《项目部材料管理制度》
工程项目材料存放管理制度
工程项目材料存放管理制度一、总则为规范工程项目材料的存放管理，确保材料的安全、完整及有效利用，特制订本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程项目的材料存放管理。
三、责任单位1. 项目部：负责具体工程项目的材料存放管理工作。
2. 仓库管理人员：负责具体仓库的材料存放管理工作。
3. 项目经理：负责督导项目部对材料存放管理工作的执行情况。
四、材料分类及存放1. 按照材料性质、用途等特点进行分类存放，确保各类材料的存放位置清晰明确。
2. 对于易燃、易爆、易腐蚀等特殊材料，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的防护措施。
3. 不同材料之间应采取隔离存放，避免发生混淆造成浪费或安全事故。
五、材料入库管理1. 材料进入仓库前，必须经过严格检验，确认数量、规格等信息与订单一致后方可入库。
2. 入库时应填写入库单，并及时录入信息到电脑系统中，以便随时查询。
六、材料出库管理1. 材料出库前，需填写出库申请单，经过项目经理审批后方可出库。
2. 出库时应将出库信息录入系统，并及时更新库存信息。
3. 出库的材料应按照规定标识好目的地，以便快速准确送达。
七、材料盘点管理1. 仓库每月进行一次盘点，确保库存信息的准确性。
2. 盘点时应由专人负责，盘点结果需与系统信息进行比对，发现差异要及时调查处理。
八、材料报废处理1. 对于过期、损坏或其他无法继续使用的材料，应填写报废申请单，项目经理审批后方可报废。
2. 报废材料需进行标识处理，以免误用或造成安全隐患。
九、材料安全管理1. 严禁私自调拨、挪用、私存等行为，一经发现将严肃处理。
2. 对仓库进行定期巡检，及时发现并处理可能存在的安全隐患。
十、制度执行1. 全体员工应严格遵守本管理制度，对违反规定的行为要进行严肃处理。
2. 项目经理应加强对项目部和仓库管理人员的监督管理，确保制度的有效执行。
十一、制度改进根据工程项目实际情况，定期对本管理制度进行评估，提出改进建议，并进行适时修订。
项目设备和材料管理制度
项目设备和材料管理制度一、引言为了提高项目运营的效率和管理水平，规范项目设备和材料的使用和管理，保障项目的顺利进行，特制定此项目设备和材料管理制度。
二、范围本制度适用于项目部所有设备和材料的管理。
三、设备管理1. 设备的购置项目部需要购买设备时，必须提出设备购置申请，经项目负责人批准后，方可购买。
购买设备应严格按照预算进行，不得超支。
2. 设备的使用（1）设备的使用人员必须具备相应的操作证书或培训资质，并经过专业培训后方可使用设备。
（2）设备使用人员必须严格遵守设备使用说明书，保证设备在正常的操作状态下进行使用。
（3）设备使用结束后，必须进行设备的清洁和保养，保持设备的良好状态。
3. 设备的维修与保养（1）设备出现故障时，使用人员应及时报告设备管理员，由设备管理员安排专业人员进行维修。
（2）定期对设备进行保养，延长设备的使用寿命。
四、材料管理1. 材料的采购（1）项目部需要采购材料时，必须提出材料采购申请，经项目负责人批准后，由专门负责采购的人员进行采购。
（2）采购材料时必须严格按照预算进行，不得超支。
同时要选择正规的供应商进行采购，杜绝以次充好的情况。
2. 材料的入库管理（1）所有采购的材料必须进行入库登记，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
（2）入库后，必须对材料进行质量检验，不合格的材料要及时退货。
3. 材料的使用（1）材料使用必须按照项目的需要进行，不得私自挪用或浪费。
（2）使用人员必须对材料进行妥善保管，保证材料的质量和数量。
4. 材料的库存管理（1）对库存的材料进行定期盘点，及时更新库存清单。
（2）加强库房的管理，对进出库材料进行严格的记录和监管。
五、其他管理1. 保险与维护项目部的设备和材料必须进行保险投保，保障设备和材料在意外情况下能够得到及时赔偿。
2. 报废处理设备和材料达到报废标准的必须进行报废处理，报废处理必须按照相关规定进行，不得私自处理报废设备和材料。
六、其他事项1. 项目设备和材料管理制度的具体实施办法由项目部进行制定，包括人员职责分工、管理流程等。
项目部的工程资料管理制度
项目部的工程资料管理制度第一章总则1.1 为规范和加强项目部工程资料管理，提高工程管理效率，准确记录和保留工程资料，保障工程质量，特制定本制度。
1.2 本制度适用于项目部所有工程资料管理工作，所有项目部成员必须遵守本制度的规定。
第二章工程资料管理的目的和原则2.1 目的：对工程资料进行统一管理，确保所有工程资料的完整性、准确性和保密性。
2.2 原则：及时、全面、准确、规范、保密。
