目标成本明细表
10 科目合同明细表
成本科目代码成本科目名称目标成本动态成本目前已发生5001开发成本2,634,999,478.712,734,999,478.712,752,833.76 5001.01土地获得价款2,523,058.202,523,058.20182,688.76 5001.01.01政府地价及市政配套费717,022.95717,022.95178,488.7662,488.7616,000.00100,000.00 5001.01.02合作款项503,174.00503,174.004,000.004,000.00 5001.01.03红线外市政设施费1,069,244.751,069,244.75200.00200.00 5001.01.04拆迁补偿费233,616.50233,616.505001.02开发前期准备费8,139,748.688,139,748.68537,795.00 5001.02.01勘察设计费4,449,159.144,449,159.14537,795.00 5001.02.01.01勘察丈量费626,809.98626,809.98400,200.00400,200.00 5001.02.01.02规划设计费2,738,728.012,738,728.01137,595.0037,595.00100,000.00 5001.02.01.03建筑研究用房1,083,621.151,083,621.155001.02.02报批报建费2,018,096.002,018,096.005001.02.02.01政府报批报建费1,845,580.801,845,580.805001.02.02.02增容费172,515.20172,515.205001.02.03三通一平费243,640.14243,640.145001.02.03.01临时道路27,297.7627,297.765001.02.03.02临时用电20,398.3220,398.325001.02.03.03临时用水4,679.624,679.625001.02.03.04场地平整费191,264.44191,264.445001.02.04临时设施费1,428,853.401,428,853.405001.02.04.01临时围墙389,968.00389,968.005001.02.04.02临时办公室13,498.9013,498.905001.02.04.03临时场地占用费16,173.3016,173.305001.02.04.04临时围板1,009,213.201,009,213.205001.03主体建筑工程费2,024,530,272.912,124,530,272.912,002,350.00 5001.03.01基础工程79,474,259.5679,474,259.562,002,350.00 5001.03.01.01土方4,045,025.134,045,025.13500,200.00500,000.00200.00 5001.03.01.02护壁（坡）665,008.24665,008.241,501,000.001,500,000.001,000.00 5001.03.01.03基础74,188,738.4774,188,738.47450.00450.00 5001.03.01.04降水575,487.72575,487.72700.00700.00 5001.03.02结构及粗装修工程916,573,950.741,016,573,950.740.00 5001.03.02.01混凝土框架662,878,998.26662,878,998.260.000.00 5001.03.02.02砌体37,845,667.86137,845,667.860.000.00 5001.03.02.03找平及抹灰40,517,762.0040,517,762.000.000.00 5001.03.02.04防水65,931,728.5265,931,728.525001.03.02.05其他109,399,794.10109,399,794.105001.03.03门窗工程75,658,003.2575,658,003.255001.03.03.01单元门10,632,000.0010,632,000.005001.03.03.02入户门13,066,100.0013,066,100.005001.03.03.03防火门7,792,818.007,792,818.005001.03.03.04户内门9,826,800.009,826,800.005001.03.03.05窗、阳台门34,340,285.2534,340,285.255001.03.04公共部位精装修791,694,059.36791,694,059.365001.03.04.01大堂精装修86,738,302.0086,738,302.005001.03.04.02楼梯间精装修12,839,003.0012,839,003.005001.03.04.03屋面精装修10,157,507.0010,157,507.005001.03.04.04外立面精装修37,125,062.8037,125,062.805001.03.04.05电梯厅精装修13,577,211.1213,577,211.125001.03.04.06单元入口精装修2,776,980.242,776,980.245001.03.04.07建筑外保温8,829,123.848,829,123.845001.03.04.08栏杆15,371,148.0015,371,148.005001.03.04.09其它604,279,721.36604,279,721.365001.03.05室内装修161,130,000.00161,130,000.005001.03.05.01厨房精装修5001.03.05.02卫生间精装修5001.03.05.03厅房精装修161,130,000.00161,130,000.005001.03.05.04阳台、露台、地面精装修5001.04主体安装工程费35,742,436.4735,742,436.4730,000.00 5001.04.01室内水暖气电管线设备费15,479,556.7515,479,556.7530,000.00 