Target验厂清单
C-TPAT反恐验厂所需文件清单（2020版）
C-TPAT反恐验厂所需文件清单（2020版）C-TPAT反恐验厂所需文件清单（2020版）以下为C-TPAT验厂（Compliance Audit）审核所需提供审核的文件清单，供参考：1、营业执照Business license2、厂区/厂房平面图Factory’s plant layout/ floor plans3、安全(反恐)组织架构图Organization chart for security4、工厂反恐手册Factory Security Manual5、招聘规定/程序Recruitment policy & procedure6、雇员离职控制程序Employee Separation Procedure7、保安守则/保安上岗证Security guard regulation & job description/security guard certificate8、员工入厂登记/ 背景调查记录Employment registration/ Background investigation records9、员工离职记录Employee Separation records10、员工签署的安全操守文件Code of conduct on security signed by employees11、保安人员出勤纪录Security guard attendance records12、有关安全(反恐)紧急应变管理程序Security emergency handling procedure13、货物进出管理、预防不明物料介入程序Procedure of cargo/ material inbound & outbound, preventing the un-manifestied/ unidentified goods inbound14、准确的运输信息维护程序Accurate transportation information control procedure15、产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序Procedure to record, report, and/or investigate shortages and overages of material/cargo16、包裹、快递及货物处理程序Procedure of package, expressand goods control17、外来人员进出控制程序Visitor control procedure18、事件处理程序Incident handling procedure19、货物检查程序Goods inspecting procedure20、在公司内部物料及完成品流动控制及追溯程序Control and traceability of the movement of product& material within the facility21、服务提供商控制及审核程序Service provider control and evaluation procedure22、盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司程序Procedure to interrogate and examine unauthorized/unidentified persons who attempt to access facility23、限制雇员进入公司敏感区域程序Procedure of control the access to sensitive/ important areas24、货柜、卡车、货运车检查程序Inspecting procedure for containers, truck, delivery vans and related vehicle25、检查货柜完整性及封柜可靠性程序(包括装柜控制) Procedure to inspect and verify the physical integrity of container and the reliability of the locking mechanism (including stuffing container control)26、防止非授权人员进入货柜或货柜区域程序Procedure for reporting and neutralising unauthorised entry in to containers or container storage areas27、货柜、货车封柜程序Procedure for addressing affixing, replacing, recording, tracking and verifying mechanical SEALS on containers and trucks28、信息安全程序Information security procedure29、反恐风险评估程序C-TPAT risk assessment procedure30、反恐主管授权书Authorized letter for C-TPAT supervisor31、外来人员进出及检查记录Check records and in/outrecords for visitor32、车辆进出及检查记录Check records and in/out records for vehicles33、内/外部钥匙控制记录Internal / external key control records34、例行安全检查/巡查记录Security patrol records35、货柜检查记录Container inspection