工程材料采购流程图及管理制度
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
施工现场材料管理流程图
施工现场材料管理流程图在建筑施工现场，材料管理是整个施工过程的重要组成部分。
为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。
本文将介绍施工现场材料管理的基本流程图，包括材料的计划、采购、运输、储存和使用等环节。
一、材料计划在施工前，需要根据工程需求和进度计划，制定合理的材料计划。
该计划应包括所需的材料种类、数量、规格和质量要求等。
同时，还需对市场行情进行调研，以确保所选材料的价格和质量符合工程要求。
二、材料采购根据材料计划，进行材料的采购。
在采购过程中，应考虑材料的性价比，选择质量优良、价格合理的材料。
此外，还需对供应商的信誉和资质进行评估，确保供应商能够按时提供符合要求的材料。
三、材料运输采购的材料需要从供应商运送到施工现场。
运输过程中，应采取措施防止材料损坏或丢失。
同时，应合理安排运输时间和路线，确保材料按时到达施工现场。
四、材料储存到达施工现场的材料需要储存和管理。
储存场所应具备防火、防盗、防潮等安全措施，确保材料的安全和完好。
同时，应建立完善的材料管理制度，对材料的入库、出库和使用进行登记和跟踪管理。
五、材料使用在施工过程中，应根据实际需要合理使用材料。
应避免材料的浪费和滥用，确保材料的使用效益最大化。
同时，应加强对施工现场的巡查和管理，及时发现和处理材料的浪费和流失问题。
六、材料回收和处理对于剩余或报废的材料，应进行回收和处理。
回收的材料可以再利用或销售，减少浪费和环境污染。
对于无法回收利用的材料，应按照相关规定进行处理，确保施工现场的清洁和环保。
综上所述，施工现场材料管理流程包括材料计划、采购、运输、储存、使用和回收等环节。
为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。
施工现场工作流程图一、施工准备1、确定施工方案：根据工程特点，确定施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工机械、施工组织等内容。
2、编制施工计划：根据施工方案，编制施工计划，包括施工进度计划、材料设备采购计划、人员配备计划等内容。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
建设工程材料设备采购管理规定及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理;有效的控制资金使用;更好的做好材料成本控制工作;了解各项目材料用款;对外欠款..结合公司实际情况;特制定相关材料采购流程;望各项目部严格按照此制度执行..一﹑预算部预算;项目部统计;审核采购材料的数量工程中标后;预算部对本工程所需的各种材料进行预算;为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划;此计划作为项目收款计划主要支撑依据..项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求;填报材料采购总计划表交公司相关领导审批..同时此材料需求总表要一式三份;工程部;采购部;项目部各一份..二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前;项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划;如果部分材料是甲方指定的;项目必须注明指定材料名称;品牌;规格型号;数量;到场时间;联系方式等..有加工图纸的材料要附上图纸;且有项目部项目经理签字;结合工程实际情况;项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期;给采购部合理的采购时间..2. 材料采购申请单一一式三份;采购部;项目部;工程部各一份..为了杜绝浪费和其他不合理情况发生;材料采购申请表上面必须有材料申请人;项目工程部负责人;项目经理签字;缺一不可详见样表..否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表..公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求;如果有特殊情况;一定要有公司领导批准同意;由公司领导通知公司采购部负责人;公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购;方可安排公司采购部相关人员进行采购..在公司采购部进行材料采购的同时;项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表;并且按正常的审批程序进行审批;然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部..3. 项目中变更或增加材料用量;以甲方书面通知或签证为主..项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案;同时;项目部按材料采购流程申请材料采购..预算部收到变更或增加材料用量申请表后;必须进行核算;并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外..三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表;应该按照工程施工流程和请购材料的缓急..由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购..1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后;采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价..优先选择供货准时;材料质量好;价格优惠;实力强的供应商;进行采购..主要材料或是采购量大的材料;采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价;并把供应商的材料样品;交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批;采购人员在接收到审批后的供应商名单后;进行相对应的材料采购..如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时;为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷;公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同..少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购..四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向;采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单;采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式..为了不影响工程正常施工;采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排..尽量让供应商送货到我们工程的项目;如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远..供应商不送货;采购人员可以和供应商协商;由我们出运费;让供应商送货到我们项目;并同时告诉公司采购部相关领导..五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素;或供材商的原因;无法按期进行采购到位的材料..采购部相关人员应该立即通知材料请购部门;并且要说明原因..六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前;一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理;施工员;仓管;项目现场人员好安排材料的存放地点..供应商送货到项目现场;原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料..如果项目工地在外地;采购人员无法到现场参加材料验收;由项目经理和相关人员组织验收..2.供应商在送货时;要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货..送货单上面要有;送货项目的名称;材料采购申请单的编号;以及供应商所送的材料名称;数量;价格;规格型号..送货单上面要盖供应商的公章..现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认;看供应商所送材料是否是本项目所下的材料..如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致;项目现场人员可以进行供应商所送材料验收..在验收供应商所送材料同时;供应商要提供每种材料的合格检测报告;有效产品合格证;质量保证书..现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准..现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作..现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认..供应商的送货单必须一份三联;一份供应商自己留底;一份给工地现场验收人员;一份给公司采购人员..3.现场验收人员在验收供应商材料时;一定要仔细;如果供应商的送货单和所送的实物材料名称;数量;品牌;规格型号不符..现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录..如果是材料质量不合格;现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者;现场验收人员也可拒绝收货;并及时告知公司采购人员协调..并且及时通知公司采购部相关人员..