2012年度体系内审策划
2012内审和管理评审年度计划
2012内审和管理评审年度计划第一篇：2012内审和管理评审年度计划定海区疾病预防控制中心2012年度内审计划为了更好的贯彻中心质量方针，实现质量目标，客观评价质量管理体系是否正常持续有效的运行，加强实验室内部管理，从而达到不断改进，自我完善，自我发展的目的，按照CNAS-GL 12:2007《实验室和检查机构内部审核指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求，特制定2012年内审年度计划如下：一、内部审核目的：评价本中心管理体系运行的符合性、持续性和有效性。
二、内部审核依据：《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、实验室管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）、使用的法律法规等。
三、内部审核科室：最高管理层、办公室、检验科、监测科、样品收发室。
四、内部审核要素：1.管理要素：组织；管理体系；文件控制；检测和/或校准分包；服务和供应品的采购；合同评审；申诉和投诉；纠正措施、预防措施及改进；记录；内部审核；管理评审。
共11个要素，22条款。
2.技术要素：人员；设施和环境条件；检测和校准方法；设备和标准物质；量值溯源；抽样和样品处置；结果质量控制；结果报告。
共8个要素，53条款。
五、内审方式及时间：本中心采用集中式审核方式，计划定于2012年11月份进行。
六、审核组成员：内审组长：由质量负责人指定成员：本中心内审员定海区疾病预防控制中心2012年度管理评审计划为了评价本中心质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保中心质量方针和质量目标的实现，满足疾病预防控制和客户需求，制定2012年度管理评审计划。
一、管理评审依据：CNAS-GL13《实验室和检查机构管理评审指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》。
二、管理评审目的：对中心的质量方针、质量目标及管理体系的现状和适应性、充分性、有效性、资源的配置、客户的申诉等作出正式的评价。
2012年度内部审核计划及日程安排
内部审核计划
1. 审核目的：通过对公司的质量和环境管理体系进行内部
审核，验证体系是否符合公司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求，是否得到有效实施和保持，及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施，以改进公司的质量管理体系。
2. 审核范围：公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项
目、部门、活动、人员、设施，以及质量管理体系所涉及的标准要素。
3. 审核准则：
3.1 ISO9001：2008/ ISO14001：2004标准
3.2 质量和环境管理体系手册
3.3 合同、相关法律和法规
4. 审核日期：2012年5月21日——2012年5月22日
5. 审核组成员
姓名性别职务所在部门组别
女组长A
女组员A
男组员B
男组员B
6. 审核日程安排（见下页）
7. 受审核部门需提供的资源：
每个部门确定１名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。
8. 跟踪行动的要求：审核中发生的任何不合格项，由发生
不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正和纠正措施，管理者代表将组织纠正和纠正措施的跟踪验证。
内审日程安排
审核组长：批准人：日期：日期：。
2012一季度内审计划
实业公司2012年一季度管理体系内审计划一、审核目的：评价我公司质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性、适宜性和有效性，为管理体系改进提供依据和帮助。
二、审核范围：卷烟材料（嘴棒、接装纸、纸箱、粘合剂、三醋酸甘油酯）的开发、生产和销售；纯净水的生产和销售；职工餐饮、职工医疗、绿化清洁服务；生产环节残次废弃物的销售及其相关的环境和职业健康安全管理。
三、涉及部门：最高管理层、企业管理科、安全保卫科、生产技术科、供应销售科、综合经营部、办公室、财务审计科、政工科、嘴棒厂、水松纸厂、综合材料厂、纸箱厂、纯净水厂、绿化清洁办、职工医院、职工餐厅、机械安装公司。
四、审核依据：a) ISO9001：2008 《质量管理体系 要求》；b) ISO14001：2004《环境管理体系 要及使用指南》；c) OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》；d) 相关质量、环境和职业健康安全法律、法规及其它要求；e) 公司管理手册、程序文件及三级文件。
五、审核时间：2012 年3月25日到30日；六、审核组组成：组 长：李立成 员：赵志刚 张林清 赵国正 刘占红 王伟 七、审核具体安排：大致时间安排待审核的范围/活动第一天8:30-9:00首次会议（公司领导、各部门负责人、内审员）（不召开）9:00-12:00综合材料厂：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制、数据分析，纠正预防措施QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3，8.4，8.5，EMS/OHS：4.3.1，4.4.614:00-18:00水松纸厂：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制、数据分析，纠正预防措施QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3，8.4，8.5EMS/OHS：4.3.1，4.4.6第二天8:30-12:00嘴棒厂：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制、数据分析，纠正预防措施QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3EMS/OHS：4.3.1，4.4.614:00-16:30纸箱厂：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制、数据分析，纠正预防措施QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3，8.4，8.5EMS/OHS：4.3.1，4.4.616:30-18:00纯净水厂：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3EMS/OHS：4.3.1，4.4.6第三天8:30-12:00职工餐厅：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3EMS/OHS：4.3.1，4.4.614:00-16:30供应销售部：与顾客有关的过程、采购、顾客满意、环境因素与危险源识别评价、运行控制、纠正预防措施QMS: 