内审不符合项分析报告范例

内审不符合项报告范例

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

不符合报告

受审核部门审核日期2011.08.23 编号01

审核依据□ ISO9001：2000条款号：7.5.1 □被审核方质量体系文件

□合同□法律、法规

不符合种类□严重□一般

不合格描述：

公司文件《生产和服务提供控制程序》第4.1.4条规定：生产部根据产品的有关工艺文件，指导各生产车间工序进行产生，并按《工艺纪律考核制度》定期对各工序的实施情况进行工艺考核，将有关结果记录在《工艺纪律考核表》内。

在生产部现场检查发现，有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。

以上事实不符合ISO9001：2000标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。

审核员：审核组长：被审核部门负责人：

原因分析：

主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对工艺管理的的认识缺乏理解。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施：

组织技术部、办公室等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施跟踪情况：

措施有效实施情况良好。

审核员：日期：

不符合报告

编号：08-02-03

受审核部门技术部审核日期2007．12．30 编号02

审核依据□ ISO9001：2000条款号：7. 6 □被审核方质量体系文件

□合同□法律、法规

不符合种类□严重□一般

不合格描述：

公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定：每年十二月技术部编制下年《检测仪表周期校准计划》，各部门根据计划执行周期校准：

a) 对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。

b) 对需进行内部校准的设备，技术部应编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。

在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现，该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。

以上事实，不符合ISO9001：2000标准第7.6条款和公司上述文件的要求。

审核员：审核组长：被审核部门负责人：

原因分析：

主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施：

所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施验证情况：

所有仪表已按要求进行外送，但实施情况应进一步验证。

审核员：日期：

不符合报告

编号：08-02-03受审核部门供销部审核日期2007．12．30 编号03

审核依据□ ISO9001：2000条款号：7.5.1 f) □被审核方质量体系文件

□合同□法律、法规

不符合种类□严重□一般

不合格描述：

公司文件《生产和服务提供控制程序》第4.1.11条规定：产品交付后供销售部负责售后服务工作，主要有以下工作内容：其负责人根据具体情况编制《售后服务计划》，组织有关人员做好产品的服务工作并填写《售后服务记录》。

在供销部检查时发现，有关人员不能提供有关服务计划及记录。

以上事实，不符合ISO9001：2000标准第7.5.1f）条款和公司上述文件的要求。

审核员签名：审核组组长签名：被审核部门负责人签名：

原因分析：

主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施：

按实际情况编制计划并逐项实施作好记录

被审核部门负责人：日期：

纠正措施跟踪情况：

纠正措施完成并行之有效。

审核员：日期：

不符合项分布表

职能部门体系要求管

理

层

技

术

部

办

公

室

供

销

部

生

产

部

金

具

车

间

镀

锌

车

间

总

计

4.2.3 文件控制

4.2.4 质量记录控制

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针

5.4.1 质量目标

5.4.2 质量管理体系策化5.5.1 职责和权限

5.5.2 管理者代表

5.5.3 内部沟通

5.6.0 管理评审

6.1.0 资源提供

6.2.0 人力资源

6.3.0 基础设施

6.4.0 工作环境

7.1.0 产品实现的策化

7.2.0 与顾客有关的过程

7.3.0 设计与开发

7.4.0 采购

7.5.1 生产与服务的提供

7.5.3 标识和和追溯性

7.5.5 产品防护

7.6.0 监视和测量装置的控制

8.2.1 顾客满意

8.2.2 内部审核

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量

8.3.0 不合格品控制

8.4.0 数据分析

8.5.1 持续改进

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

总计