零星采购流程
零星采购管理制度及流程
零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
政府集中采购目录内货物零星采购流程
政府集中采购目录内货物零星采购流程为更好地执行《中华人民共和国政府采购法》和学校相关规定，提高采购效率，特制订本流程。
一、适用范围台式计算机、便携式计算机、服务器（非系统集成项目）、计算机网络设备（非系统集成项目）、复印机、液晶显示器（台式计算机）、多功能一体机、打印设备、传真机、扫描仪、投影仪、空调机（中央空调除外）等中央预算单位相应年度政府集中采购目录规定的货物。
二、采购部门政府集中采购目录内货物的采购由招投标办公室统一负责。
三、购买流程（一）货物的选择各部门采购政府集中采购目录范围内的货物，应先登录中央政府采购网（/）在该网站商品库内选择相应的货物，并记录下相应的品牌、型号及序号。
如果该网站商品信息库内的商品均无法满足需求，可选择市场上符合要求的品牌及型号，并记录下详细参数及配置等。
（二）填写《政府集中采购货物申购单》确定需采购货物的品牌、型号、参数及配置等信息后，请登录招投标办公室网站资料下载区下载并填写《政府集中采购货物申购单》，以附件形式将表单电子版发送至招投标办公室邮箱（zbb@），招投标办公室经电话确认后根据实际情况采购。
（三）货物的采购1.中央政府采购网商品库内货物如果选购的是中央政府采购网商品库内的货物，由招投标办公室从该网站直接下单订购。
2.中央政府采购网商品库外货物中央政府采购网商品库外的货物由招投标办公室通过中央政府采购网网上竞价或其他法律许可的方式采购。
以网上竞价方式采购的，需提交准确预算金额。
因网上竞价全程受中央国家机关政府采购中心监督和审核，周期较长，对台式计算机、便携式计算机、打印设备等需求分散且需求量较大的货物，原则上每月统一进行一次竞价，请各部门每月20日前将需求报送至招投标办公室，下旬统一进行网上竞价。
（四）合同用印及付款政府集中采购目录内商品采购完成后，合同的用印及付款根据学校相关规定执行。
建筑公司零星采购管理制度
建筑公司零星采购管理制度1. 引言本管理制度旨在规范建筑公司零星采购的操作流程，提高采购管理的效率和准确性，确保采购过程的合规性和透明度。
2. 适用范围本制度适用于建筑公司内部进行的零星物品和服务采购活动。
3. 术语定义•零星采购：指建筑公司针对日常办公和项目管理等需求进行的小额物品和服务的采购活动。
•采购申请单：由采购需求部门填写的申请订购某一物品或服务的申请表格。
•采购流程：即零星采购活动的具体操作流程，包括需求申请、供应商选择、订单确认、采购审批等环节。
4. 零星采购流程4.1 需求申请1.采购需求部门负责填写《采购申请单》，明确需求物品或服务的名称、规格、数量和用途等。
2.采购需求部门将填写完毕的采购申请单交给采购部门。
4.2 供应商选择1.采购部门收到采购申请单后，根据物品或服务的特性和公司设定的供应商筛选标准，从已有供应商或市场上筛选潜在供应商。
2.采购部门与潜在供应商进行沟通，获取报价和相关合作条件。
3.采购部门评估潜在供应商的报价、交货时间、质量控制等因素，选择合适的供应商。
4.3 订单确认1.采购部门与选择的供应商确认订单细节，包括明确物品或服务的规格、数量、价格、交货时间和付款方式等。
2.采购部门将确认后的订单信息通知采购需求部门，以便后续的库存管理和财务核算。
4.4 采购审批1.采购部门将采购申请单和确认后的订单信息提交给相关主管进行审批。
2.主管审批后，将采购申请单和订单信息返回给采购部门。
4.5 供应商管理1.采购部门负责与供应商建立并维护合作关系，包括签署供应协议、定期评估供应商的绩效和质量控制等。
2.采购部门也应定期监督和审核供应商的合规和可靠性，如排查供应商是否存在违法违规行为。
5. 监督与考核1.建筑公司将设立监督机构，负责监督各部门在零星采购活动中的操作情况，并及时发现和纠正问题。
2.监督机构将定期对各部门的采购活动进行检查和考核，评估其采购流程是否按照规定执行、采购结果是否符合标准等。
2021年零星采购报销
A lonely person will always remember everyone who has appeared in his life attentively, so I always think of you unsatisfactorily, and count my loneliness over and over again on every night when the stars fall.同学互助一起进步（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）零星采购报销本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。
