内审不符合项分布表
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内审不符合项
对该工序所有员工进行安全意识培训，不能用手直接接触玻璃，地面玻璃碎不便拿起的使用清洁工具2012/11/261、重新向文控申请新的文件替换残旧文件2、对文件防护实行责任制，文件出现破损残旧及时更新2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标识；2、对饭堂内其余安全标识进行排查，确保符合规范； 3、行政部指定负责人员进行定期检查；4、对相关工作人员进行安全培训，提高人员安全防范意识。
2012/11/301与生产部协调并安排未受训及格人员参加安全培训；2 对不及格的学员及时跟进培训。
2012/12/151、安排该员工重新接受安全培训，强调公司安全生产管理的一贯宗旨； 2、从不通过对员工不理解的内容着重讲解；从事该项工作的人员有必要的能力；3 新员工参加安全培训的时间需在转正前完成。
2012/12/151、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审人员的考核申请表；2、加强跟踪，掌握生产部上岗年审基本数据，对上岗证即将到期人员提前一个月通知。
2012/12/151强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行留样保存；2针对11/12日个别情况的说法，行政部于11月X日进行再次检查，检查结果为已按规定进行食物留样保存；2012/11/301组织部门内部进行环境管理培训，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通；2 定期更新部门环境管理内容并培训；3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进2012/11/301、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范记录，确保食材使用符合“先进先出”原则；2、指定人员跟踪记录及使用情况。
3、根据进货时间、“先进先出”原则划定食物摆放区域及顺序。
2012/11/301督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必要的卫生用品，保证食品安全卫生。
2 指定人员负责监督，进行不定期/定期检查并记录。
3 对饭堂工作人员进行培训，提高职业健康安全意识。
4 以员工作为监督者，对饭堂工作设立意见反馈箱。
内审不合格项分布表
9.2内部审核
9.3管理评审
10.1不符合和纠正措施
10.2改进
合计
1
1
6.3变更的策划
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.பைடு நூலகம்沟通
7.5形成文件的信息
1
1
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务要求的确定
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供过程、产品和服务的控
制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务放行
8.7不合格输出的控制
9.1.1总贝IJ
9.1.2顾客满意
9.1.3数据分析与评价
内审不符合项分布表
文件编号:
职能部门
质量标准条款
管理层
行政人事部
采购部
营销部
集成项
目部
财务
部
研发
部
合计
4.1理解组织环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3质量管理体系范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用和承诺
5.2质量方针
5.3组织的岗位、职责和权限
6.1风险和机遇的应对措施
6.2质量目标及其实施的策划
9.3管理评审
10.1不符合和纠正措施
10.2改进
合计
1
1
6.3变更的策划
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.பைடு நூலகம்沟通
7.5形成文件的信息
1
1
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务要求的确定
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供过程、产品和服务的控
制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务放行
8.7不合格输出的控制
9.1.1总贝IJ
9.1.2顾客满意
9.1.3数据分析与评价
内审不符合项分布表
文件编号:
职能部门
质量标准条款
管理层
行政人事部
采购部
营销部
集成项
目部
财务
部
研发
部
合计
4.1理解组织环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3质量管理体系范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用和承诺
5.2质量方针
5.3组织的岗位、职责和权限
6.1风险和机遇的应对措施
6.2质量目标及其实施的策划
