物资设备采供流程图
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
↓
↓
责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
↓
↓
↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
↓
↓
责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
↓
责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
物资采购管理流程图
1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3 、通过活动，使学生养成博览群书的好
习惯。
临时计划采购书 4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
供货通知单
1 、 做好读书登记簿
C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D 当车间生产多种产品时， “废品损失” 、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C 产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C 成本报表是对外报告的会计报表。×
C 成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C 成本会计的对象是指成本核算。×
C 成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
采购员结帐
批准：
标准化：
审核：
第 4页 共7页
拟制：
施工部门领料
物资采购管理流程图（ ）
版本号：
一、
活动目的：
2010 年读书节活动方案
物资到货验收、登记、入帐流程图
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
物资供应流程图
流程名称：物资供应
总经理 经理办 财务部 财务科 库管科 1备品备 件计划 采购科 采购部 结算组 行政部 行政科 1办公用 品常规及 紧急计划 申请部门
1材料使 用常规及 紧急计划
审 审 2.汇总报批
否
审
报批转发
审
是
3.核减汇总 各类计划
授权岗位审 核批准计划
4.非常规材 料询价
4.常规材料 询价
否
否
询价汇总分 管领导审签
是
报批转发 审
是
5.按询价审 批单采购
6.到货组织 验收
对照清单验 收数量
厂家、规格 型号数量
计划与到货 情况
办公用品型 号、质量
辅助材料型 号、质量
7.办理入库 材料入库单
8.供货单位
否
8.外购材料
整理发审核发票 整理业务手 续 10.挂账、
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1. 采购流程简介采购流程是指企业通过对市场需求的分析和供应商的选择，进行采购物资和服务的全过程。
采购流程主要包括需求分析、供应商筛选、采购合同签订、采购订单发布、物资督导和结算等环节。
采购流程可以帮助企业实现物资物流信息的快速、准确、及时、综合管理，帮助企业实现合理采购，降低成本，提高运营效率，从而促进企业可持续发展。
2. 采购流程图以下是一个典型的采购流程图：st=>start: 开始op1=>operation: 需求分析cond1=>condition: 材料齐备?op2=>operation: 供应商申报op3=>operation: 筛选供应商cond2=>condition: 供应商合格?op4=>operation: 签订采购合同op5=>operation: 采购订单发布及核单op6=>operation: 物资督导op7=>operation: 结算ed=>end: 结束st->op1->cond1cond1(no)->op1cond1(yes)->op2->op3->cond2cond2(no)->op3cond2(yes)->op4->op5->op6->op7->ed3. 采购流程详解3.1 需求分析需求分析是采购流程的第一步。
企业需要对采购物资和服务进行全面、准确的需求分析，以明确采购的目标和需求，为后续的供应商申报和筛选提供准确的信息基础。
需求分析主要包括：•对采购物资和服务进行确定和明确；•确定采购物资和服务的数量、品质、规格等技术要求；•审查采购计划的合理性、真实性和足够性。
3.2 供应商申报供应商申报是采购流程的第二步。
企业可以通过多种途径进行供应商申报，如公开招标、采购询价、招标邀请函等。
其中，公开招标是一种常用的采购方式，有助于提高采购信息透明度、促进竞争、获得更合理的报价、降低采购成本。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
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HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
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本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
物资采购、领取流程图
物资领用人 ① 或库管员
《物资采购申请单》
材料规
格、价
④格
物资采购员
④ 采）
③
是
否
完结
⑤
否
⑥ 仓库
是
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采 购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格， 进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥具、体验票收据合归格属，：入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、 换货或《物重资新购采买购申。请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付 部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根， 二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购 买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。
④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库
存；
⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； 具体票据归属： ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联
交付保管员入账。《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付
保管员登记备查。
物资采购流程图
物资领用流程图
① 领用人填写《领用单》
② 部门领导签字
仓库管理员
④ 仓库材 料帐
行政部（审核、签字）
③③
是
否
完结
领取物资 ⑥ 有
无 ⑤ 申请采购
领用人
物资领用流程图解
①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结；
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物资设备采供流程图
1.甲供、甲定乙购物资设备采购流程图：
责任部门 工作内容 配合单位、部门
提报甲供、甲定乙购材料
设备清单及相应的技术规范（物资总需求计划表）
工程部
设计单位
各施工承包单位
成本合约部审核
权限领导审批
成本合约部（预算组)权限领导
工程部
市场调查 （供应商调查表） 工程部
成本合约部 （材料组）
考察、帅选供应商 （供应商考察表） 成本合约部 （材料组）
工程部 财务部
确定投标人
公司领导 工程部
组织招、邀、议标、询价采购 成本合约部 （材料组） 工程部 财务、审计部
评标并确定供应商（完成评标报告） 评标小组
组织合同评审签订合同（甲定乙购由工程承包单位签订）
成本合约部
工程部、财务部
公司领导
2.甲供物资供应流程图
责任部门、单位 工作内容 配合单位、部门
编写编写
承包单位填报物资
设备月度需求计划 专业工程师审核
权限领导审批
编写物资设备采购计划
向供应商（通知备货）
成本合约部
（材料组）
承包单位根据工程进度填报批次需求计划 专业工程师审核 权限领导审批
编写物资设备批次采
购计划（通知发货）
组织物资设备验收移交 （物资验收记录） 成本合约部 （材料组）
成本合约部 （材料组）
承包单位、监理
工程部
对账（根据供需双方签字验收合格原始凭证在确认约定结算周期数量)
供应商
承包单位
结算支付（供应商把结算周期内供应货物结算清单的原始凭证、发票交材料组审核无误后交承包单位、监理、工程部签字、领导审批后交财务支付。
）
承包单位、监理
工程部、公司领导
成本合约部（材料组）。