records36、闭路电视资料记录Data records of CCTV system37、货物进出记录Goods in/out records38、货物多数/少数问题登记、调查及处理记录Shortages and overages of merchandise/cargo register and investigate records39、货物、包裹记录Goods and packages records40、安全事件/事故登记、报告及处理记录Security incident register, report and handling records41、同物料、产品供应商和服务提供商签署的反恐协议书Security agreements on C-TPAT signed with material/ product suppliers and service providers42、反恐内部审核记录C-TPAT internal audit record43、运输记录、报送单Transportation records44、服务提供商清单及供应商反恐协议Service provider list and security agreement45、对服务提供商的反恐评审记录Security audit record for service supplier46、反恐知识及意识培训记录Security training and awareness record47、识别假文件及电脑信息安全培训记录Records of training on dentifying false document and computer information security。
Target质量体系验厂清单中英文
Target质量体系验厂清单中英文Target质量体系验厂清单Document (s)文件 SL SH HGISO CertificationISO 证书 x x xFormal documented system to control document revision, distribution and maintenance 控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统， x x xDocumented system to define storage, protection and retention of quality records规定质检记录的存放、保护及归档的文件 x x xDocumented Production procedures/instructions for all processes各步骤的生产流程及操作指南 x x xDocumented Inspection procedures/instructions for all stages of production各生产步骤的检验流程及操作指南 x x xDocumented pre-production meeting process产前会议的文件 x x xPre-production meeting records产前会议记录 x x xDocumented Pilot/Test Run process试产流程 x x xDocumented Pilot/Test Run results试产结果 x x xDocumented factory delivery performance records工厂出货的绩效记录 x x xDocumented preventative maintenance process for allfactory equipment工厂所有设备的预防维护流程 x x xTraining培训Documented training program for QC Inspectors on QC ProcessesQC验货流程的培训计划 x x xDocumented training program for Maintenance Workers维修工人的培训计划 x x xDocumented training program for Production Workers生产工人的培训计划 x x xFactory Organizational Chart工厂组织架构图 x x xFactory QC Shift schedule工厂QC员轮班表 x x xDaily/Weekly quality goals and results每日或每周的质量目标及结果 x x xFactory Defect Classification List产品瑕疵分类清单 x x xQuality Control Meeting schedule质量控制会议安排 x x xQuality Control Meeting results质量控制会议记录 x x xMaintenance Workers personnel files维修工人个人档案 x x xQC Inspectors personnel filesQC员个人档案 x x xProduction workers personnel files生产工人个人档案 x x xMaterial/Supplier Management材料与供应商管理Documented inventory process for monitoring/documenting incoming/outgoing material 监控或记录进出材料的库存清单 x x xDocumented process for reviewing all incoming raw material, components, sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards