采购作业流程
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货，要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者，应及时协调联络，以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时，联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
文件
采购作业流程
编号
版本
页码
3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
3.2决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。）
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。
要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购的三大基本流程
采购的三大基本流程作为新手采购人员，你知道采购的基本流程是什么吗?下面就和店铺一起来看看看吧!一、公司生产经营活动的流程任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。
随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。
要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。
以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。
各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。
二、采购作业流程在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。
采购人员根据即定的'合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。
供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。
质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。
每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤：
1. 收集信息：确定所需采购的物品或服务，并了解市场上的供应情况。
2. 询价：向潜在的供应商发送询价单，以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价：比较不同供应商的报价，以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最终的合同条款。
5. 评估：评估供应商的能力和信誉，以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样：要求供应商提供样品，以便进一步评估和确认。
7. 决定：根据上述评估和谈判结果，决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购：向财务部门提交采购申请，以获得批准和资金支持。
9. 订购：向选定的供应商下达采购订单，并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通：在整个采购过程中，与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通，以确保顺利完成采购任务。
11. 催交：确保供应商按时交货，并在必要时进行催促。
12. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保其符合要求和规格。
13. 整理付款：核对发票和付款明细，确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程，具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中，首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通，了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通，确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后，采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求，采购部门对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估，选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后，采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求，合理安排采购计划，确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后，进行确认，并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求，按时供货。
采购部门接收到货物后，进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后，根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商，并与供应商进行结算，确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后，采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果，对供应商进行奖惩，并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档，方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中，每个环节都需要严格执行，确保采购工作的顺利进行，满足需求方的要求。
同时，也需要不断优化流程，提高采购效率与质量，为企业的发展提供有力支持。
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采购部/采购员
申购单 至少有三家或以上报价进行对比
采购部/采购员/ 采购经理
合格供应商 取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的
名 采购员拟采购合同
序/合同
采购部/经理/财 务/法务
采购合同 采购合同依流程审核
公司指定人员
采购合同 采购合同交公司指定人员复核(或法务)
仓库/公司指定人 原材料入库 经 IQC 检验合格的原材料按“入库流程”执行
员
作业程序 作业
采购部/仓库/财 务
采购部/采购员
/
仓库、财务、采购将采购信息输入 ERP
若原材料价格有变化，由采购员更新 ERP 系统
/
中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则
无法下单）。
采购部/采购员
/
月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐
采购部/采购员
/
采购员将各类采购资料分类存档，登记台账
采购部/采购员 总经理室
采购合同 采购员将已审核的采购合同交总经理审批
订购单
总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准， 退回采购部
采购部/采购员
采购合同 采购员采购合同跟供应商签约
采购部/采购员
/
供应商交货期跟进
仓库
/
供应商交货时按“入库流程”执行
仓库/IQC
材料检测管 对供应商提供的物料按“材料检测管理制度” 理制度 进行检测
流程图
申购单 询比/议价 选合格供应商 拟采购合同
审核 公司指定人员复核
交总经理 核准 同供应商签约 进度跟进 供应商交货 进料检测 办理入库作业 录入 ERP 系统
更新供应商报价记录
月底与供应商对帐 采购资料存档
采购作业流程
责任人 相关表单
说明
需求人
申购单
需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、 生产情况、实际库存等情况填写“申购单”