内审不符合项汇总
没有对不合格品的原因分析与纠正预防措施进行书面化
8.2.4 8.5.2
7 建立月度退货PPM清单，及顾客抱怨清单
7.5.1.7
8 没有12个月的过程绩效证据7.69 在检验室检验设备上无操作指导书，无验证校准状态标识 7.6.2
10
机加工车间主任正在使用的卡尺精确度严重不准，差0.2 左右。卡尺编号为GS385046
被审 部门
管代
内审不合格项汇总（第一次）
序号
问题描述
1 查看程序文件，发现没有对其及时更新
条文
4.2.3
1 查看现场使用的检验、测量设备，发现没有校准设备标识 7.6 c)
2 没有返工后的产品检验记录
8.3
3 没有原材料进料检验记录
7.4
4 在机加工车间没有首件、巡检等记录
8.2.4
质量部
5 6
询问机加工车间主任，说没有制造过程（材料、操作者、 加工参数等）有变更时的首件检验记录
6.2
）
纠正措施
8.2.4 8.5.2
7 建立月度退货PPM清单，及顾客抱怨清单
7.5.1.7
8 没有12个月的过程绩效证据7.69 在检验室检验设备上无操作指导书，无验证校准状态标识 7.6.2
10
机加工车间主任正在使用的卡尺精确度严重不准，差0.2 左右。卡尺编号为GS385046
被审 部门
管代
内审不合格项汇总（第一次）
序号
问题描述
1 查看程序文件，发现没有对其及时更新
条文
4.2.3
1 查看现场使用的检验、测量设备，发现没有校准设备标识 7.6 c)
2 没有返工后的产品检验记录
8.3
3 没有原材料进料检验记录
7.4
4 在机加工车间没有首件、巡检等记录
8.2.4
质量部
5 6
询问机加工车间主任，说没有制造过程（材料、操作者、 加工参数等）有变更时的首件检验记录
6.2
）
纠正措施
内审不符合项分布表1
职能部门
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1
内审不符合事项汇总表update
经与黄总监沟通请教，我司有要求 并且部分供应商已经提供，针对目 前供应商的完成情况，实验室会协 助提供高风险物料清单，采购部从 高风险物料供方着于完成签署工作 收集国际市场上环保法律法规，试 用于我司的整理到《环保法律法规 一览表》中 1.工程接到申请单时，业务为注明 环保要求的工程直接退单回业务， 请业务填写好客户的要求 2.工程按环保管控相关要求执行 取消车间所张贴的未受控的架构图 每天早会要求各班组员工朗读背诵 管理方针，了解公司的各项方针目 标。 要求调油作业员认真填写并确认 1.待生产物料放置在物料架内或物 料框内 2.冲完后的产品放置在待检物料筐 内转入下工序 3.产线各班组长必须严格按照PDWI-004生产制程换线作业规范文件 立即更新保养记录，并指定专人管 理-刘世演 预热板立即贴上警示标示，安全防 护请设备开发部设计安装 要求作业员调完机器后戴上手套才 能开始作业 开会宣导上班带厂牌 1.只供生产参考，该文件取消2.已 将新版文件ENG-STD-32A0依产线产 品包装规范张贴 自本月起对所有涉及产品质量或环 保要求的培训课程进行有效性评估
有害物质 管控 制程管制 制程管制 制程管制
QC080000
7.1
ISO9001 ISO14001
7.5 4.4.6
ISO9001
7.5.3
M-CAR090921
制程管制
ISO9001
7.5.3
客户要求已涵盖了法律法规 要求，且严于法律法规要求 查RoHS Standard Customer，发现 实施性 。我司只要满足了客户要求 未收集环保法律法规。 就能满足法律法规要求，故 环保法律法规未予保持 查新产品开发与样品申请单其中有业务 员孙波（新飞）及韩中（紫和电子）等 实施性 业务漏写客户的环保要求 客户在申请单上没有注明客户的环保要 求 6楼车间所张贴的（丝印车间组织架构 此架构图作为车间内部文 实施性 件，故为申请 图）无受控章，也无法辨识为内部文 查6楼车间员工杨继琼和品管人员钟文 生产部员工都有发管理方针 效果性 的卡片，员工未积极执行背 峰均无法回答出公司EMS和OHS方 诵管理方针。 针； 查到相同油墨型号有1条 华为油墨HW090613001无法查到电 体系性 HW090813001的批号记录，油 脑记录 墨房组长查核为输入错误 冲床组未按PD-WI-004生产制 程换线作业规范第3点要求执 车间所摆放的物料状态无法区别（属待 效果性 行，“各工序待加工的物料 生产还是生产中或不合格品） 或成品必须要有清晰的标签 标识”
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号： 保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：
2017年 IATF16949内审不符合项分布图
0 编制：
0 批准
0
9
2017年 IATF16949内审不符合项分布图
部门 人力资源 计划物 生产部/ 营销部 研发部 质量部 设备部 项目部 标准条款 部 流部 各车间 4.1 4.2 4.3/4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 4.4.2/7.1.4/7.5.2 7.5.3 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 技术 部 财务 部 管理者 代表 合计
2017年 IATF169ห้องสมุดไป่ตู้9内审不符合项分布图