and US safety requirements检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序 x x xDocumented process for reviewing all incoming raw material, components, sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards and US regulatory requirements检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序 x x xDocumented process for reviewing all incoming packaging material under lightbox (UL3500 lightsource)在灯箱下（UL3500 光源）对所有进厂包装材料的检查程序 x x x Records of non-conforming packaging status and disposition不合格包装的状态及处理记录 x x xSupplier performance and reliability documentation供应商绩效和可靠性记录 x x xNon-conforming/rejected raw material, in process product, finished product disposition records不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录 x x xDocumented process for fabric inspection面料的检验流程 x xIncoming fabric inspection results进厂面料的检验结果 x xIncoming fabric count, construction, weight records进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录 x xDocumented process for proper storage and handling of hazardous chemicals有害化学品的正确储存及使用流程 x x xDocumented process for proper storage and handling of dyes/inks染料或油墨的正确储存及使用流程 x x xDocumented process for proper packaging/handling of product going to a Sub-contractor 外加工产品的正确包装、处理流程 x x xDocumented process for inventorying, reconciling and inspecting product received from sub-contractor外加工产品回厂的库存、核对及检验流程 x x x。
TARGET验厂文件清单
TARGET验厂文件清单1.ISO证书2.控制文件的修改、分发及维修的系统文件3.规定质检记录的存放、保护及归档的文件4.各步骤的生产程序生产程序及生产作业指导书5.各生产步骤的检验程序及检验作业指导书6.产前会议记录7.试产程序8.试产结果9.工厂的交期达成率10.所有工厂设备的维护程序11.培训12.Q C的培训程序13.维修工人的培训程序14.生产工人的培训程序15.工厂组织结构图16.工厂QC的轮班制度17.每日或每周的质量目标及结果18.产品瑕疵等级分类清单19.质量控制会议制度20.质量控制会议记录21.维修工人个人档案22.Q C个人档案23.生产工人个人档案24.物料与供应商管理25.监控或记录进出物料的库存程序26.原材料、零部件及配件的规格、质量标准及美国法规安全要求的检查程序27.在灯箱下（UL3000光源）对所有进厂包装物料的对色检查程序28.不合格包装的处理结果29.供应商交货合格率和可靠率记录30.不合格或拒收的原材料、半成品及成品的处理记录31.面料的检验程序32.面料的检验结果33.面料的经纬度、结构、及克重的记录34.有害化学品的正确储存及使用程序35.外加工产品的正确包装、处理程序36.外加工产品回厂的核数、检验、及入库程序37.外加工产品回厂的库存及品检记录38.外加工产品的品质控制及考核记录，等等39.辅料、吊牌、配件的检验记录40.辅料、配件、吊牌的检验记录41.辅料、配件、吊牌的发料记录42.实验室43.对色灯箱的维护、校验记录44.实验室技术员的培训文件或证书45.实验室所有负责颜色评估人员的色觉能力测试记录46.第三方实验室或工厂内部的测试结果47.车缝/生产车间48.次品的核对程序49.现场线检结果50.成品生产中的检验程序51.成品生产中的检验结果52.成品包括包装和纸箱的抽检结果53.断针控制程序54.断针控制每月记录55.过针测试56.对适用产品的过针测试程序57.所有需要过针测试产品的过针测试记录58.过针测试器的校验记录59.验布/裁剪60.用料记录61.丝印/绣花62.丝印材料的库存和发放记录63.丝印网版的清洁程序64.水洗65.测量适当水洗记录的程序66.污水处理文件。
Target 验厂自检表格(FE Form With Chinese 2009 5 14)
2.Training and Quality Systems 培训和品质系统
