运动鞋项目可行性报告

运动鞋项目可行性报告投资分析/实施方案报告说明—该运动鞋项目计划总投资14122.88万元，其中：固定资产投资11203.27万元，占项目总投资的79.33%；流动资金2919.61万元，占项目总投资的20.67%。

达产年营业收入23367.00万元，总成本费用17822.08万元，税金及附加251.89万元，利润总额5544.92万元，利税总额6561.63万元，税后净利润4158.69万元，达产年纳税总额2402.94万元；达产年投资利润率39.26%，投资利税率46.46%，投资回报率29.45%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位456个。

全民健身的观念逐渐深入人心，参与运动的人数不断增长，2014年以来，我国运动鞋市场规模持续攀升，且仍有较大的发展潜力。

相较于国际品牌，我国本土运动鞋品牌竞争力较弱，市场占有率逐步下降。

我国运动鞋市场未来仍有较大发展空间，本土品牌需不断提升研发创新水平抢占市场份额。

目录第一章概论第二章项目建设单位基本情况第三章背景及必要性研究分析第四章项目投资建设方案第五章项目选址科学性分析第六章建设方案设计第七章项目工艺说明第八章环境保护分析第九章安全规范管理第十章项目风险概况第十一章节能分析第十二章计划安排第十三章投资规划第十四章项目经济评价第十五章总结说明第十六章项目招投标方案第一章概论一、项目提出的理由全民健身的观念逐渐深入人心，参与运动的人数不断增长，2014年以来，我国运动鞋市场规模持续攀升，且仍有较大的发展潜力。

相较于国际品牌，我国本土运动鞋品牌竞争力较弱，市场占有率逐步下降。

我国运动鞋市场未来仍有较大发展空间，本土品牌需不断提升研发创新水平抢占市场份额。

二、项目概况（一）项目名称运动鞋项目（二）项目选址某某产业集聚区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模项目总用地面积40026.67平方米（折合约60.01亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.18%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度186.69万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积40026.67平方米，建筑物基底占地面积26089.38平方米，总建筑面积46030.67平方米，其中：规划建设主体工程34477.06平方米，项目规划绿化面积2325.81平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费5169.73万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1231311.68千瓦时，折合151.33吨标准煤。

2、项目年总用水量17233.26立方米，折合1.47吨标准煤。

3、“运动鞋项目投资建设项目”，年用电量1231311.68千瓦时，年总用水量17233.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.10吨标准煤/年，项目总节能率26.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14122.88万元，其中：固定资产投资11203.27万元，占项目总投资的79.33%；流动资金2919.61万元，占项目总投资的20.67%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23367.00万元，总成本费用17822.08万元，税金及附加251.89万元，利润总额5544.92万元，利税总额6561.63万元，税后净利润4158.69万元，达产年纳税总额2402.94万元；达产年投资利润率39.26%，投资利税率46.46%，投资回报率29.45%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位456个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区运动鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区运动鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“运动鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位456个，达产年纳税总额2402.94万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.26%，投资利税率46.46%，全部投资回报率29.45%，全部投资回收期4.90年，固定资产投资回收期4.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。

与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13275.57万元，同比增长21.67%（2364.71万元）。

其中，主营业业务运动鞋生产及销售收入为10964.44万元，占营业总收入的82.59%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额3397.11万元，较去年同期相比增长796.02万元，增长率30.60%；实现净利润2547.83万元，较去年同期相比增长381.00万元，增长率17.58%。

上年度主要经济指标第三章背景及必要性研究分析全民健身的观念逐渐深入人心，参与运动的人数不断增长，2014年以来，我国运动鞋市场规模持续攀升，且仍有较大的发展潜力。

相较于国际品牌，我国本土运动鞋品牌竞争力较弱，市场占有率逐步下降。

我国运动鞋市场未来仍有较大发展空间，本土品牌需不断提升研发创新水平抢占市场份额。

我国政府将全民健身纳入国家战略层面，推动全民进行体育健身，促进了国内体育产业的良好发展。

在国家政策的推动下，以及我国居民健康意识的逐步提升，参加体育锻炼的人数显著提高，对运动相关产品的需求不断增长，我国运动鞋市场规模随之不断扩大。

2017年，我国运动鞋市场规模为1025亿元，较2016年的940亿元增长了9.04%，在运动鞋服总市场中的占比提升至50.32%。

我国运动鞋市场规模持续提升，其中，耐克和阿迪达斯的营业收入规模优势明显，其余品牌与这两大品牌的差距较大。

2012年，我国运动鞋行业市场占有率排名前二十的品牌中，国外品牌占有率为34.6%，国内品牌占有率为40.6%，国内品牌优势强于国外品牌；而发展到2017年，国外品牌占有率已经提升至49.8%，国内品牌占有率却呈现下降，降至32.3%。

国外品牌占据优势地位，且仍保持上升趋势，国内品牌优势下降，相较于国外品牌，国内品牌产品竞争力不足。

相较于其他鞋服品类，运动鞋更突出功能性特点，相对进入壁垒较高，且终端消费需求趋同性强，更易产生规模效应。

2012年，我国运动鞋排名前五的品牌市场占有率为58.6%，到2017年已经提升至68.9%。

我国运动鞋市场集中度较高，明显高于服装行业其它细分领域。

随着收入水平的提升以及消费结构的升级，我国消费者对运动鞋的功能性要求不断提高，国际品牌和国内一线品牌的研发创新能力以及生产工艺水平较高，竞争优势较大，未来市场规模将会进一步扩张；而其余品牌在国际品牌和国内一线品牌的双重压力下，发展愈发困难，未来行业将会呈现强者愈强、弱者愈弱的发展局面。

第四章项目投资建设方案一、产品规划项目主要产品为运动鞋，根据市场情况，预计年产值23367.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积40026.67平方米（折合约60.01亩），其中：净用地面积40026.67平方米（红线范围折合约60.01亩）。