2015版质量管理体系文件转版修订思路与体会
2015版ISO9001质量管理体系转换体会
2015版ISO9001质量管理体系转换体会2015年9月，ISO9001-2015版质量管理体系正式发布，新标准在2008版标准基础上进行了较大更改，企业推行新标准后，会在管理体系上产生较为深远的影响。
管理体系作为企业经济增长的构成要素之基础，有举足轻重的作用，要使其真正帮助企业实现长期增长，采用质量管理体系是一项重要战略决策。
为尽早地完成新标准的转换工作，加强和提高质量管理，我制罐公司领导非常重视，总经理在班子会议上特别要求制罐公司三个分公司班子成员、全部质检人员和重要岗位部分优秀员工参与培训学习。
此外，我司特派四批人员参与2016年海南管理技术咨询有限公司（原海南出入境检验检疫局下属单位）在海口举办的2015版ISO9001质量管理体系内审员培训班进行学习。
通过系列培训，我们的质量意识和质量管理水平得到较大提升，特别是管理骨干，能更加理解标准中的“领导作用”。
只有公司各层领导树立起统一的宗旨和方向，并鼓动职工全员参与进来，才能使公司在战略上运筹帷幄、方法上发挥得当、执行上掷地有声，实现资源优化配置，更好地实现公司的质量目标。
因此，除了要加强员工质量意识、职业道德、以顾客为关注焦点的意识和敬业精神的教育外，增长员工相关知识、技能与经验同样重要。
2015版ISO9001质量管理体系的标准采用将PDCA（策划、实施、检查、处理）循环与基于风险的思维方式相结合的过程方法。
PDCA 循环能使组织策划其过程及其相互作用，确保组织对其过程进行恰当管理，提供充足资源，确定改进机会并采取行动。
基于风险的思维使组织能确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用现有的机遇。
至2015年底，制罐公司的生产线已基本实现全自动化流水线生产。
流水线不但可以节省企业的劳动成本，还能提高工作效率。
流水线生产中质量管理具有如下特点：1、管理的对象是全面的流水线全面质量管理不仅要管产品质量，还要管产品质量赖以生存的工作质量。
质量管理体系ISO9001-2015标准换版工作的思考
质量管理体系ISO9001:2015标准换版工作的思考2015年9月质量管理体系ISO9001：2015标准正式发行，世界著名的质量管理学家们的重要思想以及先进理念都集合到了这一标准之中，本文通过与ISO9001：2008进行比较阐述ISO9001：2015的主要变化以及换版工作的相关思考、建议。
标签：质量管理体系;ISO9001：2015标准;换版;变化;审核ISO9000族标准是一套在国际得到广泛应用的质量管理方面的标准，其中最知名的是ISO9001，它是关于质量管理体系要求的标准，是核心标准之一，为组织提供能证明具备产品保证能力的基本要求框架，是质量管理体系认证认可的基本依据。
随着经济全球化以及科学技术的发展，标准几经换版，以适应发生的新变化。
2015年版ISO9001一经推出就受到了广大质量工作者的极大关注，这一新标准中包含了一些重要的变化，能够有效提升组织整体绩效，对于广大组织促进自身的长期可持续的发展具有重大意义。
质量管理体系ISO9001：2015标准从专业的角度来说，要求更加新颖，新版标准提出了对于组织重新评估其建立质量管理体系的基础的新的要求[1]。
一、质量管理体系ISO9001：2015新标准的主要变化作为标准发展的新阶段，质量管理体系标准ISO9001：2015是十分重要的组成部分。
从质量管理体系标准ISO9001：1994的条款式要求以及规定性要求，再到质量管理体系ISO9001：2008的简化思路，减少文件化，运用“过程方法”，从整个质量管理体系要求的演变过程来看，质量管理体系要求ISO9001：2015标准是在前几个版本的基础上往前迈进了一大步，使得质量管理体系标准更具科学性和适应性。
主要变化体现在以下几个方面。
（一）高层基本结构上的变化ISO9001：2015仍然采用PDCA循环，也称戴明环法作为运行的基础方法，这和ISO其它管理体系是相同的。
这种方法被证明是科学有效的，具有层层嵌套、大环扣小环、相互促进、共同链接的特点，质量管理体系通过周而复始的不断运转，每当完成一次运转，就会将体系带到一个更高的层次，进而使组织不断的改进提高。
2015版变化总结
10、管理原则