Question/问题 Training /培训 培训 2.01 Is there a formal, documented training or certification program for QC INSPECTORS on QC processes?/ 是否有给在产线、工作岗位、机械上工作的工人提供一个正规、书 面的培训/交叉培训或证明程序？ 2.02 Are defect samples used during training to indicate what they should be looking for?/ 在培训中是否用到暇疵品来指出他们应该找什么的问题？ 2.03 If hiring maintenance workers without a formal technical education, is there a formal, documented training or certification program for MAINTENANCE OR EQUIPMENT TECHNICIANS?/ 假如雇佣没有受过正规维修教育的工人，是否有提供一个正规的、 书面的维修机器工人培训或证明程序？ 2.04 Are training requirements AND records maintained?/ 培训的要求和记录是否有保留？ 2.05 Is training performed off of the production line?/ 是否有进行现场培训？ 2.06 Is there a formal, documented training/cross-training or certification program for PRODUCTION WORKERS on process, work station, equipment that they perform/use?/是否有给在产线、工作岗位、机 械上工作的工人提供一个正规、书面的培训/交叉培训或证明程序？ Quality Systems/品质系统 品质系统 2.07 Does the QA (Quality Assurance) or QC (Quality Control) department operate separately from the Production department?/QA（品质保证）或QC（品质控制）部门与生产部门 是否是独立操作的？ 2.08 Does the quality department have adequate coverage during all shifts? /品质部是每一班次是否有足够人手？ 2.09 Are daily or weekly quality goals developed and actual performance results collected?/品质目标与实际执行结果是否被保 存？ 2.10 Are DCL's (Defect Classification List) or similar being used?/有无 DCL(缺陷分类目录)或其他类似的？ 2.11 Are defects identified and recorded by operation, operator and machine?/操作人员，管理者以及机器是否有标记以及记录产品缺 陷? 2.12 Are weekly documented, ongoing Quality Control (QC) meetings held at the factory during production?/生产过程中，工厂有无召开 每周有纪录的，生产中品质管理会议？ 2.13 Are quality records reviewed at the weekly QC meetings? /品质纪 录是否在QC每周例会上评论？ 2.14 Are corrective action plans developed and documented based on the results of the weekly QC meetings?/有无根据每周QC例会的结 果来制定改善计划并存档？ YES NO N/A Comments
塔吉特人权验厂清单
社会责任需要准备的资料
1、正式营业执照
2、花名册，考勤，工资，请假单、离职单
3、人事档案, 劳动合同
4、童工（绝不允许），未成年工体检报告、未成年工劳动局登记文件
5、-----社保证明、社保缴费单
6、培训记录：安全生产培训；健康卫生培训；急救培训（急救员）
7、-----消防演习报告（照片）
8、员工手册（厂规厂纪）
9、压力容器（锅炉）年检报告
10、特种设备证及员工操作证：电梯，电工，叉车
11、化学品（ＭＳＤＳ，安全生产物质资料）
12、食堂卫生许可证、健康证（食堂和保安做外包）
13、工伤处理程序、工伤返岗鉴定程序，急救程序，供应商标准
14、排污许可证，环境评估报告、消防验收报告
15、厂区平面图，组织架构图
16、生产日报表，品检日报表，出库入库单
17、断针记录（断刀记录等）
18、-----现场：1.灭火器，消防栓；2.逃生通道，安全出口;3.药箱；
4.电箱；
5.劳保用品：钢丝手套（裁床），活性炭口罩，防毒面具，
耳塞，眼罩等。
19、-----员工访谈。
Target质量体系验厂清单