第三章工程资料管理的职责和权限3.1 项目经理：负责工程资料管理工作的总体规划和协调，监督和检查资料的准确性和完整性。
3.2 资料管理员：负责工程资料的整理、归档和保管工作，保证资料的安全和可查阅性。
3.3 工程人员：负责及时准确地记录和整理工程现场的资料，并按规定交给资料管理员进行归档。
第四章工程资料管理的内容4.1 工程设计资料：包括项目规划、方案设计、施工图纸等设计阶段的所有文件。
4.2 工程施工资料：包括施工日志、验收记录、材料报检单等施工阶段的所有文件。
4.3 工程验收资料：包括竣工验收报告、工程交接记录、结算资料等验收阶段的所有文件。
4.4 其他工程资料：包括施工过程中的相关许可证、合同、报告等其他相关文件。
第五章工程资料管理的流程5.1 工程资料的收集：工程人员及时、准确地记录和整理工程现场资料。
5.2 工程资料的归档：资料管理员对收集到的工程资料进行整理、归档和分类。
5.3 工程资料的保管：资料管理员对归档好的工程资料进行安全保管，确保资料的完整性和可查阅性。
5.4 工程资料的利用：项目经理及相关人员可根据需要随时查询和利用工程资料。
第六章工程资料管理的措施6.1 设立专门的资料室，配备专职资料管理员，确保工程资料的安全和保密。
6.2 建立工程资料管理制度和流程标准，明确工作职责和权限，减少工作纠纷。
6.3 定期对工程资料进行检查和备份，确保资料的准确性和可查阅性。
6.4 加强对工程资料保密工作，保护公司和客户的利益不受损害。
项目部材料管理管理制度
项目部材料管理管理制度1. 引言本文档旨在规范项目部材料管理的流程和制度，以确保项目的顺利进行和材料的高效使用。
项目部材料管理管理制度适用于公司内所有项目。
2. 项目部材料管理的目的项目部材料管理的目的是为了保障项目材料的准确、及时供应，确保项目施工按时完成。
具体目标包括：•确保项目所需材料及时供应；•控制项目材料的采购成本；•提高材料仓库管理效率。
3. 材料采购流程材料采购流程是项目部材料管理中最重要的环节之一。
具体流程包括：1.需求确认：项目部向相关部门或供应商提供具体材料需求清单，并明确数量、规格、质量要求等。
2.供应商选择：根据需求清单，项目部负责人向供应商索取材料报价，并综合考虑价格、质量、交货期等因素选择合适的供应商。
3.合同签订：项目部与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货时间。
4.材料采购：项目部根据合同约定，及时向供应商下订单，并及时付款。
5.材料验收：项目部负责人或指定人员在材料到货后进行验收，核对数量、规格、质量是否符合要求。
6.入库管理：合格材料入库后，项目部进行分类、编码、标识等工作，确保材料易于管理、查找。
7.库存管理：项目部负责人定期检查材料仓库库存情况，及时补充缺少的材料，并进行库存记录和报表分析。
4. 材料使用管理材料的使用管理是项目部材料管理的核心内容之一。
具体管理措施包括：1.高效使用：项目部负责人应指导项目成员合理使用材料，避免浪费和过度消耗。
2.跟踪记录：项目部负责人应及时记录材料使用情况，跟踪使用量和损耗情况。
3.确认消耗量：项目部负责人要及时确认材料的消耗量，以便及时向供应商补充。
4.库存控制：项目部应根据项目进展情况和材料消耗情况，合理控制材料库存。
5.备料管理：项目部根据项目计划提前备料，确保施工过程中材料的准备充足。
5. 废弃材料处理废弃材料是项目施工中不可避免的产物，项目部应制定相应的废弃材料处理方案，包括：1.分类标识：项目部应对废弃材料进行分类、标识，便于后续的处理和回收利用。
项目部材料进场验收管理制度
项目部材料进场验收管理制度一、概述本制度的目的是规范项目部物料进场管理过程，确保进场物料符合质量要求和规划标准，以保证施工质量和安全。
二、责任人项目部材料管理员负责进场物料的接收、检验、登记和储存。
三、进场物料验收管理程序1. 进场物料接收项目部应设立进场物料接收点，接收检验所有进场物料。
其中，建筑钢筋、水泥、砂、石等材料，则需在卸货区进行接收。
2. 进场物料检验检验员应当在进场物料到达前做好物料质量检查记录表，并且保持记录表和进场物料速递单一致。
在现场验收时要按照材料的实际情况，采用相应的检测方法和指标，详细记录检验结果。
检验合格的物料应在速递单上签字确认。
否则必须及时通知供方检查。
对于无法确定品质或合格标准的材料，要将其退还给供方。
3. 物料登记对于已经通过检验的物料，管理员应及时进行登记，并在系统中建立进出库管理台账，以便及时跟踪物料使用情况和库存量。
4. 物料储存已检验合格的物料应按照所属类别储存，并应符合库房管理要求，确保物料的完整性和安全性。
5. 物料随机检测随机抽查检验合格的物料，以确保材料质量符合标准要求。