按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。
一、采购流程1、常规性零星物资采购流程：总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。
2、非常规性零星物资采购流程：使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用二、采购规定1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。
对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。
2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。
3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管-理-员按程序办理固定资产入账手续。
零星采购管理工作流程
1.流程图：零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位职能管理部门公司领导财务中心财务科公司招标小组2.流程说明2.1.零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部门等)审批。
2.2.审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。
2.3.核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。
2.4.核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。
财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。
符合招标条件的(按公司有关规定确定)，由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。
2.5.采购：职能管理部门(属办公用品及用具的由使用单位)在核定价格范围内根据优质优价原则采购。
2.6.验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。
2.7.领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。
2.8.结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。
2.9.帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。
3. 附则3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
小额零星采购管理办法最新
小额零星采购管理办法最新1. 引言小额零星采购是指采购金额较小、购买数量较少的物品或服务，通常用于日常办公和运营中的零星采购需求。
为了规范和管理小额零星采购过程，提高采购效率、控制采购成本，制定小额零星采购管理办法是必要的。
2. 目标和原则2.1 目标小额零星采购管理办法的目标是确保采购程序的透明、公正和高效，同时降低采购过程的风险和成本，满足日常办公和运营中的小额采购需求。
2.2 原则小额零星采购管理应遵循以下原则： - 公开透明：采购过程要公开透明，遵循公平竞争的原则。
- 简化流程：采购流程要简化、便捷，避免繁琐的手续。
- 严格控制：控制采购金额，防止滥用或浪费资源。
- 文明用品：采购物品要符合公司的文明用品规范。
3. 采购流程小额零星采购的流程如下： ### 3.1 需求确认 - 需求提出人明确小额零星采购需求，并填写采购需求申请表。
- 采购需求申请表包括物品或服务的名称、数量、规格、要求等信息。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购需求申请表，选择符合要求的供应商。