Target质量体系验厂清单文件SL SH HG ISO 证书x x x控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统，x x x规定质检记录的存放、保护及归档的文件x x x各步骤的生产流程及操作指南x x x各生产步骤的检验流程及操作指南x x x产前会议的文件x x x产前会议记录x x x试产流程x x x试产结果x x x工厂出货的绩效记录x x x工厂所有设备的预防维护流程x x x培训QC验货流程的培训计划x x x 维修工人的培训计划x x x生产工人的培训计划x x x工厂组织架构图x x x工厂QC员轮班表x x x 每日或每周的质量目标及结果x x x产品瑕疵分类清单x x x质量控制会议安排x x x质量控制会议记录x x x维修工人个人档案x x x QC员个人档案x x x 生产工人个人档案x x x材料与供应商管理监控或记录进出材料的库存清单x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序x x x在灯箱下（UL3500 光源）对所有进厂包装材料的检查程序x x x 不合格包装的状态及处理记录x x x 供应商绩效和可靠性记录x x x 不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录x x x 面料的检验流程x x进厂面料的检验结果x x进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录x x有害化学品的正确储存及使用流程x x x 染料或油墨的正确储存及使用流程x x x外加工产品的正确包装、处理流程x x x 外加工产品回厂的库存、核对及检验流程x x x 外加工产品回厂的库存及检验记录x x x 外加工厂的质量控制及绩效结果，等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验流程，等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验结果x x x 辅料、配件、吊牌的库房出库记录x x x实验室灯箱的维护、校验记录x x x 实验室技术员的培训文件或证书x x x 实验室所有负责颜色评估人员的色觉测试记录x x x 第三方实验室或工厂内部的测试结果x x x车缝/生产车间次品的核对流程x x x 现场线检流程x x x 现场线检结果x x x 成品生产中的检验流程x x x 成品生产中的检验结果x x x 成品包括包装和纸箱的抽检流程x x x 成品的终期抽检结果x x x 断针控制流程x x x 断针控制每日记录x x x金属探测器对适用产品的过针测试流程x x x 所有需要过针测试产品的过针测试记录x x x 金属探测器的校验结果x x x验布/裁剪用料记录x x x 丝印/绣花丝印材料的库存和发放记录x x x 丝印网版的清洁流程x x x水洗测量适当水洗量的记录x x x 污水处理文件x x x九段人权验厂系统是一套完整的验厂管理工具，包括人事、考勤、工资等的管理，已有数千家企业成功通过验厂，包括玩具、服装、家具、礼品、印刷、家居、五金等行业，也是众多顾问咨询公司的推荐产品。
2017年Target验厂清单及最新要求
2017年Target验厂清单及最新要求2017年Target验厂清单（社会责任、环境）及动火、禁烟、厂房建筑物管理程序一：请填写如下工厂资料工厂建筑面积：生产淡季管理人员数量：生产旺季管理人员数量：生产淡季生产人员数量：生产旺季生产人员数量：工厂使用的消防和电气设备清单灭火器自动烟感器设备消防栓（临时高压）自动消防栓（常高压）自动喷淋系统防火门（请提供防火门认证单位名称）单接线系统（SLD）其他消防设备防雷系统（LPS）其他信息地下消防水池容积：屋顶消防水池容积：常高压消防水泵的电力来源供电发电机自动消防报警系统的电力来源供电发电机电池厂区义务消防员人数：（人数和培训认证机构）第三方电器安全审核（审核机构名称/审核日期）第三方厂房结构安全审核（审核机构名称/审核日期）第三方消防安全审核（审核机构名称/审核日期）二：请准备以下管理资料（不需复印）1.工厂营业执照2.厂规厂纪，员工手册，奖罚条例3.员工花名册4.全体员工人事档案，劳动合同；所有未成年在劳动局的备案记录和体检记录5.年休假记录以及相关年休假工资记录6.社会保险缴纳凭证（社保发票、参保人数清单）7.已经发放的最近两个月工资表，计件记录以及上下班打卡记录8.最近一次消防疏散演习记录9.急救人员培训记录10.关于严禁体罚、骚扰、精神虐待和歧视的书面制度11.厂房消防验收报告/竣工验收报告12.有关消防安全管理体系何小芳应急响应的相关政策，程序文件以及消防安全风险评估报告13.电工的人事档案、服务协议（如适用）及电工证14.厂区义务消防队资质证明或第三方培训记录15.建设工程规划许可证（如适用）16.建筑工程消防审核意见书（如适用）17.厂区消防示意图18.厂区消防设备清单19.厂区义务消防人员名单20.厂区禁烟政策21.动火作业可政策文件22.厂区义务消防组织结构23.工厂消防委员会任命书/组织结构图/会议记录24.厂房维护章程及维护记录2017年Target验厂清单（环境）1.生产工艺流程图2.雨污水管网图3.环境法律法规清单4.环境影响评价报告及批复5.建设项目环境保护竣工验收报告6.排污许可证7.环境管理体系文件（如环境方针、环境手册）8.环境应急响应预案及演习报告9.上一年度能源和用水消耗总量及清单（2016年1月-12月）10.取水许可证（如适用）11.废水监测报告（如适用）12.污水处理设备的运行、检查和维修记录（如适用）13.厂外废水处理设施的合同及水质监测报告，（如适用）14.废气检测报告（如适用）15.现有化学品清单16.材料安全数据表（MSDS）17.废弃物清单及产生量记录18.危险废弃物经营单位签订的合同/危险废弃物经营许可证/危险废弃物道路运输许可证/危险废物转移联单（如适用）19.废弃物处置许可证（如适用）20.化学品使用和废弃物管理21.Higg Index环境自我审核报告动火安全管理程序一、目的保障全厂员工的生命及财产安全，预防意外事故的发生。
史上最详细的Target验厂清单
史上最详细的Target验厂清单???Target验厂清单序号清单列表1.健康与安全1.01灭火器和消防栓，数量要和工厂的规模符合。
1.02工厂需要安装紧急照明系统。
1.02足够数量的安全出口，安全出口在任何时间段必须要保持通畅。
1.03员工必须接受消防演习的培训。