四、应急措施如果有检验不合格、严重违反质量要求或安全规范的进场物料，管理员应立即上报项目部领导，并采取相应的措施进行处置。
五、清理条款项目部不合格的进场物料，管理员应确保及时退还给供方，并建立退货记录。
如果是因项目部原因产生的退货，则应承担相应的责任。
六、进场物料验收是保证施工质量和安全的重要环节。
本制度的实施，旨在规范进场物料的验收管理工作，以确保材料的质量和合格标准。
在项目部施工过程中，应严格按照本制度的规定实施，以确保项目顺利进行。
项目部材料管理管理制度
项目部材料管理管理制度项目部材料管理管理制度1.引言本旨在确立项目部材料管理的管理制度，旨在规范和提升材料管理的效率和质量。
项目部材料管理是项目管理的重要组成部分，对项目进度和质量具有重要影响。
本制度适用于项目部所有涉及材料管理的工作，包括材料采购、入库、出库、使用和报废等环节。
执行本制度的目的是确保项目所需材料的及时供应、合理使用和安全保管，以满足项目的进展和质量要求。
2.材料采购管理2.1 采购需求确认2.1.1 项目部根据项目计划和施工进度，确定采购材料的种类、数量和规格，并编制采购需求计划。
2.1.2 采购需求计划需经项目负责人审核并签字确认后，提交给采购人员进行采购操作。
2.2 供应商选择2.2.1 项目部采购人员根据采购需求计划，向多个供应商索取报价。
2.2.2 采购人员对供应商的报价进行评估和比较，并综合供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素，确定供应商。
2.3 合同签订和审批2.3.1 采购人员与供应商进行谈判，达成一致后，签订正式采购合同。
2.3.2 采购合同需经项目负责人审批，并在执行阶段进行监督和管理。
3.材料入库管理3.1 入库登记3.1.1 收到采购的材料，项目部仓库人员进行入库登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
3.1.2 入库登记表格须经仓库管理员签字确认，并及时存档。
3.2 材料质量检验3.2.1 项目部质量检验员对材料进行质量检验。
3.2.2 质量检验合格的材料方可入库，不合格的材料需处理退货或重新采购。
4.材料出库管理4.1 出库申请4.1.1 项目部相关部门根据施工需要，填库申请，并提交给仓库管理员。
4.1.2 出库申请须经相关部门负责人签字确认后，方可进行后续操作。
4.2 出库审批4.2.1 仓库管理员对出库申请进行审批，并核对申请材料与实际库存是否一致。
4.2.2 审批通过后，仓库管理员将出库材料准备好，并填库记录。
4.3 材料领用4.3.1 经过出库审批的材料，由相关人员携带出库凭证领取。
建筑工程库房材料管理制度
建筑工程库房材料管理制度一、总则为规范和加强建筑工程库房材料管理工作，保障项目建设的顺利进行，提高材料的利用率和管理效率，制定本制度。
二、管理机构1.项目部成立专门的材料管理部门，负责建筑工程库房材料的统一管理工作。
2.材料管理部门应当设立专门的管理人员，具备相关的专业知识和经验，负责库房内材料的分类、登记、调拨和清点等工作。
三、材料管理流程1.采购（1）采购人员应当根据项目需求和计划，及时进行相关材料的采购工作。
（2）采购人员应当严格按照项目部的采购流程和标准，选择合适的供应商和材料质量。
（3）采购人员应当与项目部其他相关部门密切合作，确保采购材料的及时送达。
2.入库（1）对于新购进的材料，应当第一时间送达库房，由材料管理人员进行登记。
（2）材料管理人员应当对所登记的材料进行分类，按照不同的类别和规格储存。
（3）对于不同的材料，应当按照特定的标准和要求进行包装和标识。
3.出库（1）项目部相关部门需出库材料时，应当提出申请，经材料管理人员审核后方可出库。
（2）材料管理人员应当根据实际需要，合理安排材料的出库顺序和数量。
（3）出库的材料应当进行清点和记录，确保库存的准确性和完整性。
4.盘点（1）对于长时间未使用的材料，应当定期进行盘点工作，发现问题及时汇报。
（2）盘点结果应当反馈给项目部负责人和相关部门，以便及时调整和优化库存。
（3）对于盘点后出现的问题和差错，应当及时进行纠正和处理。
四、安全管理1.材料库房应当定期进行安全检查，确保材料的安全和完好。
2.材料库房应当配备相关的安全设施和装备，保障材料的安全储存和管理。
3.材料管理人员应当具备相关的安全知识和技能，确保操作过程中的安全性和稳定性。
五、质量管理1.材料管理人员应当对库房内的材料进行定期检查和验收，确保质量达标。
2.对于有质量问题的材料，应当及时向项目部负责人和供应商反馈，以便更换或处理。
3.对于高价值和重要的材料，应当加强保管和监控，确保不受损失和浪费。
甲方项目部材料员管理制度