新版标准修订过程中对“质量管理原则”：进行了评 审，对“原则”进行了一些细微的修改，新版标准只 有七项“质量管理原则”：以顾客为关注焦点、领导 作用、全员参与、过程方法、改进、循证决策、关系 管理。在2015版ISO9000标准中，对每一项管理原则都 从“释义”“理论依据”“主要收益”“可开展活动 ”四个方面进行了阐述。
在2008版标准中，条款4.1体现了“外包过程”，条款 7.4是关于“采购”，新版标准统一为“外部提供的过 程、产品和服务”，总的目的就是确保对这些外部提 供的过程、产品、和服务加以控制，达到所需要的结 果。新版标准条款8.4列举了所有的外部提供形式。
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4.用“形成文件的信息”替代了“文件化的 程序和记录”
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2.对最高管理者提出了更多的要求
这对于审核员来说影响不小。该变更基本是采用附件 SL文本，也就是通用的最高管理者应起作用的概念。 新版标准的要求更加具体使本条款的可审核性更好， 但应考虑证据的搜集方式。无论如何，高级管理层的 领导作用对于体系有效性是非常重要的。
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3.新版标准用“外部提供的过程、产品和服务 ”替代了2008版中的“采购”包括外包过程。
目前来看，形成文件的信息很大的程度上可能还是 过去传统意义上的文件化的程序和文件化的记录，但 是在当今信息化的时代，我国审核员应注意面对企业 管理系统IT化和今后的工厂智能化，这一术语的意义 对审核员能力和工作方式可能都意味着重大的提升要 求。
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5.新的条款4.1“理解组织及其环境”。
每一个组织是不一样的。当每个组织在设计质量管理 体系的时候，要考虑外部和内部的因素，以及这些因 素是否对组织要实现的目标和结果有帮助。这些外部 的因素可以包括社会因素、经济因素、政治因素、气 候因素，以及关于新技术的可获取性。内部的因素， 如所有权的结构、管理的结构等。还有其决策结构， 如果一个组织是由成千上万的股东来做决策，那么这 个决策的过程就会非常缓慢。所以，组织和组织之间 有很大的不同。简言之，组织所处的环境是其建立质 量管理体系的出发点。或者说，组织可结合识别和评 价这些因素，评价自己的质量管理体系是否适合于组 织。
ISO9001：2015内审转版培训总结（2016-12-9）
ISO9001：2015内审转版培训总结（2016-12-9）第一篇：ISO9001：2015内审转版培训总结(2016-12-9) 关于ISO9001:2015内审员换版培训的总结11月30日至12月1日，公司共8人参加了由中检认证集团山西公司举办的“ISO 9001：2015标准内审员换版培训”，参加的人员是各单位挑选的内审指定人员，大家都对ISO9001:2008版标准有一定了解，在此次培训过程中，主要讲解的内容是：1、2015版意见征询稿与2008版间变化的内容；2、2015版体系内审技术知识、审核技巧及内审实务操作；3、换版后，认证机构和企业如何完成调整与升级，保持内部体系持续的适宜、有效。
2015版质量管理体系标准其章节调整为十章，分别为：1概论→2引言、范围和规范性引用文件→3术语和定义→4组织环境→5领导作用→6策划→7支持→8运行→9绩效评价→10改进。
这次换版培训的目的是希望审核员和企业体系认证相关人员能够正确理解标准的意图，更加科学合理地将标准要求应用于具体的审核实践和企业实施。
以下做四点总结：1、ISO9001:2015标准较前版的主要变化；2、审核技巧及内审实务操作；3、根据体系要求，自己单位的不足与整改措施；4、小结。
ISO9001:2015标准较前版的主要变化：一、完全按照管理体系标准建议的格式重新进行了编排。
管理体系标准建议内容的统一体现了管理活动的一些通用理念，也构成ISO9001：2015标准变更的一些内容。
不过，本版的引言和管理体系标准建议均说明不要求组织按此结构编写自己的文件。
二、产品和服务替代了2008版中的“产品”更改后，强调了评审的目的是确保组织有能力满足提供给顾客的产品和服务的要求，不应流于形式。