5001.04.01.01室内供排水系统费6,686,895.006,686,895.0010,000.0010,000.00 5001.04.01.02室内采暖系统费20,000.0020,000.00 5001.04.01.03室内燃气系统费5001.04.01.04室内电气系统费8,792,661.758,792,661.755001.04.02室内设备及其安装费13,316,171.0213,316,171.025001.04.02.01通风空调系统及安装费161,130.00161,130.005001.04.02.02电梯及其安装费10,440,000.0010,440,000.005001.04.02.03消防系统及其安装费2,715,041.022,715,041.025001.04.03弱电系统费6,946,708.706,946,708.705001.04.03.01居家防盗系统费用819,600.00819,600.005001.04.03.02宽带网络费用120,847.50120,847.505001.04.03.03有线电视费用1,908,261.201,908,261.205001.04.03.04三表远传费用341,500.00341,500.005001.04.03.05对讲系统费用3,619,900.003,619,900.005001.04.03.06电话系统费用136,600.00136,600.005001.05社区管网工程费11,044,451.9011,044,451.90 5001.05.01室外给排水系统费2,650,164.362,650,164.36 5001.05.01.01室外给水系统287,603.88287,603.88 5001.05.01.02雨污水系统1,040,407.201,040,407.20 5001.05.01.03中水（含室内）系统1,322,153.281,322,153.28 5001.05.02室外采暖系统费275,455.98275,455.98 5001.05.02.01管道系统116,447.76116,447.76 5001.05.02.02热交换站58,683.2458,683.24 5001.05.02.03锅炉房100,324.98100,324.98 5001.05.03室外燃气系统193,217.54193,217.54 5001.05.03.01管道系统132,836.66132,836.66 5001.05.03.02调压站60,380.8860,380.88 5001.05.04室外电气及高低压设备费4,799,358.724,799,358.72 5001.05.04.01高低压配电设备及安装4,735,467.364,735,467.36 5001.05.04.02室外强电管道及电缆敷设58,495.2058,495.20 5001.05.04.03室外弱电管道埋设5,396.165,396.16 5001.05.05发电机及其安装费1,692,375.421,692,375.42 5001.05.06室外智能化系统费1,433,879.881,433,879.88 5001.05.06.01停车管理系统144,912.72144,912.72 5001.05.06.02小区闭路监控系统1,023,094.801,023,094.80 5001.05.06.03周界红外防越23,856.9623,856.96 5001.05.06.04小区门禁系统174,263.40174,263.40 5001.05.06.05电子巡更系统3,342.483,342.48 5001.05.06.06电子公告屏3,397.253,397.25 5001.05.06.07室外背景音乐61,012.2761,012.27 5001.06园林环境工程费259,017,870.50259,017,870.50 5001.06.01绿化建设费6,107,697.066,107,697.06 5001.06.02建筑小品200,305,948.50200,305,948.50 5001.06.03道路及广场建设费31,376,016.0031,376,016.00 5001.06.04围墙建造费19,617,313.4419,617,313.44 5001.06.05室外照明151,902.67151,902.67 5001.06.06室外零星设施1,458,992.831,458,992.83 5001.07配套设施费4,493,887.804,493,887.80 5001.07.01游泳池46,723.3046,723.30 5001.07.02会所507,992.64507,992.64 5001.07.03幼儿园建设及引入1,175,250.001,175,250.00 5001.07.04学校建设及引入7,547.617,547.61 5001.07.05球场116,808.25116,808.25 5001.07.06市政设施用房54,845.0054,845.00 5001.07.07物业管理用房323,469.00323,469.00 5001.07.08架空层31,340.0031,340.00 5001.07.09人防地下室498,032.00498,032.00 5001.07.10专用临时停车位249,016.00249,016.00 5001.07.11公交站场建设及引入1,245,080.001,245,080.00 5001.07.12红线内外共享景观47,010.0047,010.00 5001.07.13车库公共面积143,764.00143,764.00 5001.07.14其他47,010.0047,010.005001.08开发间接费289,507,752.25289,507,752.25 5001.08.01工程管理费6,261,928.456,261,928.45 5001.08.01.01工程监理费790,702.00790,702.00 5001.08.01.02造价咨询费520,414.75520,414.75 5001.08.01.03行政管理费2,812,445.002,812,445.00 