七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行..原则上供应商所有的材料结算以整月为周期;本月结算上个月的材料款1—30号..结算时间是每个月1-5号;由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部;每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间..每个月15—20由公司财务为供应商打材料款..供应商要带有项目经理;采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票;到公司采购部统一办理结算..供应商的材料数量;价格;是以供应商所提供的有公司;项目相关人员签字的送货单为标准..此结算方式是少量的辅材料;结算标准..对于有采购合同的供应商;供应商在结算时;要以有签字的送货单和采购合同一起;到公司采购部办理结算..八、工程材料采购合同管理工作流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、 2、 公司采购部采购员根据合同;综合商务部大多数人意见;并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单..3、 公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款..4、 付款后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐..5、 经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐..□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划..2、材料采购申请计划送至公司采购部;采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员;采购员下单给相应材料供应商..3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单;经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款..4、付款后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐..二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同..2、公司采购部采购员根据合同;综合商务部大多数人意见;并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单..3、下发正式订单后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部..4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单;经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐..□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划..2、材料采购申请计划送至公司采购部;采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员;采购员下单给相应材料供应商..3、下发正式材料采购订单后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票..4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要;考虑到项目急需要首先进行施工建设;该部位的材料用量不大;虽然供货合同未签订;但请贵司积极配合..请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货..注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单..2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内;请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案;并在 5 工作日内将原件送达我方..购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要;以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据;请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货..注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单..2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内;请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案;并在 5 工作日内将原件送达我方..购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单..购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份;供货单位持一份;购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后..附件共份..购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份;供货单位持一份;购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位..入库单№科目：日期：年月日材料员：会计：保管员：经手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账..退料单项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库员：材料员：质检员专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位..货品调拨单№调入项目：日期：年月日调出仓库员：调出材料员：调入仓库员：调入材料员：材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日备注：一式三联单；第一联会计记账、第二联材料部留存、第三联审核部留存..。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
工程物资采购制度及流程
工程物资采购制度及流程一、采购制度的建立工程项目应建立一个科学、合理、公正的物资采购制度。
该制度需明确采购的目标、原则、责任分配、操作流程和监督管理机制。
采购目标应围绕工程质量、成本控制和时间要求展开。
原则上，采购活动应遵循公开透明、公平竞争的原则，确保每一笔交易的公正性。
二、采购需求的确定项目部应根据工程进度和实际需要，及时准确地提出物资需求计划。
需求计划应包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。
同时，应对所需物资的市场情况进行调研，为采购决策提供依据。
三、供应商的选择供应商的选择是采购流程中的关键环节。
项目部应建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、供货能力等进行全面评估。
在选择供应商时，应至少获取三个以上供应商的报价，通过比较分析，选择性价比最高的供应商。
四、采购合同的签订在确定供应商后，项目部应与供应商签订正式的采购合同。
合同中应详细列明物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量保证等内容。
双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
五、物资验收与支付物资到货后，项目部应组织专业人员进行验收。
验收工作应严格按照合同约定的标准进行，确保物资质量符合要求。
验收合格后，按照合同约定的付款方式及时支付货款。
如发现物资存在问题，应及时与供应商沟通解决。
六、采购记录与档案管理项目部应建立完整的采购记录和档案管理制度。
所有采购活动的相关文件、合同、验收报告等都应妥善保存，以备日后查询和审计使用。
七、监督与评价项目部应定期对采购活动进行监督和评价。
通过设立监督机制，确保采购活动的合规性和效率。
对于违反采购制度的行为，应严肃处理，并采取措施防止类似问题再次发生。
总结：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程材料采购流程图
采购业务流程及管理制度
项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理
1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员
1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
三、材料进场现场验收责任人：项目经理，质检员
1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸车后方可签字确认。
如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
2、公司质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
3、材料进场后移交施工班组签收，办理入库手续，施工班组于每月30日之前将盘存表交于项目经理进行审核。
如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由施工班组负责。
四、材料款结算责任人：项目经理、采购部、工程部经理
1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算。
2、结算完单据须由各施工现场项目经理、采购部、工程部经理签字后方可上报公司总经理审核。
五、公司责任人：总经理。