三、新增内容“策划”，强调“基于风险的思维”，标准内容如下：6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1策划质量管理体系，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响； d）实现改进。
2015版质量管理体系标准初步认识和解析(三)
2015版质量管理体系标准初步认识和解析（三）北京中水卓越认证有限公司卢瓦尔河序言质量管理体系2015版即将颁布，作为一名从事审核工作近十五年的工作者来说，未雨绸缪，提前学习和研究是一份责任，也是一种追求。
新版标准的简单化、灵活性、适应性、删除了文件和记录等言语不绝于耳，但总觉得这与组织的规范的质量管理不相一致。
难道新版标准的要求降低了？为了真正搞清楚新版标准的要求，本人对新版标准（草稿版）进行了学习，对新版标准的各项要求进行解读，特别是对新版标准的文件要求和活动结果的证据要求进行了梳理。
新版标准的初步认识和解析仅供阅读此文的管理工作者参考，认识存在不同观点、解析存在不同理解、管理问题存在不同看法等等，个人认为都是正常现象。
愿有志于中国认证事业的同行共同努力，为我国的各类组织提供有效性的认证服务，共同为我国的经济发展贡献认证人员的力量。
质量管理体系初步认识和解析6 策划6.1 风险和机遇的应对措施策划质量管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a) 确保质量管理体系实现期望的结果；b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c) 预防或减少非预期的影响；d) 实现持续改进。
组织应策划：a) 风险和机遇的应对措施；b) 如何1)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）2)评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。
注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。
初步认识和解析：1、风险和机遇的应对措施应从两个方面考虑。
一是策划质量管理体系时，从宏观角度考虑风险和机遇及其应对措施；二是特定项目策划时，考虑风险和机遇及其应对措施。
2、宏观角度考虑风险和机遇及其应对措施：组织应确定相关方的要求，并确定相应的应对措施，以指导管理体系的建立。
组织应定期分析、确定和发布相关方要求的成果文件，并确定相应的应对措施，以指导管理体系的运行控制和持续改进。
2015版质量管理体系标准初步认识和解析(五)
2015版质量管理体系标准初步认识和解析(五）北京中水卓越认证有限公司卢瓦尔河序言质量管理体系2015版即将颁布,作为一名从事审核工作近十五年的工作者来说，未雨绸缪，提前学习和研究是一份责任，也是一种追求。
新版标准的简单化、灵活性、适应性、删除了文件和记录等言语不绝于耳，但总觉得这与组织的规范的质量管理不相一致。
难道新版标准的要求降低了？为了真正搞清楚新版标准的要求，本人对新版标准(草稿版）进行了学习，对新版标准的各项要求进行解读，特别是对新版标准的文件要求和活动结果的证据要求进行了梳理。
新版标准的初步认识和解析仅供阅读此文的管理工作者参考,认识存在不同观点、解析存在不同理解、管理问题存在不同看法等等，个人认为都是正常现象。
愿有志于中国认证事业的同行共同努力，为我国的各类组织提供有效性的认证服务，共同为我国的经济发展贡献认证人员的力量。
质量管理体系初步认识和解析8 运行8.1 运行策划和控制组织应策划、实施和控制满足要求和标准 6。
1 条确定的措施所需的过程，包括：a) 建立过程准则；b) 按准则要求实施过程控制；c) 保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要求实施。
组织应控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响(见8.4)。
组织应确保由外部供方实施的职能或过程得到控制。
注：组织的某项职能或过程由外部供方实施通常称作为外包。
初步认识和解析：1、对所需的过程应策划、实施和控制，这是运行的总要求.2、组织产品和服务实现所需的过程包括正常过程和非正常（应急）过程。