5001.08.01.04施工合同外奖金1,855,062.001,855,062.00 5001.08.01.05工程质量监督费23,886.9023,886.90 5001.08.01.06安全监督费106,164.00106,164.00 5001.08.01.07工程保险费56,214.0056,214.00 5001.08.01.08市场咨询费97,039.8097,039.80 5001.08.02营销设施建造费317,654.20317,654.20 5001.08.02.01卖场费用53,911.0053,911.00 5001.08.02.02样板间费用10,782.2010,782.20 5001.08.02.03销售环境改造费28,105.0028,105.00 5001.08.02.04维护费用224,856.00224,856.00 5001.08.03资本化利息212,328.00212,328.00 5001.08.04物业管理完善费282,048,454.40282,048,454.40 5001.08.09其他（风险费）667,387.20667,387.20目前待发生合同编号合同名称乙方单位签订日期是否招标2,732,246,644.952,340,369.44538,534.19755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期钢制防广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期电梯安广州怡典涂料装饰有限公司2008-1-6否755DC01-TD-2009020美荔园国有土地使用权广东省国土资源局2009-2-3 9:6否499,174.00755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期电梯安广州怡典涂料装饰有限公司2008-1-6否1,069,044.75755DC01-20100413-0无文本合同001广州市东溪供水有限公司2010-4-13 11:0233,616.507,601,953.683,911,364.14226,609.98755DC01-CG-200808深圳美荔园一期水泵供广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否2,601,133.01755DC01-CG-200808深圳美荔园一期水泵供广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否755DC01-QQ-200902美荔园一期规划设计合广州市城市规划勘测设计研2009-2-1 23:56否1,083,621.152,018,096.001,845,580.80172,515.20243,640.1427,297.7620,398.324,679.62191,264.441,428,853.40389,968.0013,498.9016,173.301,009,213.202,122,527,922.9177,471,909.563,544,825.13755DC01-QT-2009030其他采购合同广东省国土资源局2008-1-8否755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否-835,991.76755DC01-QT-2009030其他采购合同广东省国土资源局2008-1-8否755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否74,188,288.47755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否574,787.72755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否1,016,573,950.74662,878,998.26755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否137,845,667.86755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否40,517,762.00755DC01-SG-2008082深圳美荔园一期园建、广州市中天装饰工程有限公2008-8-28 15:31否65,931,728.52109,399,794.1075,658,003.2510,632,000.0013,066,100.007,792,818.009,826,800.0034,340,285.25791,694,059.3686,738,302.0012,839,003.0010,157,507.0037,125,062.8013,577,211.122,776,980.248,829,123.8415,371,148.00604,279,721.36161,130,000.00161,130,000.0035,712,436.4715,449,556.756,676,895.00755DC01-SG-2008080深圳美荔园一期展示区广州怡典涂料装饰有限公司2008-1-6否-20,000.00755DC01-SG-2008080深圳美荔园一期展示区广州怡典涂料装饰有限公司2008-1-6否8,792,661.7513,316,171.02161,130.0010,440,000.002,715,041.026,946,708.70819,600.00120,847.501,908,261.20341,500.003,619,900.00136,600.0011,044,451.902,650,164.36287,603.881,040,407.201,322,153.28275,455.98116,447.7658,683.24100,324.98193,217.54132,836.6660,380.88 4,799,358.724,735,467.3658,495.205,396.16 1,692,375.421,433,879.88144,912.721,023,094.8023,856.96174,263.403,342.483,397.2561,012.27 