甲方项目部材料员管理制度第一条为规范甲方项目部材料员管理，维护项目部正常秩序，特制定本管理制度。
第二条甲方项目部材料员管理制度适用于甲方项目部内的所有材料员，包括全职、兼职和临时材料员。
第三条甲方项目部材料员管理制度包括招聘、薪酬、考核、奖惩、培训等方面的具体规定。
第四条招聘1、招聘标准：甲方项目部将根据项目需求确定材料员的招聘标准，对于应聘者将进行面试，考核其专业知识和相关经验。
2、招聘程序：材料员的招聘程序包括投递简历、初审、面试、考核等环节。
3、招聘奖励：对于成功招聘到优秀材料员的部门，将给予一定的奖励。
第五条薪酬1、薪酬标准：根据材料员的工作内容、工作量、工作效益等因素，制定合理的薪酬标准。
2、薪酬发放：材料员的薪酬发放以月为单位，按时发放。
3、加班工资：对于需要加班工作的材料员，将按照公司规定给予相应的加班工资。
第六条考核1、考核标准：制定合理的考核标准，包括工作态度、工作质量、工作效率等方面。
2、考核周期：每年进行一次年度考核，对于不合格的材料员将采取相应的纠正措施。
3、考核奖励：对于表现优秀的材料员，将给予相应的奖励，包括奖金、提拔等。
第七条奖惩1、奖励措施：对于表现突出的材料员，将给予相应的奖励，并在团队、部门进行表彰。
2、处罚措施：对于违反规定、工作不力的材料员，将给予相应的处罚，包括扣减奖金、降职等。
第八条培训1、培训内容：根据项目部的需求，对材料员进行相应的岗位培训，提高其专业水平和工作能力。
2、培训方式：通过内部培训、外部培训等方式，对材料员进行系统的培训。
3、培训奖励：对于参加培训并取得相应成绩的材料员，将给予一定的奖励。
第九条附则1、本管理制度自颁布之日起生效。
2、本管理制度由甲方项目部负责解释。
3、对于本管理制度的修改和调整，将在项目部内部进行公告。
4、本管理制度的最终解释权归甲方项目部所有。
以上即为甲方项目部材料员管理制度，希望材料员们严格遵守，确保项目部的正常运转。
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《项目部材料管理制度》材料治理制度编制：审核：审批：生效： 2017年8月1日总则为了完善公司治理体制，加强项目部对材料的采购治理、库存治理及使用治理，防止资源白费，保证生产正常开展，依照国家有关规定，结合我公司具体情形，特制定本治理制度。
本制度的治理范畴包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。
本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。
本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的讲明由项目部负责。
本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。
阜阳市佰庆建材有限公司董事长：年月日目录一、治理机构的设置 (4)二、部门职责 (4)（一）材料物资部 (4)（二）工程部 (5)（三）使用部门 (5)三、治理范畴 (5)四、材料治理相关人员职责分工 (6)五、采购打算 (7)六、请购业务 (8)（一）请购部门 (8)（二）请购单的编制及审批权限 (9)（三）请购申请的撤销 (10)七、采购业务 (10)（一）采购部门职责 (10)（二）采购作业方式 (10)（三）采购作业处理期限 (10)（四）询价、比价、议价 (10)（五）呈核及审批 (12)（六）订购与合同 (13)（七）进度操纵及事务联系 (15)（八）整理付款 (15)（九）索赔、退货或换货 (16)（十）价格及质量的复核 (17)八、安全运输和装卸 (17)九、质量检验及收货 (17)（一）质量检验及收货要求： (17)（二）项目部进场材料验收规定 (18)十、入库程序 (20)十一、仓库治理 (22)（一）仓库设置 (22)（二）仓库治理要求 (22)（三）库位治理 (23)（四）存货盘点 (23)（五）赔偿处理 (24)（六）库存量治理作业细则 (25)十二、领用 (25)（一）材料领用 (25)（二）退料 (25)十三、借用 (26)（一）借出 (26)（二）归还 (26)（三）遗失或损坏 (26)十四、工具领用 (27)十五、报废 (27)十六、材料出库及库存帐目治理 (27)一、治理机构的设置材料治理工作由公司负责，由综合办主管。
负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。
物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发治理工作。
公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司要紧负责采购大宗的生产材料、修理配件等。
