采购报价流程
采购详细流程
采购详细流程通常来讲，采购主要分为以下六大环节，分别对应六大流程：1、寻找合格供应商(1)索样询价为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。
此时需填写《样品单》及《询价单》。
(2)样品确认样品索回后，需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。
(3)厂商报价判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。
(4)确认报价采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。
供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。
(5)合格供应商确认当上述步骤完成后，将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。
若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商，将其列入公司《合格供应商名录》。
以后每隔半年，对该供应商进行考核，并将结果记录于《供应商评核表》。
2、采购订单管理(1)下采购订购单接到《订购书》后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。
各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。
采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。
采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。
(2)审核规格、价格采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购报价流程
采购报价流程采购报价流程一般包括以下步骤：1. 确定需求：明确所需物品或服务的具体要求和数量，包括产品规格、质量要求、数量和交货时间等。
2. 供应商筛选：根据需求，筛选出符合要求的供应商。
这可能涉及到查看供应商的资质、经验、产品质量和服务等方面的信息。
3. 发送询价：向筛选出的供应商发送询价请求。
询价应包括详细的采购要求、规格、质量标准、数量和交货时间等。
4. 报价评估：收到供应商的报价后，应评估报价的合理性。
这可能涉及到对比价格、成本、供应商的能力和积极性等方面的信息。
5. 谈判与协商：如果对报价有异议或需要进一步谈判，与供应商进行协商。
在这个过程中，可能涉及到价格、交货时间、付款方式等方面的谈判。
6. 确定最终报价：经过谈判和协商后，确定最终的报价。
确保报价满足需求，并且在预算范围内。
7. 签订合同：如果采购方接受最终报价，与供应商签订正式的采购合同。
合同应详细列明采购要求、规格、质量标准、数量、交货时间、付款方式等条款。
8. 履行合同：采购方按照合同要求，支付款项并接收供应商提供的物品或服务。
供应商也应按照合同要求，按时交付符合质量标准的物品或服务。
9. 验收入库：采购方对收到的物品或服务进行质量检验，确保符合合同要求。
如果存在问题，及时与供应商沟通解决。
10. 评价与反馈：完成采购后，对供应商的服务和产品质量进行评价。
这有助于持续改进采购过程，并为将来的采购提供参考依据。
以上是采购报价流程的基本步骤，具体的流程可能会因不同的行业和采购物品或服务的类型而有所不同。
在实际操作中，可以根据具体情况进行调整和优化。
采购业务的流程
采购业务的流程
采购业务是企业中非常重要的一环，其流程包括以下步骤：
1. 需求确认：根据企业的需求计划，确认所需采购的物资或服务的品种、数量、质量等要求。
2. 供应商选择：根据采购需求，寻找合适的供应商，并进行评选、筛选。
3. 报价询价：向供应商发送询价单或招标书，要求其提供报价。
4. 价格谈判：针对报价进行价格谈判，寻求最合理的价格。
5. 合同签订：在达成采购合作协议后，签订正式合同，明确交货时间、质量标准、价格等重要条款。
6. 采购执行：按照合同要求进行采购执行，包括物资或服务的交付、验收、支付等。
7. 供应商管理：对供应商进行绩效评估，及时反馈其表现，对优秀供应商进行奖励，对不良供应商进行处罚。
8. 采购记录：做好采购记录，包括采购清单、合同、发票等，方便日后查阅及处理采购相关问题。
以上就是采购业务的流程，企业需要在每一个环节中严格控制，确保采购流程的顺畅和有效性。
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采购报价、询价、议价的操作流程
采购报价、询价、议价的一般操作流程：一、采购报价流程1. 需求确定采购部门明确所需采购物品或服务的详细规格、质量要求、数量、交付时间等关键信息。
2. 供应商选择从已有的供应商数据库中筛选出潜在的合适供应商，或者通过市场调研寻找新的供应商。
3. 发送报价请求向选定的供应商发送详细的报价请求（RFQ），明确说明采购需求和报价截止日期。
4. 供应商报价供应商根据采购方的要求，在规定时间内提供报价单，包括产品或服务的价格、交付条件、质保条款等。
5. 报价接收与整理采购部门按时接收供应商的报价，并进行初步的整理和分析。
6. 报价评估对供应商的报价进行评估，比较价格、质量、交付能力、售后服务等因素。
二、采购询价流程1. 编制询价单采购人员根据采购需求，编制详细的询价单，包括物品或服务的描述、规格、数量等。
2. 确定询价对象通过市场调研、供应商推荐等方式，确定需要询价的供应商名单。
3. 发送询价将询价单发送给选定的供应商，明确回复期限。
4. 接收回复在规定时间内接收供应商的回复，包括价格、产品特点、交货期等信息。
5. 整理分析对收到的询价回复进行整理和分析，对比不同供应商的报价和条件。