259,017,870.50 6,107,697.06 200,305,948.50 31,376,016.00 19,617,313.44151,902.671,458,992.834,493,887.8046,723.30507,992.641,175,250.007,547.61116,808.2554,845.00323,469.0031,340.00498,032.00249,016.001,245,080.0047,010.00143,764.0047,010.00289,507,752.25 6,261,928.45790,702.00520,414.752,812,445.001,855,062.0023,886.90106,164.0056,214.0097,039.80317,654.2053,911.0010,782.2028,105.00224,856.00212,328.00 282,048,454.40667,387.20差异合同金额合同最新造价已实现产值是否最终结算已付款100,000,000.000.000.001016703.951,016,703.950.00否02400020,000.0020,000.00是0200000200,000.000.00否100000.002400020,000.0020,000.00是00.002000.000.000.000.00437545437,545.000.00否3000000.00437545437,545.000.00否300000100000100,000.000.00否200000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000,000.000.000.0020000002,000,000.000.00否888870000007,000,000.000.00否00.0020000002,000,000.000.00否888870000007,000,000.000.00否00.0070000007,000,000.000.00否00.0070000007,000,000.000.00否0 100,000,000.000.0070000007,000,000.000.00否0 100,000,000.0070000007,000,000.000.00否00.0070000007,000,000.000.00否00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003000030,000.000.00否03000030,000.000.00否00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00完工未付款付款率合同拆分金额变更拆分金额结算拆分付款拆分2756583.76250.0020,000.00329,088.00186688.7620,000.00200.00182488.7616,000.000.0062488.7620,000.000.00%2000016,000.00-10,000.0010000040004,000.00 20,000.000.00%40004,000.00200200.00200200.00537545250.00320,000.00537545250.00320,000.00400000200.00300,000.00 -300,000.00400000200.00300,000.0013754550.0020,000.00 -300,000.003754550.000.00 -20,000.0010000020,000.0020023508,888.0020023508,888.005002008,888.00 -8,888.005000008,888.000.0020015010000.00 -8,888.0015000000.000.0010004500.004507000.007000.0000 0.0000 0.000300003000010000 0.001000020000 0.0020000可售单方建筑单方11,027.5110,983.2310.1710.132.89 2.882.03 2.024.31 4.290.940.9432.8232.6917.9417.872.53 2.5211.0411.004.37 4.358.148.107.447.410.700.690.980.980.110.110.080.080.020.020.770.775.76 5.741.57 1.570.050.050.070.064.07 4.058,566.108,531.70320.44319.1516.3116.242.68 2.67299.13297.932.32 2.314,098.824,082.362,672.732,661.99555.79553.56163.37162.71265.84264.77 441.10439.33 305.05303.8342.8742.7052.6852.4731.4231.2939.6239.46 138.46137.90 3,192.113,179.29 349.73348.3251.7751.5640.9640.79 149.69149.0954.7454.5211.2011.1535.6035.4661.9861.73 2,436.452,426.67 649.68647.07649.68647.07144.11143.5362.4162.1626.9626.8535.4535.3153.6953.480.650.6542.0941.9310.9510.9028.0127.903.30 3.290.490.497.697.661.38 1.3714.6014.540.550.5544.5344.3510.6910.641.16 1.154.19 4.185.33 5.311.11 1.110.470.470.240.240.400.400.780.780.540.530.240.2419.3519.2719.0919.020.240.230.020.026.82 6.805.78 