正常过程即产品和服务满足要求所需的过程；非正常过程即风险和机遇应对措施所需的过程.3、策划过程准则文件。
首先策划正常过程类别，即质量管理系统运行需要多少过程.依据确定的过程明确过程准则,即过程质量标准。
4、依据风险和机遇应对措施，策划其实施过程。
明确应对措施过程准则，即应对措施评价标准.5、过程策划、实施和控制包括外包过程的确定及其实施控制准则。
ISO90012015 质量管理体系培训学习心得
3、我最关注的是一个词：过程。
提出的一个概念是：所有的工作都是通过过程完成的，我们把每项工作分开看，它的确可以划分成无数个部分，这第一部分都可以称为是一个过程。反过来说，这些过程组成了每项工作，我们可以把生产产品的行为分在了好多“过程”，质量管理体系本身用一些标准来控制这些“过程”的合格，这样，只要过程合格了，产品就一定合格，而“过程”是所有事物共有的，所以我们应该清楚产吕形成的过程有哪些，我们部门中的过程有哪些，是否得到了识别，然后将这些过程层层分解，落实到每一工序有那些过程，通过这样的分解，工作责任明确了，工作由复杂变简单了，这是最值得运用和借鉴的。这给我将来的实际工作指明了方向；捉住过程，只有抓住了生产中的各个细节过程，这有详细、正确的规定要求，并使之有效的贯彻实施，才能保证最终产品过到并超越顾客需求，从而在市场中生产并发展下去。
反过来说这些过程组成了每项工作我们可以把生产产品的行为分在了好多过程质量管理体系本身用一些标准来控制这些过程的合格这样只要过程合格了产品就一定合格而过程是所有事物共有的所以我们应该清楚产吕形成的过程有哪些我们部门中的过程有哪些是否得到了识别然后将这些过程层层分解落实到每一工序有那些过程通过这样的分解工作责任明确了工作由复杂变简单了这是最值得运用和借鉴的
ISO9001：2015换版提升企业质量管理水平共5页word资料
ISO9001：2015换版提升企业质量管理水平本文介绍了ISO9001：2015新版标准在资源整合、融合方面的新变化，以及企业通过换版和应用这些新变化，促进企业质量管理水平的提高。
ISO9001：2015换版质量管理国际标准化组织（ISO）正式发布了ISO9001：2015新版标准，这标志着全球质量管理一个新的开始已经到来。
我们根据转版路线图：内审员培训→体系修订→运行记录→文件审核→现场审核→转版，顺利通过了ISO9001：2015的换版工作。
新版标准与时俱进并且进行了适时更新，在资源整合、融合方面有很多新的变化，我们在换版过程也特别注重了这些新变化的应用，充分发挥和整合最高管理者、绩效考核管理部门、业务部门的力量，有效地提升了企业质量管理水平。
一、运用好“核心资源”―最高领导者，通过发挥最高领导者的核心作用，提高企业ISO9001体系的运行效率（一）对新版标准的要求和理解1、新版标准对最高领导者有了新的要求：（1）质量方针的实施和管理体系与业务的结合是要做到的承诺；（2）提高过程方法的意识、提高全员参与、增强持续改进和创新是领导力的体现；（3）大家好才是真的好，各个层次的领导都能证实其领导力也是领导力的一部分。
2、对新标准的理解.从新标准的框架图看到，Leadership填充了原来标准PDCA环的中空，成了直接策划、实施、检查和改进的核心要素。
在很多贯标认证企业里，往往最高领导者对认证知之甚少，通常只是具体负责体系的人在忙，出了问题也是具体负责体系的人承担责任，在新标准里，增强了最高领导者的参与度，最高领导者成了第一责任人，这为体系的运行和可持续改进提供了强有力的动力。
（二）应用和效果在新标准换版过程中，无论是员工培训还是体系修订，也无论是内审还是外审，我们都对照ISO9001：2015的要求，在需要最高领导者签批的文件都请他亲自签批，在需要最高领导者参加的场合都请他亲自参加，极大地提高了企业最高领导者的参与度，促进了工作的有力开展，同时最高领导者在参与的过程中，也提高了自己对ISO9001：2015的认识，更加自觉地将ISO9001：2015的管理框架和思路应用到企业经营管理中，形成了良性循环，为ISO9001：2015体系的良好运行增加了强有力的动力。
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1 体系文件转版修订的主要理论依据
1.1 什么是形成文件的信息?