大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求打算，由公司选定供应商，在施工过程中按需供应。
不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防阻碍后续工作。
二、公司部门职责（一）物资部1、建立和健全公司的材料治理制度、仓库治理方法和安全技术操作规程，并对执行情形定期进行检查；2、组织对使用部门负责材料治理的机构进行业务技术教育，组织必要的治理培训；3、具体实施材料的采购治理工作，并监督指导采购工作。
（二）工程部1、负责部分采购材料的质量验收；2、制订安全监督规范；3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情形进行安全检查，负责安全事故的处理。
4、负责材料打算的编制、申报三、治理范畴本制度所指的材料要紧是指公司用于工程施工耗用而持有的各项材料（不属于固定资产的），包括下列各项：（一）原材料：指公司用于工程施工的外购品，以及工程施工相关的辅助性材料，包括原料及要紧材料、外购半成品、修理用备件、燃料和物料等，具体指一次性使用后即消耗或不能复原的材料，如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。
（二）低值易耗品：指单位价值在1000元限额以下，或使用年限在一年以下的不属于固定资产的劳动资料，包括企业在库以及在用的低值易耗品。
低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范畴的用具设备，如低值仪器外表、工具量具、器具等。
易耗品是指容易破裂或消耗的材料（有的单价可能超过固定资产最低价格界限）如元器件、零配件等。
以上具体指1000元以下（不含3000元），能独立使用，耐用年限在一年以上的物品。
四、材料治理相关人员职责分工采购人员，必须具备良好的职业道德和专业知识，明白得国家有关法律法规要求。
仓库材料的治理人员，必须由工作负责、业务熟悉的人员担任，仓管员必须明确和坚守岗位职责，仓管员要相对稳固，不得任意调换。
材料使用人员应了解所用物品的性质，把握相关使用技术和事故处理方法。
1、采购员：负责按照采购通知单/会签单/合同要求送货至项目部，负责复查入库手续并签字确认，负责验收入库的变更手续；2、收料员/仓库：收料员负责对三大材、一般地材等清点数量，办理入库手续；仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清点数量，办理入库手续（以点数、过磅、测量等方式进行验收并做好相关记录，同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告等资料）。
验收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认，材料进场当日仓库必须开具入库单，二至三日内办理完入库签字手续，关于地材必须开具地材收据。
3、项目部门卫：负责参与进场材料的清点，并做好进出场相关记录（如材料名称、规格型号、数量、车辆进出场时刻、车牌号、入库单编号等）；4、工程技术员：负责对到场材料的质量验收（如黄砂的含泥量、粗细比例；混凝土的粘稠度、是否离析等）；五、采购打算材料的购置必须制订打算。
项目部及有关部门依照需要向公司物资部提出物质需求打算，物资部依照库存情形制定各类物品的采购打算。
1、项目部在项目之初应向公司材料物资部提出项目总体需求打算；2、跨年度项目应依据实际需求数量、库存定额及经费情形制定年度采购打算；3、月度所需物品打算必须在每月二十五日报物资部，物资部依照库存常备量制定月度采购打算；4、项目部及有关部门急需的物品则在任何时候可临时打算申购，或填写请购单上报物资部。
编报物品购置打算时，对名称、规格、数量、用途必须填写清晰，如因填写错误造成差错，由编报单位负责。
项目材料总计划项目月度材料需求计划六、请购业务（一）请购部门请购由相应的使用部门提出，具体如下：1、主管工程施工的项目部2、公司有需求的各有关部门阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（公司采购）材料编码材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时刻备注申请部门：申请人：材料采购员: 