5.760.580.584.13 4.110.100.100.700.700.010.010.010.010.250.25 1,044.361,040.1724.6324.53 807.63804.39 126.51126.0079.1078.780.610.615.88 5.8618.1218.050.190.192.05 2.044.74 4.720.030.030.470.470.220.221.30 1.300.130.132.01 2.001.00 1.005.02 5.000.190.190.580.580.190.191,167.291,162.6125.2525.153.19 3.182.10 2.0911.3411.297.487.450.100.100.430.430.230.230.390.391.28 1.280.220.220.040.040.110.110.910.900.860.85 1,137.221,132.652.69 2.68。
成控表格汇总
江西新子欣地产有限公司成控表格汇总一、编制说明：**项目建安成本模型及目标分解编制日期：------年------月-------日编号工程项目和费用名称建安投资估算设计概算（限额）指标施工图建安成本模型成本控制目标(内控目标) 总价（万元）单价（元/平米）总价（万元）单价（元/平米）总价（万元）单价（元/平米）总价（万元）单价（元/平米）一建筑安装工程费用1.１土建工程(含:桩基\基坑围护\土方\地下室\主体\屋面等) 1.2 水电安装工程(含:电气\给排水\消防\暖通空调)1.3 室外装饰(幕墙工程并含2．5%的配合费)1.４室内装饰(精装饰工程)1.５智能化工程1.6 电梯设备工程1.7 地下机械停车库1.8 室外工程(含绿化)1.9 机动*** 总计江西新子欣地产有限公司月份工程造价动态情况分析汇总表费用分类起讫签证单号已审定待审定本月预估产生费用合计（元）自开工以来累计（暂估）已发生费用（元）其中：备注数量（份）费用（元）数量（份）预估产生费用（元）设计院原因产生的设计变更引起的费用建设方原因产生的设计变更引起的费用施工单位原因发生的设计变更（技术核定）引起的费用现场经济签证因材料设备价格调整引起的费用（仅指合同规定可按实调整的费用）因工程量调整引起的费用（仅指合同规定工程量按实调整引起增加部分）其他（一）目标成本范围内动态费用小计设计方原因产生的设计变更引起的费用现场经济签证因材料设备价格调整引起的费用（仅指合同规定可按实调整的费用）因工程量调整引起的费用（仅指合同规定工程量按实调整引起增加部分）（二）目标成本范围外动态费用小计（一）＋（二）合计执行情况综述：江西新子欣地产有限公司商务工程款支付台帐序对方单位合同名称合同增减时间累计时间累计时间累计时间累计时间累计时间累计号总价本次本次本次本次本次12345√总计:江西新子欣地产有限公司**工程项目(**月份)资金使用计划序号费用用途（名称）收款单位合同总价增减累计应付款自开工累计已付款本次应付款本次计划申请付款备注12345合计**项目部项目经理：经办人：编制日期：****年**月**日江西新子欣地产有限公司工程造价总表工程名称建筑面积工程地区建筑物高度开竣工日期建筑物层数结构类型投资性质建筑物功能计价方式基础外墙装修洁具门窗电梯电气弱电项目总价（元）平方米指标（元/m2）备注1、基础工程1.1桩基础工程1.2基坑围护及土方工程基础工程小计2、主体工程及精装饰2.1钢筋砼工程2.2砌体工程2.3屋面及防水工程2.4精装修工程主体工程及精装饰小计3、玻璃幕墙工程3.1玻璃幕墙3.2配合费玻璃幕墙工程小计4、安装工程4.1给排水工程工程预算（结算）核对记录江西新子欣地产有限公司工程竣工结算申请表施工单位填写工程名称：建设单位：施工单位：合同编号：合同开工时间：合同竣工日期：合同总价：累计已付工程款：工程决算资料准备情况：合同承包主要工程内容：监理单位填写实际开工时间：实际竣工验收时间：工程质量等级情况：工程竣工验收资料移交情况：监理公司意见：建设单位填写水、电费确认情况：项目部专业工程师意见：注：工程具备结算条件，同意结算项目经理意见：注：工程具备结算条件，同意结算地区公司总经理意见：注：工程具备结算条件，同意结算江西新子欣地产有限公司工程项目造价审定书编号：金额单位：元工程名称建设单位施工单位送审金额核增金额核减金额审定金额(大写)有关情况说明建设单位(盖章)：审核人(签名)：经办人(签名)：复审人(签名)：施工单位(盖章)：技术负责人(签名)：经办人(签名)：审核专用章：江西新子欣地产有限公司工程预算/零星结算审核申请表建设单位送审造价施工单位要求期限报送资料1、工程建设合同或协议书2、施工图纸（必须提供）3、图纸会审记录4、施工组织设计（需经监理工程部及甲方代表确认）5、工程预算书或报价表6、工程量计算书及钢筋配料表7、8、9、预算审核目的对方联系人联系电话背景情况说明经办人：年月日申请部门负责人签名：年月日商务主管签名：年月日商务部经理意见签名：年月日工程业务中心领导意见签名：年月日注：1、本表用于集团公司其他部门需请商务部进行工程预算或测算业务联系。
住宅项目目标成本与单方造价表(四级科目控制)
1.3.3.2 门
1,158.50
1.3.3.3 屋面
200.00
1.3.4公共部位精装修
2,850.30
1.3.4.1 大堂精装修
525.30
1.3.4.2 楼梯间精装修
2,325.00
1.3.5室内精装修
0.00
1.3.5.1 室内精装修1
0.00
1.3.5.2 室内精装修2
1.3.6单列费用
0.00
4,590.00 0.00
0.00
1.6.2绿化建设费
0.00
0
0.00
1.6.4道路及广场建设费
0.00
0.00
1.6.5围墙建设费
0.00
0.00
1.6.6室外照明
0.00
0.00
1.6.7室外背景音乐
0.00
0.00
1.6.8小区标识
0.00
1.6.9室外零星设施
1.2.2.11散装水泥基金
-
-
-
-
1.2.2.12增容费
0.11
0.01
0.11
0.01
1.2.3三通一平费
207.83
9.91 207.83
9.91
1.2.3.1 临时道路费
68.58
3.27
68.58
3.27
1.2.3.2 临时用电费
88.18
4.20
88.18