形成文件的信息是指组织需要控制和保持的信息及其媒介。
也就是本文所指的体系文件。
注2：形成文件的信息可能涉及：
—管理体系，包括相关过程；
—为组织运行而产生的信息（可被称为文件）；
—实现结果的证据（可被称为记录）。
1.2 ISO9001总是要求一个“形成文件的质量管理体系”,而不是一个“文件的体系”
文件适应组织实际详略，突出的是适应，应该多的就要多。
每一单个组织可确定需要的形成文件的信息的正确的量，以证实其对过程的有效的策划、运行和控制，以及对质量管理体系的实施和有效性的持续改进。
允许组织灵活地选择质量管理体系形成文件的方式。
1.3保持形成文件的信息
ISO900I:2015附录A.6中指出：在GB/T 19001—2008 中使用的特定术语如“文件”、“程序文件”、“质量手册”或“质量计划”等，在本版标准中规定为“保持形成文件的信息”要求。
ISO9001:2015“保持形成文件的信息”的要求的条款有：
7.5/4.3/5.2.2/4.4/8.1，其间逻辑图示如下：
7.5 文件化质量管理体系包括本标准要
求的形成
文件的信
息
内容明确
4.3确定质量管理体系的范围高层文件
5.2.2质量方针高层文件
内容不明确
4.4支持组织过
程运行的信息
8.1证实过程已
经按策划进行
组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件
的信息
1.4保留形成文件的信息
ISO900I:2015附录A.6中指出：在GB/T 19001—2008 中使用“记录”这一术语表示提供符合要求的证据所需要的文件，现在表示为要求“保留形成文件的
信息”。
ISO9001:2015“保留形成文件的信息”的要求的条款有：
4.4/6.2.1/7.1.5/7.2/7.5/8.1/8.2.38.3.2/
8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4.1/8.4.3/8.5/8.5.2/8.5.3/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.2.2/
9.3.3/10.2.2
2 体系文件转版修订思路
在理解上述要求后，我们形成的修改文件的思路如下：
----形成文件的信息的数量要在必要程度上；
----形成文件的信息的编号（查询索引）与ISO指令SL高层结构相关，给组织未来其他管理体系的建立留出充分扩展的空间；
----形成文件的信息的形式要有灵活性，沿用习惯思维，分成二大类：保持的和保留的，也就是文件与记录；
----形成文件的信息的修订内容以2015版与2008版的差异点为切入点；
----按1.3对文件进行文件评审；
----按1.4对记录进行文件评审。
3 形成文件的信息的形式
包含：质量管理体系文件（包含程序文件、工作文件和质量手册中的部分内容，中大型组织可再细分单独）
质量管理体系外来文件
质量管理体系记录
4 形成文件的信息的索引编号
组织代号：可以用组织名称的汉语拼音声母，也可以用英文组织名称，位数不限
文件类别号：D－－文件 R－－记录
SL章节号：视文件或记录的内容归类于相应的章节号,两位数
顺序号：即文件或记录的登记流水号，从01开始
版次号：即文件当前的修订状态，每修订一次就顺次变更一次，从A开始，也可以是年份
5 体系文件转版修订体会
5.1体系文件转版修订策划阶段
5.1.1文件转版修订是在现有体系文件基础上进行的，而不是建立新版文件。
5.1.2按现有文件主体格式修改。
在现有的程序文件和作业指导文件的格式中优化一种格式，或者重新选取易操作又美观的格式，作为文件转版修订的格式。
5.1.3ISO的金三角四层文件变为二层文件了，即原来的一二三四层文件变为现在的一二层文件（文件和记录）了。
文件的具体形式可以是程序文件/作业文件，可以是质量手册中的一部分。
在一些国企，在贯彻“服务业组织标准化工作”的服务业，也可以是规章制度形式，这时往往是几个规章制度对应一个标准条款，规章制度与标准条款的对应关系要梳理出来，规章制度多，但有可能不一定符合ISO9001标准要求，要加强修订，使之既注意到了新标准的变化之处，也达到了整体标准要求的符合性。
由原来的程序文件修改成统一的规章制度格式时，要熟悉规章制度的格式要求，不要简单照套，给大家“外星人”的感觉。
以后管理体系文件的主要形式使用规章制度的话，在起草时，就应主动贯彻ISO9001标准的要求。
文件的具体形式可以是组合使用，也可以是单独使用。
5.1.4初步整理建立组织“管理体系文件清单”，指出主控部门、确定修订责任人、完成时间。