7.2，7.4，8.2.1EMS/OHS：4.3.1，4.4.616:30-18:00办公室：法律法规与合规性评价、能力意识培训、职责权限、协商沟通QMS: 5.5.1，6.2EMS/OHS：4.3.2，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.5.2安全保卫科：第四天8:30-10:30环境因素与危险源识别评价、目标与方案、参与协商沟通、运行控制、应急准备响应、环境与安全健康绩效监测测量、事件与不符合、纠正与预防措施EMS/OHS：4.3.1，4.3.3，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1,4.5.310:30-11:30绿化清洁办：外包、工作环境、服务提供、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 4.1，6.4，7.5EMS/OHS：4.3.1，4.4.611:30-12:00政工科：方针目标、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 5.5.3EMS/OHS：4.3.1，4.4.614:00-15:30企业管理科：文件记录、目标及体系策划、内部审核（（策划）、过程监视测量、数据分析，纠正预防措施、管理评审（策划）QMS: 4.2，5.4，8.2.2，8.2.3，8.4，8.5EMS/OHS：4.3.3，4.4.4/5，4.5.4，4.5.5(p)，4.6（p）15:30-17:00综合经营部：生产和服务提供的控制、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 7.5.1 EMS/OHS：4.3.1，4.4.6，4.4.717:00-17:30财务审计科：管理方案EMS/OHS：4.3.3第五天8:30-12:00生产技术科：生产提供过程、采购产品的验证、监视和测量设备、产品的监视和测量、环境因素与危险源识别评价、运行控制、数据分析，纠正预防措施QMS: 7.5.1，7.5.2，7.4.3，7.6，8.2.4，，8.4，8.5EMS/OHS：4.3.1，4.4.614:00-15:30机械安装公司：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3，EMS/OHS：4.3.1，4.4.615:30-16:30职工医院：基础设施、工作环境、生产提供过程、不合格品处置、环境因素与危险源识别评价、运行控制QMS: 6.3，6.4，7.5，8.3EMS/OHS：4.3.1，4.4.616:30-17:30审核组内部会议（不符合项、观察项确定，审核报告准备）最高管理层：管理现状、体系策划、方针目标、职责与资源提供、沟通机制、文件、管理评审等QMS: 4.1，5，6.1，8.1,8.5.1EMS/OHS：4.1，4.2,4.3.3，4.4.1，4.5.1，4.6拟制：李立审批：白二虎敬请注意：1、审核过程中，该审核计划可能根据现场情况予以临时调整，调整后的最新信息由企管科及时通知审核组和被审核部门。
内部审核报告
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告
编制：张跃香
审核：霍亚刚
批准:吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表五内审报告
内审组组长: 质量负责人：年月日年月日
三、内部审核不符合通知单
1页共2页
第2页共2页
四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
共2页第2页
内审组长：质量负责人:
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员: 内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
注：意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
管理体系年度内审工作计划
一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提升管理水平和风险控制能力，根据公司年度工作计划，特制定本年度管理体系内审工作计划。
二、工作目标1. 确保公司管理体系与国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定的符合性；2. 评估公司管理体系的实施和保持情况，找出不足之处，提出改进措施；3. 提高公司管理体系的运行效率，降低运营风险；4. 为公司年度管理体系评审和认证提供依据。
三、工作内容1. 审核范围：（1）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等；（2）公司内部管理制度、流程及操作规程；（3）公司各部门、子公司及分支机构的管理活动。
2. 审核方法：（1）查阅文件、记录、报表等资料；（2）现场观察、访谈、调查；（3）数据分析、比对；（4）咨询、评审。
3. 审核重点：（1）管理体系文件的有效性、完整性和可操作性；（2）管理体系的实施和保持情况；（3）管理体系与实际运营的符合性；（4）风险识别、评估和控制；（5）内部沟通、培训与意识。
四、工作安排1. 第一阶段（1月-2月）：制定内审计划，成立内审小组，确定内审范围、方法和重点。
2. 第二阶段（3月-5月）：开展内审工作，对各部门、子公司及分支机构进行现场审核。
3. 第三阶段（6月-7月）：整理审核发现的问题，提出整改建议，制定整改计划。
4. 第四阶段（8月-9月）：跟踪整改情况，验证整改效果。
5. 第五阶段（10月-11月）：汇总内审结果，撰写内审报告，提交公司领导层。
五、工作要求1. 内审小组成员应具备相关专业知识和实践经验，确保内审工作的有效开展；2. 内审工作应遵循客观、公正、严谨的原则，确保审核结果的准确性；3. 内审过程中，各部门、子公司及分支机构应积极配合，提供必要的信息和资料；4. 内审发现的问题应及时反馈，确保整改措施落实到位；5. 内审报告应全面、客观地反映内审工作情况，为公司领导层提供决策依据。
六、总结通过本年度管理体系内审工作，进一步优化公司管理体系，提高管理水平和风险控制能力，为公司持续发展奠定坚实基础。