4.20
1.2.3.3 临时用水费
180.86 116.11
55.22 9.53
135.87 25.04
110.83 0.00
0.00 0.00
9,450.99 879.32 284.69
退化林分改造项目(莲花滩乡目标成本考核明细表
7.5
5%
0.375
0.71
0
1.17
0.93
10.69
三、莲花滩乡—丁庄湾 1.种类:樟子松 2.整地:60*60*60CM 3.容器苗 4.株高、冠径:苗高50CM 5.养护期:三年 6.栽植:植苗株行距 3*3米 7.改造方式:采伐更新 8.围栏封育:金属刺丝、水 泥桩 1.种类:小美旱 2.整地:60*60*60CM 3.裸根苗 4.胸径:3CM 5.养护期:三年 6.栽植:植苗株行距 3*3米 7.改造方式:抚育改造 8.围栏封育:金属刺丝、水 泥桩 1.种类:柠条 2.整地:30*30*30CM 3.容器苗 4.株高:苗高10CM裸根苗 5.养护期:三年 6.栽植:植苗株行距 3*3米 7.改造方式:采伐更新 8.围栏封育:金属刺丝、水 泥桩
28
05010200103 栽植 樟子松 苗高50CM 5
株
1050
2.8
5%
0.14
2.51
0
2.56
2.05
10.06
29
05010200103 栽植 小美旱 胸径:3CM 6
株
19
7.5
5%
22
05010200103 栽植 樟子松 苗高50CM 0
株
4986
2.8
5%
0.14
2.51
0
2.56
2.05
10.06
23
05010200103 栽植 樟子松 苗高50CM 2
株
1827
2.8
5%
0.14
2.51
0
2.56
2.05
10.06
24
05010200103 栽植 榆树 1
目标成本分解模板 (1)
(编号： ) 项目期目标成本控制责任书房地产有限公司年月日课程推荐：8.31-9.1日：西安《VUCA时代求生之道——房地产项目开发全过程成本管控深度解读暨标杆房企成本优化案例借鉴》咨询热线：400-009-1528编制依据及说明按照房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标( 年月日版)、景观方案设计图纸( 年月日版)、建造标准与材料部品标准；3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。
执行过程中，由成本管理部整体负责。
各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部年月日《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。
现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：集团成本管理部一、项目开发总目标：1.项目概况1) 总体规划指标⏹容积率: ，绿化率:⏹总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2⏹住宅总套数：套⏹总车位：个2) 期规划指标⏹容积率: ，绿化率:⏹建筑面积：m2，计入容积率的建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2⏹住宅套数：套⏹车位：个⏹入伙日期：年月注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
5.成本目标2注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
各部门责任成本汇总如下：6.成本分摊计划营销费用分期计划表整体营销费用比例= 营销费用总和∕销售收入总和二、各部门作业目标项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部成本管理部项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
11示范区目标成本费用明细表
20.00
26380 仅灯光，不考虑字体
2.19 智能化系统
项
1 50000.00
50000 含监控、背景音乐、门禁
2.20 预备费
项
1
740926 按10%考虑
3
公共配套
5200776
3.1 景观绿化
m2 14078
3.2 景观绿化二次提升
m2 1800
236.76 800.00
根据图纸计算的范围面积，中房 交界处汇龙湾以北，费用是根据 3333120 原来设计中心图纸计算的费用是 277万元，安装暂定为20元/平 方，设计变更暂定为20元/平方
示范区目标成本费用明细表
序号
科目
单位
工程 量
单价（元）
合计（元）
编制依据
会议解决问题 费用归属及归属金额
营销费用归属 建安费用归属 营销费用 建安费用 金额（元） 金额（元） （归属） （归属）
其它
1
设计类
650339.55
0 650339.55
1.1 配套楼施工图设计费 项
1
1.2
60m绿化带景观设计 费
项
1
1.3
配套楼外立面石材设 计费
项
1
1.4
配套楼泛光照明设计 费
项
1
1.5 精装房设计费
1.6
m2
439
m2
34
39671 150000
4000 0
900 900
39671 根据已签合同 150000 根据已签合同
4000 根据已签合同 0 根据已签合同
395100 根据已签合同，含软装设计费 30600 根据已签合同，含软装设计费
目标成本控制科目明细表
其他三通一平费 行政及经营性收费
01-02-04-01
城市建设配套费
01-02-04-01
人防易地建设费
01-02-04-99
其他行政及经营性收费
01-03 01-03-01
公共配套设施费 幼儿园
01-03-02
学校
01-03-03
会所
01-03-04 01-03-05 01-03-06 01-03-07 01-03-08 01-03-09 01-04
02-03-03 02-03-042-03-08 02-04 02-05 02-05-01 02-05-03
土地增值税 印花税 房产税 车船税 土地使用税 代付税费 其他管理费 财务费用 资本化利息 手续费、汇兑损益
工程设计费
01-02-02-02 01-02-02-03 01-02-03 01-02-03-01