三、采购议价流程1. 邀请议价邀请初步筛选出的有竞争力的供应商进行议价谈判。
2. 谈判准备采购团队收集相关市场信息、成本数据等，制定议价策略和目标。
3. 议价会议与供应商进行面对面或线上的议价会议，就价格、交货期、质量保证、付款条件等进行谈判。
4. 达成共识经过双方协商，争取达成一致意见，确定最终的采购条款。
5. 记录与确认对议价过程和结果进行详细记录，并形成书面协议，由双方签字确认。
需要注意的是，在整个流程中，采购部门应保持与供应商的良好沟通，遵循公平、公正、透明的原则，以实现最优的采购结果。
同时，根据不同的采购项目和公司的具体要求，流程可能会有所调整和补充。
采购流程的八个步骤
采购流程八个步骤，附带超详细解析采购流程通常包括以下八个步骤：1.需求确认：确定需要采购的产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
第一步——需求确认，是采购流程中非常关键的一步。
在此步骤中，采购团队需要确定公司或组织需要采购的具体产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
这个步骤的成功与否，将直接影响采购的后续流程和结果。
在需求确认阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.收集需求信息：采购团队需要与有关部门沟通，收集公司或组织的需求信息，包括采购的产品或服务的种类、规格、数量、质量要求、交付时间、使用目的等。
2.评估需求：采购团队需要对收集到的需求信息进行评估和分析，以确保这些需求符合公司或组织的实际需求和战略目标，并与相关部门协商，制定最终的采购方案。
3.确定预算：采购团队需要制定预算，并根据采购的要求和规模，预估采购成本和费用，以便后续的采购流程中进行合理的预算控制。
4.准备采购文件：采购团队需要准备相应的采购文件，包括采购申请书、招标文件、询价单等，以便进行下一步的采购过程。
2.寻找供应商：通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
第二步——寻找供应商，是采购流程中非常重要的一步。
在这个步骤中，采购团队需要通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
这个步骤的成功与否，将直接影响到后续的供应商评估和选择。
在寻找供应商阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.制定供应商寻找方案：采购团队需要制定一份详细的供应商寻找方案，包括确定寻找的范围、寻找的渠道、要求的资质、信誉度等要求，并明确相应的时间表和责任人。
2.市场调查和询价：采购团队需要通过市场调查和询价，了解市场上有哪些供应商提供所需的产品或服务，以及他们的资质、信誉度和价格等因素。
3.招标或邀请供应商参与竞争：如果采购的规模较大，或者采购的产品或服务需要竞争性的供应商来提供，采购团队需要通过招标或邀请供应商参与竞争的方式，选择最优秀的供应商。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
采购的流程
采购的流程
采购流程是指企业为了满足生产或经营需求而进行的购买物资、设备、劳务等的过程。
以下是一个典型的采购流程，包括需求确认、供应商选择、询价比较、谈判签约以及交付验收。
首先，采购流程的第一步是需求确认。
企业根据生产或经营计划，确定需要购买的物资、设备、劳务等具体需求。
这一步骤需要与相关部门进行沟通，了解具体的需求以及预算。
第二，采购流程的第二步是供应商选择。
企业通过市场调研、询价等方式，筛选出适合的供应商。
这一步骤需要考虑供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，选出最合适的供应商。
第三，采购流程的第三步是询价比较。
企业向选定的供应商发出询价单，要求供应商提供详细的报价。
在收到报价后，企业需要对供应商的价格、交货时间、质量等进行比较，选择最具竞争力的报价。
第四，采购流程的第四步是谈判签约。
企业与供应商进行谈判，协商相关合同条款，如价格、交货时间、售后服务等。
双方根据自身需求和供应能力，达成一致意见，并签订正式合同。
最后，采购流程的最后一步是交付验收。
供应商按照合同约定的时间交付物资、设备等，企业对收到的物资进行验收。
验收过程包括物资数量、质量的检查，确保与合同约定的内容一致。
以上是一个典型的采购流程，每一步都需要企业与供应商之间的沟通与合作。
通过严格的采购流程管理，企业可以更好地满足自身的生产或经营需求，提高采购效率，降低采购成本。
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采购→供
及所供应物料的价格等
应商询价单
审核询价单，若需修改则返
采购→供
回询价单建立
应商询价单
采购员从供应商询价单中作
采购→申
采 购 对比，从而选择合作的供应商 购供应商选择
员
及审核
采购员按已选择的供应商进
采购→采
采 购 行筛选，向同一供应商的采购的 购订单
员
物料由系统自动生成采购订单
精心搜集整理，只为你的需要
选择供应商
申购供应商选择及 审核
生成采购订单
物控 主管
采购 员
采购 员
财务
参考材料安全库存及生产需
采购→材
求，评审材料申购数量的合理性， 料 申 购 单 / 成
并对申购单进行审核
品申购单
采购员联系供应商报价，或查询
采购→供
供应商的历交易记录
应商价格管理
采购→物
料价格对比
建立供应商询价单，输入供应商、
序 号
1 2
3 4 5 6
采购报价订货流程
步骤 提出采购需求
材料申购单建 立
角色
物控 员
物控 员
操作描述 物控员汇总采购需求
物控员按照采购需求建立申 购单
操作 窗口 计划物控 →物料监控
采购→材 料申购单/成 品申购单
材料申购单审 核
历史价格对比
供应商询价单 建立
供应商询价单 审核
申购供应商选择及 审核