•供应商选择依据包括：价格、服务质量、信誉度等。
3.3 报价及比价•采购部门向选定的供应商发出询价通知。
•供应商提供报价，采购部门进行比价，并选择最经济合理的报价。
3.4 采购合同签订•采购部门与选定供应商签订采购合同，并明确交货时间、付款方式等合同条款。
•合同要求供应商提供发票和相关的采购文件。
3.5 采购执行•供应商按照合同要求交付物品或提供服务。
•采购部门进行验收，检查物品或服务是否符合要求。
3.6 结算与归档•采购部门结算采购款项，并保留采购文件和相关记录。
•结算过程要及时、准确，并进行归档，方便日后审计和查询。
4. 权责划分4.1 采购部门职责•负责需求确认，拟定采购需求申请表。
•选择供应商并进行报价比较。
•签订采购合同并进行采购执行监督和验收。
•结算采购款项，归档采购文件。
4.2 供应商责任•提供准确的报价和相应的物品或服务。
项目零星采购管理制度
项目零星采购管理制度一、引言项目零星采购管理制度是为了规范和规范化项目中零星采购的过程，确保采购过程的公平、公正、透明，并确保项目的顺利进行。
该管理制度适用于项目组内的所有零星采购事项，包括但不限于日常办公用品、设备维修、材料等的采购。
二、制度范围本制度适用于项目组内的所有零星采购事项，包括但不限于以下情况：1.日常办公用品的采购；2.设备维修的采购；3.项目所需材料或器具的采购。
三、采购流程3.1 提交采购申请项目组成员在需要进行零星采购时，需向项目主管提交采购申请，采购申请应包括以下内容：1.需要采购的物品名称、规格、数量等详细信息；2.预估的采购金额；3.物品的采购理由及使用需求。
3.2 审批采购申请项目主管收到采购申请后，需进行审批。
审批过程包括以下几个步骤：1.核对采购申请的内容是否齐全和准确；2.根据项目预算和采购需求，评估采购的必要性和合理性；3.如果申请通过，签字确认并将采购申请转交给负责采购的人员。
3.3 采购物品的选择与比较负责采购的人员收到采购申请后，需根据项目要求和申请内容进行物品的选择与比较，具体步骤如下：1.根据采购申请所列的物品需求，寻找多个供应商或渠道进行比较；2.比较供应商或渠道的价格、信誉度、售后服务等方面的条件；3.评估各个供应商或渠道的优势和劣势，选择最合适的供应商或渠道。
3.4 编制采购合同负责采购的人员在选择好供应商或渠道后，需与供应商或渠道签订采购合同。
采购合同应包括以下内容：1.采购物品的名称、规格、数量等详细信息；2.采购物品的价格、支付条件；3.供应商或渠道的售后服务、质量保证等要求。
3.5 采购物品的验收与入库项目组在收到采购物品后，需进行验收和入库。
具体步骤如下：1.对采购物品进行验收，核对物品的名称、规格和数量是否与采购合同一致；2.若有问题或损坏，及时与供应商或渠道进行沟通，解决问题；3.通过验收后，将物品按照规定的流程进行入库。
3.6 结算与归档采购物品验收合格后，财务部门将进行结算并归档相关文件。
零星采购管理工作规程
零星采购管理工作规程1. 引言本文档旨在规范和指导组织内部的零星采购管理工作，并确保采购活动的合法性、透明性和高效性。
零星采购是指组织对于物资、设备或服务进行的小额、分散的非常规采购活动。
本规程适用于所有参与零星采购管理的组织内部员工。
2. 定义和缩写•零星采购：指组织对于物资、设备或服务进行的小额、分散的非常规采购活动。
•供应商：指为组织提供物资、设备或服务的合作伙伴。
•采购申请：指员工提交给采购部门或相关负责人的采购需求申请。
3. 采购申请的提交与审批3.1 员工向采购部门或相关负责人提交采购申请，包括以下信息： - 采购物品的名称和规格； - 预估采购数量； - 预估采购成本； - 采购理由和用途。
3.2 采购部门或相关负责人对采购申请进行审批，审批要求如下： - 确认采购物品和数量的合理性； - 确认预估采购成本的合理性； - 确认采购理由和用途的合理性。
3.3 审批结果包括以下内容： - 审批通过，采购部门或相关负责人根据采购申请进行采购； - 驳回申请，给出驳回理由； - 根据需要，可以要求修改申请并重新提交。
4. 供应商的选择与评估4.1 采购部门或相关负责人根据采购需求，寻找合适的供应商。
选择供应商时应考虑以下因素： - 供应商的信誉度和经验； - 供应商的价格和交付能力； - 供应商的售后服务和质量保证。
4.2 采购部门或相关负责人可以进行供应商的评估，评估内容包括以下方面： - 供应商的资质和合法性； - 供应商的财务状况； - 供应商的生产能力和技术水平。