景观设计费 精装修设计费 三通一平工程费 场地平整
01-02-03-02
施工道路、临水、临电工 程费
01-02-03-03
临时设施费
01-02-03-04
设施保护、迁移费
01-02-03-99 01-02-04
01-04-08
智能化工程费
01-04-09
绿化工程费
01-04-10
景观铺装费
01-04-99
其他零星工程费
01-05 01-05-01 01-05-02 01-05-02-01
建筑安装工程费 地基处理工程费 工程施工费 建筑工程施工费
01-05-02-02
甲分包工程费
01-05-02-03
甲供材料费
02-01-03
样板房建造费
02-01-04 02-01-05 02-01-06 02-01-07 02-01-08
项目支出绩效目标情况表
建筑工程：1009.82万元，电气工程：183.52万元，给排水工程：138.28万元，通风工程：38.91万元，空调工程：171.59万元，电梯工程：65万元，室内装修工程：562.5万元，中心供氧、负压吸引、传呼对讲系统工程：50万元，手术洁净费用：45万元，道路、广场工程：30.79万元，综合官网工程：32.29万元，绿化及景观工程：26.96万元，土石方工程：25万元，生化池：30万元，大门、围墙及其它零星工程：25万元，医院专用设备购置费：200万土地费：1260万元，可研编制及评估费：5万元，勘察费：4万元，地震安全评估费：3万元，设计费：21万元，三通一平费用：30万元，工程建设监理费：90.17万元，施工图审查费：0.75万元，防雷工程设计审核费：4.38万元，白蚁防治费：1.2万元，建设工程综合服务费：4.09万元，工程招标代理服务费：11.57万元，工程造价咨询费：21.29万元，概算评估费：3.58万元，预算、标底编审费：14.12万元，结算审核费：3.59万元，环评费：3万元，建设单位管理费：32.22万元，工程保险费：7.3万元，城市建设配套费：108.75万元，异地人防费：33.75万元，基本预备费：121.73万元，建设期贷款利息：37.93,。
管理措施
我院严格按相关政策规范，合同要求管理建设资金。为保障绩效目标顺利实现，在项目管理与资金管理中所采取的重要措施。
绩效指标
项目产出指标
数量、质量、时效、成本
1
数量指标：解决7万人就医问题；
2
质量指标：无医疗事故，病人满意率90%；
3
时效指标：100%，完成时间：2016年6月；
4
成本指标：4435.8万元
号文件批复同意将南泉街道社区卫生服务中心迁建工程一期纳入投资计划安排建设。于2014年12月25日动工，目前迁建工程已完成土建主体结构，预计今年12月份进入室内装修和环境工程，现正在筹备室内装修前期工作。
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成本科目
原始基础
指标 单位
原始指标
指标 含量
测算指标
测算综合 单价(元) 969.3616
合价(万元) 129.11 129.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 1.31 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31 0.00 0.00 0.00 18.31 106.55 0.00 0.00
科目代码 1001.03 1001.03-a 1001.03.01 1001.03.01.01 1001.03.01.02 1001.03.01.03 1001.03.01.03.01 1001.03.01.03.02 1001.03.01.04 1001.03.02 1001.03.02.01 1001.03.02.01.01 1001.03.02.01.02 1001.03.02.01.03
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 地下室或高水位地区项目测算专用 3.29% 0.00% 含条基或独立柱基等浅基础 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 1.02% 0.34% 0.34% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.18% 0.00% 0.00% 0.00% 14.18% 82.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.47% 15.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 67.05%
1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 0.00 0.00 0.00 1331.86 0.00
底层商业（2层）
返回目录 单元数： 基底面积： 序 号 三 1
◆ ◆ ◆
主体建筑安装工程费
0.00 0.00
电梯数： 建筑面积： 测算 单位
0.00 1331.86
户数： 可售面积：
0.00 1331.86
科目 等级 二级 二级 三级 四级 四级 四级 五级 五级 四级 三级 四级 五级 五级 五级
0.18 0.90 1.70 0.40 0.40 3.00 0.20 0.06 0.06 0.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.02 0.25 0.00 0.00
◆ ◆
四级 1001.03.02.05 四级 五级 五级 五级 四级 四级 五级 五级 五级 1001.03.02.06 1001.03.02.06.01 1001.03.02.06.02 1001.03.02.06.03 1001.03.02.07 1001.03.02.08 1001.03.02.08.01 1001.03.02.08.02 1001.03.02.08.03
主体建筑安装工程费
电梯数： 建筑面积： 测算 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m m ㎡ ㎡ ㎡