SL结构使得9001更好地作为企业管理的基础平台，把现有文件顺序打乱，按照形成文件的信息的自身内容准确归类到SL章节号里，这是保证该形成文件的信息长期“管用”的基础，要“一步到位”，要舍得把现有体系文件打乱章节顺序，这一关“心里”突破了就轻松“接受”了。
同一个文件的内容尽量不要跨二个章节。
不需要列出与标准条款的对照表。
“管理体系文件清单”可以在修订过程中不断调整完善。
按内容归类是最大的法则，大内容在前，小内容跟在后面，继续编号下去，前后程序/制度的内容不要重叠。
5.1.5形成文件的信息只有一种编号方式，易用易记，一旦给定编号，就像某个人的身份证号码一样，文件与记录表格编号是唯一的，只能与其自身内容相对应，所到其他引用之处，该编号不能变。
5.1.6“形成文件的信息的索引编号”在组织代号之前可以增加“Q/”，以表示其为企业标准；形成文件的信息顺序号可以在目录基本确定之后面统一考虑，建议顺序号取2位数，大中型组织形成文件的信息多时取3位数；顺序号可以分段预留，尤其是3位数时；各号段之间可以要短横，也可以不要，如果版次号使用年份的话，则在版次号之前使用短横，这样类似于标准编号的形式。
5.1.7先统一组织名称/版次/批准日期和实施日期。
5.1.8文件尽量不要使用excel形式，可能不方便最后统一整理归档。
5.2体系文件转版修订实施阶段
5.2.1对照标准修改。
修改内容按照新标准的新要求，把2015版标准中新增加的差异内容，结合实际增加到文件中的合适位置，加进去之后，再与上下文仔细读几遍，直至语句口气相互协调，保持前后文内容的连贯流畅，最好使用本文件编写人自己的语言，而不能是标准原文。
5.2.2新增加的文件至少要参考2份以上的资料，尽可能先阅读参考文件，尤其要注意参考文件内容里有下划线/灰色部分等突出部分的2015版新增加内容部分。
5.2.3对术语的修改要考虑对相关文件一起修改。
文件标题用语改了，正文内容也要改，比如把“供方”改为“外部供方”。
用替换功能编辑，也不能用全部替换功能，以免不该替换的地方被替换，且应对其他可能的相关文件中也替换，比如岗位职责文件。
顾客满意度/顾客满意率等的具体要求与区分，要事先讨论清楚，然后在文件中描述清楚。
5.2.4文件中引用的其他文件名称要与管理体系文件清单中的名称修改一致。
5.2.5文件按照新版增加要求修订后，再系统地按照新版标准检查一下符合性，换版修订后要整体符合新版标准要求，因为上次的文件版本不一定就是整体符合旧版标准要求。
5.2.6文件中要加入自上次改版以来的增加的变化内容。
5.2.7一定要消化所写文件中的每一个字，不要在评审时被问住。
5.2.8文件修改处用红色标注，以便于修改者与评审者把握重点。
5.3体系文件转版修订检查阶段
5.3.1第一次文件修订评审会。
每一个文件修改责任人先完成一份文件的修改，带到会上讨论，得到一次修订评审机会，在正确领会全部修订要领后，继续余下文件的准确修订。
5.3.2在文件修改研讨会前一天，请各部门以部门为单位将文件电子版（包括文件中提到使用的记录表格）交体系主管部门处汇总。
会议将以文件电子版（包括记录表格）形式讨论，文件修改人届时根据会议评审意见当即在电子版上作修改，以明确达到评审意见的要求。
5.3.3先修订体系文件，再把表格理顺，在最后一次文件修订讨论会上系统讨论表格。
表格尽量从文件里引出，也可以单独生成而不一定由文件里引出，如生产和服务更改记录。
5.4体系文件转版修订总结阶段
5.4.1整理出来的形成文件的信息“厚”了，就分出分册，成熟一本分出一本，如岗位说明书/作业指导书/外来文件等。
大中型组织分几本串起来，分开单独使
用，活页装订。
小型组织的文件化的体系可能就只有“形成文件的信息”一本，整套一本其实也是活页装订。
5.4.2建立“文件修订讨论群”，把文件修订涉及到的所有相关人员都加入进来，也请咨询老师或资深体系管理人员加入进来。
在文件修改或标准学习过程中有不明白的问题，都可在群内提问或发起讨论，有问题有想法有思想火花，可以随时留言，群主或咨询老师或资深体系管理人员多引导讨论，最后形成明确的意见，对其他未及时参加讨论的群成员也知晓了问题解决的全过程，举一反三，也得到了能力的提升。
5.4.3先把ISO9001质量管理体系的文件梳理清楚，建立起一个基础管理平台后，再把组织其他管理性文件也按照内容归类到这个管理平台里，逐步建立起组织的管理体系，提高组织的整体管理水平。
6 体系文件转版修订示例
我们在做文件转版修订培训时，提供了一份参考文件，这里提供《受控文件清单》和《记录总览表》（局部）作为示例。
写到这里，如果对你有所启发的话，可以写一份“文件转版修订作业指导书”了。