标准条款 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3 8.3.3.2 8.3.3.3 8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.2 8.3.6 7.2.4/8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.2.4.5 8.2.4.5.1 8.4.2.5.2 8.4.3 8.4.3.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.7 8.5.2 8.5.3 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.4 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 部门 人力资源 计划物 生产部/ 营销部 研发部 质量部 设备部 项目部 部 流部 各车间 技术 部 财务 部 管理者 代表 合计
20内审不符合报告
内审不符合报告
编号： 年/第次/第 号
受审部门或岗位：
陪同人员：
内审员：
审核日期：年 月 日
不符合事实描述:
上述事实构成不符合项，与规定不符。
不符合类型（划J） 1）严重不符合 口2）一般不符合 口
内审员签名日期：部门负责人签名：日期：
分析原因，制定纠正活动计划:
原因分析：
制订纠正措施:
要求完成日期年—月—日之前
部门负责人签名日期：年—月—日
内审员认可日期：年—月—日
报告纠正活动的完成情况:
部门负责人签日期：年—月—日
对纠正活动的结果进行跟踪验证:
内审员签名日期：年—月—日
编号： 年/第次/第 号
受审部门或岗位：
陪同人员：
内审员：
审核日期：年 月 日
不符合事实描述:
上述事实构成不符合项，与规定不符。
不符合类型（划J） 1）严重不符合 口2）一般不符合 口
内审员签名日期：部门负责人签名：日期：
分析原因，制定纠正活动计划:
原因分析：
制订纠正措施:
要求完成日期年—月—日之前
部门负责人签名日期：年—月—日
内审员认可日期：年—月—日
报告纠正活动的完成情况:
部门负责人签日期：年—月—日
对纠正活动的结果进行跟踪验证:
内审员签名日期：年—月—日
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6.0
特殊要求
合计
1
2
2
2
1
编制本表内审员： 年 月 日
质量负责人批准： 年 月 日
编制： 审核： 批准：
内审不符合项分布表
第 1 页共 2 页
部门
要素号
中心主任
技术负责人
质量负责人
质量控制科
微生物检验科
理化检验科
职业卫生科
公共卫生科
总
务
科
4.1
组织
4.2
人员
√
4.3
工作场所与工作环境
4.4
设备设施
√
5.0
管理体系
5.1
方针目标的声明
5.2
保持可信度的规定
5.3
保护客户机密信息和所有权的规定
√
√
√
5.4
部门
要素号
中心主任
技术负责人
质量负责人
质量控制
总
务
科
5.20
样品管理与样品处置
√
√
5.21
检验检测质量控制与质量保证
5.22
能力验证与检验检测机构间比对
5.23
检验检测结果报告
5.24
风险管理
5.25
年度报告、统计与履行社会责任的自我声明
5.26
资质认定事项的变更管理
文件控制
5.5
合同评审
5.6
分包
5.7
服务和供应品控制
5.8
服务客户
5.9
申诉、投诉的控制
5.10
不符合工作的控制
5.11
纠正措施
5.12
预防措施
5.13
改进
5.14
记录
√
5.15
内部审核
5.16
管理评审
5.17
方法和方法确认
5.18
测量不确定度评定与数据保护
5.19
抽样
内审不符合项分布表
第2页共 2 页
特殊要求
合计
1
2
2
2
1
编制本表内审员： 年 月 日
质量负责人批准： 年 月 日
编制： 审核： 批准：
内审不符合项分布表
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部门
要素号
中心主任
技术负责人
质量负责人
质量控制科
微生物检验科
理化检验科
职业卫生科
公共卫生科
总
务
科
4.1
组织
4.2
人员
√
4.3
工作场所与工作环境
4.4
设备设施
√
5.0
管理体系
5.1
方针目标的声明
5.2
保持可信度的规定
5.3
保护客户机密信息和所有权的规定
√
√
√
5.4
部门
要素号
中心主任
技术负责人
质量负责人
质量控制
总
务
科
5.20
样品管理与样品处置
√
√
5.21
检验检测质量控制与质量保证
5.22
能力验证与检验检测机构间比对
5.23
检验检测结果报告
5.24
风险管理
5.25
年度报告、统计与履行社会责任的自我声明
5.26
资质认定事项的变更管理
文件控制
5.5
合同评审
5.6
分包
5.7
服务和供应品控制
5.8
服务客户
5.9
申诉、投诉的控制
5.10
不符合工作的控制
5.11
纠正措施
5.12
预防措施
5.13
改进
5.14
记录
√
5.15
内部审核
5.16
管理评审
5.17
方法和方法确认
5.18
测量不确定度评定与数据保护
5.19
抽样
内审不符合项分布表
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