项目副经理：审核意见：年月日审批意见：年月日阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（项目部采购）材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时刻备注申请部门：材料采购员:年月日项目经理：年月日（二）请购单的编制及审批权限1、请购经办人员应依据存量治理基准、用料预算，参酌库存情形开立请购单，并注明材料的品名、编号、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核；2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购；3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”的备注中注明缘故，并讲明“紧急采购”；（三）请购申请的撤销1、请购申请的撤销应赶忙由原申请部门通知采购部门停止采购；2、原相应请购单无法撤回时，采购部门应通知并送回原请购部门。
七、采购业务（一）采购部门职责采购材料原则上由物资部负责办理，采购人员必须遵守国家有关材料政策和规定，熟悉市场供求信息，依照批准的打算进行采购工作，努力争取物优价廉，及时采购，保证供应。
（二）采购作业方式除一样采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中打算采购：凡具有共同性的材料，须以集中打算办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依打算提出请购，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
（三）采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应赶忙修正。
（四）询价、比价、议价1、采购经办人员接“请购单(内购) ”后应依请购事件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
4、关于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商量价。
5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应赶忙指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一样采购程序优先办理。
产品询价单按下表形式填写：（五）呈核及审批采购经办人员询价、议价完成后，以“物资采购比价表”形式呈报主管审核，并经总经理审批通过后，方能具体实施。
材料采购比价表采购单位：使用单位：工程名称：年月日报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：（六）订购与合同1、采购经办人员接到经核决的“采购订单”后应以此单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“采购订单编号”及“包装方式”。
要求厂商在接到订购单后以传真或书面形式给予确认。
2、需与供应厂商签订长期合同者，采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购合同会审核决权限呈核后办理。
产品订购单按下表形式填写：阜阳市佰庆建材有限公司产品订购单编号________________________________________公司：一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范等，差不多双方同意如下：物品名称规格数量价格备注二、双方同意上列物品在年月日往常分次/批交至本公司验收。
贵公司必须保证所交为物品为新品且质量合乎有关标准及我方要求。
三、若贵公司无法按期交货，本公司有权在约定交货期后日内取消定单，并向贵公司要求赔偿。
如贵公司所交物品品质不符规定，本公司亦有权益退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
四、其他及附件阜阳市佰庆建材有限公司物资部主管：经办人：年月日（七）进度操纵及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个时期，以“采购进度操纵表”操纵采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应向主管汇报情形，并及时与请购部门做好沟通工作，依请购部门意见拟订计策处理。
采购进度操纵表请购日期请购单号码供应商地点代理订购付款条件需要日期交货记录日期数量单价金额采购员台帐序号已领备用金付款供方自收款挂账欠款本月入库发票是否已开是否已审批备用金付款财务上付款实际欠款备注名称规格单位数量单价金额（八）整理付款采购经办人员应在材料完成入库手续后，进行采购结算，与发票核对无误后再向公司财务办理付款单。