须正确
商品报废作业规范
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文档状态 文档编号 版本 版本日期 撰写单位
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草案 OP-T-014 V- 04-00 2008-01-28 O.M.D.
商品报废作业规范
一、目的
为使各分店对商品报废作业时，有所遵循，特制定本规范。
二、范围
乐购公司所属之各营运区/店群/分店适用之。
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商品报废作业规范
六、 商品报废作业规范步骤
7.4. 重复这个动作将单张报废 单上所有商品输入，确认 无误后按（保存+关闭）键 保存数据 报废输入完毕必须按（保存 +关闭）键加以保存 不可使用（暂时保存） 不可使用（暂时保存）键
需要时您可以在Storeline系统界面检查损耗文档
营业课主 营业经副 管 理 R R R
店总 I A I I
防损当班 值班经理 主管
R
A
R
A
R R R
A A A
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C
C R I
3
单据存查
商品报废作业规范
四、 商品报废作业规范内容
4.1报废需求 4.2报废商品整理 4.3报废单据签核 4.4报废商品处理 4.5资料输入 4.6文件复核 4.7单据存查
6
报废资料输入系统
Storeline
商品报废单
行政部门主 2.报废原因选择正确 管 3.商品录入结束必须按（保存+关闭）键 行政部门主 1.报废报表与报废单不符须重新作库存调整，系 管
统无法修改 2.报废单据及报废报表行政部存档2年备查
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对输入之数据输入、检 核 单据存查
Storeline
损耗报表
行政部门 员工 行政部门
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商品报废作业规范
六、 商品报废作业规范步骤
步骤8：8.1 当报废操作被 保存后，storeline 会产生 库存损耗报表（如左图） 8.2 行政库存组员工将报 废单上填写数据与报表数 据作比对，确认无误后将 原始单据与报表装订一起 存档. 8.3 报废单据及报表存档 要依tesco 工作周、按月 份装订存档，方便日后查 询，保存期限为两年. 如报表产生后发现报废单 填写错误、key-in错误， 请告知主管并作相应库存 调整.
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商品报废作业规范
步 骤
五、 商品报废作业规范流程
商 品 报废 使用 系 统 使 用表 单 使 用 报表 R 报 废 单位 整理商品 ，确 认符合报废原则
执行 人 A
1 2 3 营业经副理 4
注 意事 项
商品无法正常销售 商品无法退货给厂商 商品无法以清仓方式处理 商品无法再维修修复
3
经 副 理和 店总签核 及核 查原因，必要时抽查
商品报废单
营业经副理 店总
4
丢弃报废品
商品报废单
营业课主管 防损当班主 值班经理 管 营业课主管 防损当班主 值班经理 管 行政部门 员工
5
防损当班主管/值班经理 /经办人员 确认签名
商品报废单
1.依各店实际情况制定每日报废时段。（如 PM9:00-9:30）,并张贴于商管指定报废码头 2.处理报废商品时防损主管应会同值班经理一同 点数，报废商品需加以毁损至无法再使用。 3.报废商品销毁弃于指定场所后，防损当班主管 应会同值班经理在商品报废单上签名。 4.报废单由防损交到行政部门进行录入 1.当日报废单必须当日Key-in完毕
报废报表
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报废数据在系统内无法 修改. 修改
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商品报废作业规范
七、 商品报废作业规范附件
7.1 报废申请单 一式三联 第一联填单部门联（ 第一联填单部门联（完 成报废操作后由行政管 理部存档） 理部存档） 第二联财会联 第三联防损联 报废单由“行政管理部” 报废单由“行政管理部” 控管， 控管，使用时由营业单 位向该部申请， 位向该部申请，使用后 由该部销号存档。 由该部销号存档。 单据存档时间： 年 单据存档时间：2年
7.3 报废原因列表
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营业部门
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商品报废作业规范
六、 商品报废作业规范步骤
步骤1. 步骤1.营业人员根据商品报废原则整理报废商品. 1. 步骤2. 2.营业人员至行政部门领取相应数量商品报废单，将报废商品填入，如实 步骤2. 填写报废数量，报废金额必须查询当前的系统价格计算并填写. 不可虚领或预领报废单. 不可凭记忆或按照卖场价格卡售价计算报废金额. 不可凭记忆或按照卖场价格卡售价计算报废金额 步骤3. 3.营业人员将填写完成的报废单交于经副理和店总签核. 步骤3. 步骤4. 4.营业人员在规定的报废时间，将报废商品和报废单拿到指定区域，在值 步骤4. 班经理和防损人员的监督下进行报废. 步骤5. 5.值班经理和防损人员确认报废商品与报废单品项相符后，准许将报废品 步骤5. 丢弃并在报废单上签全名. 值班经理和防损人员如发现实际报废商品或数量与报废单不符，则将这 个品项从报废单划去，不可修改品项或数量后继续报废. 步骤6. 6.防损人员负责将报废完毕的报废单交还给行政部门. 步骤6.
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商品报废作业规范
商品报废作业规范RACI（权责划分） 三、 商品报废作业规范 （权责划分）
项目内容 申领报废申请单 报废申请单核准 丢弃报废商品
在Storeline上实施报 废输入 在Storeline上打印报 表并核对单据
行政管理部 行政管理 库存管理员 部经副理
1
营业课长
5 无法作店内转货处理。
2
课组长开立商品报废单
Storeline
商品报废单
营业课长
第一联填单部门联,录入后由行政部留存 第二联财会联，转送财会部门留存，存档两年 第三联防损联，转送防损课留存 营业经副理 《商品报废单》由行政部控管，营业单位使用时 到行政签字领取，报废金额填写必须根据 storeline查询填写 1.商品报废单严格依流水编号领取使用 2.生鲜商品采用预先秤重方式再填表
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商品报废作业规范
七、 商品报废作业规范附件
7.2 报废报表
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商品报废作业规范
七、 商品报废作业规范附件
目前在storeline中已存在的报废原因 序号 原因描述 原因码 1 损耗-过期 201 2 损耗-损坏 202 3 损耗-制冷故障 203