0.00 1331.86 户数： 可售面积： 0.00 1331.86
T m³ ㎡ T m³ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 樘 ㎡ ㎡ ㎡
5500.00 450.00 60.00 0.00 380.00 12.00 12.00 30.00 8.00 8.00 110.00 54.68 54.68 110.00 50.00 205.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00 3000.00
0.00 332.97
四级 1001.03.04.02 五级 1001.03.04.02.01 五级 1001.03.04.02.02
㎡ ㎡
1331.86 1331.86
0.10 0.18
133.19 239.73
㎡ ㎡
50.00 16.00
0.00 0.00 19.98
◆
四级 1001.03.04.03 五级 五级 五级 五级 1001.03.04.03.01 1001.03.04.03.02 1001.03.04.03.03 1001.03.04.03.04
个 个
0.00 0.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00
0.00 0.00
个 个
3000.00 3000.00
0.00 0.00 0.00
◆
四级 1001.03.04.05 五级 五级 五级 四级 1001.03.04.05.01 1001.03.04.05.02 1001.03.04.05.03 1001.03.04.06
㎡ ㎡ ㎡ T ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 个 樘 个 ㎡ 个
1331.86 1331.86 1331.86
49.00 0.40 3.30 1.00
65.26 532.74 4395.14 0.00 239.73 1198.67 2264.16 532.74 532.74 3995.58 266.37 79.91 79.91 39.96 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86 1331.86
1.40 1.45 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 49.00 0.40 3.30 1.00 0.18 0.00 0.90 1.70 0.40 0.40 3.00 0.20 0.00 0.06 0.06 0.03 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.02 0.25 0.00 0.00 0.00 0.10 0.18 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00
基底面积 基底面积 桩长度 桩体积 基底面积
㎡ ㎡ m m³ ㎡
0.00 0.00
1.40 1.45 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
m³ ㎡ m m³ ㎡
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
◆
0.00
2
◆
建筑面积 建筑面积 建筑面积 钢结构量 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 建筑面积 单元数 户数 单元数 建筑面积 单元数 单元数 建筑面积 建筑面积 单元数 建筑面积 电梯数 建筑面积 建筑面积 单元数 单元数 单元数
◆ ◆ ◆
四级 1001.03.02.02 四级 1001.03.02.03 四级 1001.03.02.04 五级 1001.03.02.04.01 五级 1001.03.02.04.02 五级 1001.03.02.04.03 五级 1001.03.02.04.04 五级 1001.03.02.04.05
㎡ 部 ㎡ ㎡
1331.86 0.00 1331.86 1331.86
0.10 0.00 0.00 0.00
133.19 0.00 0.00 0.00
㎡ 套 ㎡ ㎡
1500.00 0.00 0.00 0.00
19.98 0.00 0.00 0.00 0.00
◆
四级 1001.03.04.04 五级 1001.03.04.04.01 五级 1001.03.04.04.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 450.00 60.00 0.00 380.00 0.00 12.00 12.00 30.00 8.00 8.00 110.00 0.00 54.68 54.68 110.00 50.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 3000.00 0.00 50.00 16.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00
工程内容与价格测算说明
测算指标 含量
测算综合 单价
主体建筑安装工程费合计： 主体建筑工程费 基础工程 土方 护坡 基础 桩基础（管桩） 桩基础（灌注桩） 降水 结构及粗装修 混凝土框架 钢筋 混凝土 模板 钢结构 砌体 找平及抹灰 楼地面水泥砂浆找 平 内墙面混合砂浆 （厨卫水泥砂浆）抹 面 外墙面防水砂浆 墙面挂钢丝网 内墙面及天棚（不 含厨卫）批、刮腻子 屋面工程（防水另 计） 防水 厨卫墙面防水层 厨卫地面防水层 屋面防水 零星工程 其它措施费及配合费 脚手架 垂直运输 安全文明施工 材料二次运输及成品 保护 总包配合费 … … 门窗工程 单元门 入户门 梯间防火门 彩铝（塑钢）门、窗 公共部位装修 大堂精装修 楼梯间装修 楼梯间地面 楼梯间墙面、天棚 电梯厅装修 电梯厅地面 电梯门套与门槛 电梯厅墙面 电梯厅天棚 单元入口装修 入口地面铺贴 单元玻璃雨蓬 屋面装修 屋面瓦 上人平屋面铺贴 成品天沟 外立面装修 建筑面积 建筑面积 建筑面积 ㎡ ㎡ ㎡ 1331.86 1331.86 1331.86