4.3 采购部门或相关负责人根据评估结果选择供应商，并确保选择的供应商符合组织的采购标准和要求。
5. 采购合同的签订与执行5.1 采购部门或相关负责人与选定的供应商签订采购合同。
采购合同应包括以下基本条款： - 采购物品的名称、规格和数量； - 采购价款和支付方式； - 交付时间和地点； - 质量标准和验收标准； - 违约责任和争议解决方式。
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零星采购流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
零星物资采购规范流程
1、目的
为加强采购过程控制，规范零星类物资的采购流程，确保采购产品价格合理，产品质量符合公司规定要求。
2、试用范围
本流程试用于河北宏立至信公司所有零星物资的采购过程管控。
3、部门职责：
1）行政部负责办公用品的采购，其余物资无权采购。
2）采购部负责除办公用品以外物资的采购。
3）其余部门无权采购物资。
4、采购规范要求：
1）200元以下物资申购单需主管及主管以上人员签字，方可实施采购。
2）200元至2000元物资申购单需主管及主管以上人员签字，经总经理助理或分管副总核准方可实施采购。
3）1000元及以上物资采购需打请示报告或项目审批表，经分管副总核准方可实施采购。
4）100000元及以上的物资采购需提供王董或冯总签字版的请示报告或项目审批表，方可实施采购。
5）所有需要申购的物资均需提前填写申购单，具体提前时间以物资货期为准，不知道货期的可提前到采购部询问，并在领导签字2个工作日内交采购
部，过期申购单或请示报告需重新填写方可实施采购。
（以领导最终签字时间为准）（过期申购单、请示报告，采购员有权拒绝接收）
6）所有申购单及请示报告请在每天上午9点-10点及每天下午2点-3点交采购部，其余时间均不接收（特殊情况除外）
7）同种型号规格的产品需2家以上的供方报价，选用质量服务成本比较合理的供方进行采购。
8）主要辅料需在本地找2家实力较大物资齐全的供应商进行定点采购，采取月结方式。
9）低耗品月计划需在当月的25日前提交下月计划电子版及纸制版至低耗品库管员处，由库管员结合库存整理合并后于当月28日前交物流部内勤处，由内勤整理签字后于次月1日前交采购部，月计划常规物品于次月4日前采购完毕，如遇节假日请提前提交。
10）零采物资外出时间安排每周二、周五采购，其余时间均不外出采购；（除生产物资、设备类物资）。
11) 设备类、工装类的物资采购需要采购合同，需附合同评审单,询价表。
12）如无特殊情况所有人均无权进行采购，具体处罚参照考核细则。
13）请所有管理者签申购单或请示报告时同时签上当日时间
14）设备类维修物资由制造部设备工段自行询源，议价，决价，做合同，采购部只负责走付款、签字手续，（申购单、合同、后续发票必须齐全，零星小件可由采购部参与购买）
15）设备维修、保养均由制造部设备工段自行负责。
5、考核细则
1）未接到申购单或请示报告所有物资均不得实施采购违者给予20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核；特殊物资可先行采购，但需在2日内补上申购单。
（如：设备类物资）
2）所有申购单及请示报告均不得涂改、添加；无领导签字的申购单及请示报告均不得实施采购，若进行采购，给予采购员每次20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核。
（有涂改、添加、未见领导签字等问题的申购单请示报告，采购员有权拒绝接收。
）
3）行政部只负责办公用品采购，其余物资均无权采购，采购部负责办公用品以外的其它所有物资采购，其余公司各部均无采购物资权限，但可提供资源，若发现未经允许私自采购，经相关部门领导核查属实的由相关领导给予部门负责人以及相关责任人50—200元/次负激励，对公司造成重大损失的，按照公司相关制度考核处理。
4）采购员在采购物资时必须附上2家以上的询价表（含厂家详细信息），如缺失根据情况给予20-50元的负激励，对公司造成重大损失的按公司相关制度给予考核。
（专项物资除外）
5）低耗品月计划如未按时提交，由各部门负责人给予相关事务负责人20元/次负激励。
6）物资采购回来要及时入库，未经入库不得私自领用，一经发现，核实后由各部门负责人给予责任人10元/次的负激励。
如因采购员原因未及时办理入库，给予采购员10元/次的负激励。