2012年度管理评审计划
2012管理评审计划评审时间 2012年11月19日下午2：00评审地点二楼会议室评审目的：评价公司质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审主持人：王贵明参加人员：董事长、陈良江、李逢军、杨新国、马经国、徐华佐、杨志成、马福强、王德京、张剑、 曾易、张翠连、望盛、周崇江、李庆华、邓天机、柏世贵、钟华生及内审员评审的输入内容：1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效；3、管理体系运行情况和内审情况分析；4、市场状况、来自外部相关方的交流情况；5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）；6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况；7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息；8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；9、可能涉及管理体系的变更情况；10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。
12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩；13、各部门对管理体系改进的建议。
注：请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。
各部门评审准备工作要求：一、各部门提交一份“2012年度管理评审部门工作报告”；二、报告于11月16日前提交给品保ISO专员；三、报告由各部门负责人执笔，并签署后提交；四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；3、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配置情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况；8、2012年各部门工作总结，2013年工作计划或规划。
五、管理评审输入资料的准备：1、总经理：必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。
全套质量体系内审材料汇编
XX有限公司2012年度内审材料汇编2012年10月内审员任命书各部门：为了贯彻执行ISO9001：2008标准，确保质量管理体系有效运行，定期验证质量体系的符合性.经批准，现任命经过培训的XXXXX 两名同志担任内审员。
具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。
2、组织按计划实施内审，并编制内审报告.3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证.总经理：2012年 9月 6日2012年度内审计划JL—8。
2。
2—01质量管理体系内部审核实施计划JL—8.2.2—02一、审核目的：1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2。
检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施;3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4。
检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性。
二、审核性质：内部审核三、审核范围：钢丸的生产涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。
四、审核依据：1、GB/T19001-20082、质量手册(A版）程序文件（A版）作业指导书(A版）等。
3、和相关国标五、审核组：审核组长：（供销部）审核组员：XXXX（办公室）六、审核中发现的任何不符合项，由不符合项责任部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，并负责实施，审核组长组织纠正措施的跟踪验证。
日期:2012。
10。
15 ：日期：2012.10。
15首/末次会议签到表JL—8.2。
2-03 2012 年 10 月 16日管理层内部审核检查表办公室内部审核检查表JL—8。
2。
供销部内部审核检查表JL-8.2.2-04生产部内部审核检查表质量管理体系内部审核报告JL—8.2。
质量管理体系内审策划方案
质量管理体系内审策划方案第一篇：质量管理体系内审策划方案质量管理体系建设内部审核策划方案按照市局（公司）督查考评中心“关于进一步做好质量管理体系建设工作有关要求的通知”精神，结合我局（营销部）开展质量管理体系建设工作的进展情况，制定如下策划方案。
一、目的为验证我局（营销部）建立的质量管理体系的符合性及其持续运行的有效性，并为质量管理体系的改进寻找机会，为管理评审和行业审核做好准备，策划实施本次内审工作。
二、审核范围依据GB/T 19001-2008《质量管理体系》程序汇编和质量手册，凡涉及到我局（营销部）条款及相关支持性服务全过程。
三、审核方法采用过程方法实施现场审核，采取抽样检查和验证的方法，力求选择有代表性的样本。
按股室进行集中式审核。
四、审核依据1、GB/T 19001-2008标准；2、质量管理体系文件（质量手册、程序文件和有关制度类文件等）；3、市局有关质量管理体系建设的规定；4、有关法律法规、标准和规范要求，顾客要求等。
五、审核时间及首末次会议安排1、现场审核时间2010年11月3日至2010年11月5日。
2、首次会议时间和地点2010年11月3日8:00-8:30在单位3楼会议室，领导班子和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。
3、末次会议时间2010年11月5日16:00—16:30在单位3楼会议室，领导班子和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。
六、审核组组成审核组长：副组长：七、审核要求1、现场审核按审核计划的日程安排，由受审核股室负责人和有关人员做好准备（包括文件和资料的准备），并按时在现场接受审核。
2、内审员带齐审核文件准时到达现场开始实施审核；3、有影响审核计划实施的任何问题请提前通知审核组长，以便于协调和进行必要的变更。
八、审核日程安排见审核计划九、根据审核结论，编制审核报告，同时在报告中提出内审评价和改进措施或意见，于实施后3日内报送至督查考评中心，以便为质量管理体系持续改进提供依据。