1.04对员工身体有伤害的工作环境必须佩带防护设备（如眼罩，耳塞）。
1.05工厂的宿舍必须符合消防安全，房间的面积和每个房间的员工数量必须合理。
1.06 机器设备是否有适当的安全装置？1.07 工厂是否避免工人不必要地暴露在有害有工作环境下? 1.08 工厂是否有“三合一”或'二合一’厂房？1.09 工厂的消防应急灯和灭火器数量是否足够，灭火器是否可以正常使用？1.10 厂房结构是否安全并妥善保养？1.11 厂房及宿舍的安全出口数量是否足够？1.12 工厂是否保存工伤事故记录？1.13 人事部是否有队新入职员工进行岗前安全培训？1.14 工厂是否有任命专人负责工厂安全健康工作的落实？1.15 工厂是否建立事故调查、报告和处理程序？1.16 是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？1.17 工厂是否为员工免费提供劳保用品？1.18 公司贴有紧急事故联系电话吗？1.19 是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？1.20 是否有足够受过训练的急救员？必要时能否得到紧急医疗救护？车间是否有足够的急救箱？1.21 工厂是否采取切实可行的措施控制职业危害？1.22 工厂是否为了工人提供干净并且数量足够的厕所1.23 工厂是否为了工人提供水质合格的饮用水? 1.24 工人使用厕所和饮水是否受到限制？1.25 公司是否提供足够的文件,记录和相关证据?1.26 公司管理层是了解并尊重法律法规要求？1.27 如果提供宿舍,宿舍是否干净、安全和卫生? 1.28 宿舍面积是否符合当的法规的规定，并满足基本的需要？1.29 男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私？1.30 工厂是否提供洗衣、晾衣设备？1.31 工厂是否提供足够的澡堂或沐浴设备？1.32 若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？1.33 饭堂设备及食物是否卫生、干净？2.童工/未成年工管理2.01 工厂是否有直接或间接地雇佣儿童（年龄小于16周岁或者某些国家规定的最低工作年龄）? 2.02 工厂规定的最低招工年龄是多少岁？2.03 工人的年龄证明资料（身份证件/出生证明/其他资料）是否过期？2.04 工厂在招聘过程中是否有核实员工的真实年龄？2.05 工厂是否制定拯救童工及保护未成年工的程序,并且有效的向员工及未成年员工宣传教育?2.06 工厂是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁? 2.07 工厂是否向学龄儿童提供教育支持? 2.08 工厂所雇佣的员工是否都超过了法律规定的最低工龄？2.09 工厂雇佣有多少名未成年工人？公司是否将未成年工安排在一些危险岗位或安排未成年上夜班？2.10 生产单位是否有办理未成年工登记手续，是否免费为未成年工提供入职前的体检以及入职后的定期体检？2.11 未成年工每天上班时间是否超过10小时？2.12 工厂是否存有所有在职员工的个人信息档案，附有相片及身份证复印件？3.禁止强迫和强制性劳动3.01 审核中是否发现工厂有直接或间接使用强迫性劳工的证据？3.02 是否所有工人都自愿受雇佣工作？3.03 工厂是否有与工人签定雇佣劳动合同？工人是否有一份合同副本？3.04 有否在工厂内发现如遭贩卖或受欺骗的无人身自由的工人？3.05 工厂是否有借款或垫款给工人？3.06 是否有証据显示，工人是受到非法惩罚或其它非法处分的威胁下工作呢? 3.07 是否使用监狱劳工或士兵？3.08 下班后,工人是否可以自由离开工厂?是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？3.09 工人是否可以根据法规规定自由辞工？3.10 是否采用工作时间锁住工厂,或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？3.11 通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等的保安目的? 4.工资报酬4.01 公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？4.02 员工薪资如何计算？工资表上是否分计时、计件与月薪？4.03 工厂是否有对员工采取罚款的处罚？4.04 工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入？4.05 工资和福利的组成是否清楚列明？包括基本工资、工作时间、奖金、扣减额、福利部分、津贴。
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Target 验厂清单
文件资料
1)品质手册和管理会议记录
2)QA检验程序,检验标准及最近2个月的检验报告(来料,制程,包装,成品)
3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)
4)机器设备保养计划和记录:机器保养人员的专业证书.
5)产品规格书
6)原料的来料和发料记录
7)员工培训计划及培训记录
8)产前会议程序及记录和质量会议记录
9)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单
10)实验室操作手册及测试报告
11)缺陷统计报告及出货记录
12)工厂组织架构图(请准备复印件一份)
13)工厂营业执照(请准备复印件一份)
14)当前的品质水准记录
15)出货及时率的统计记录
16)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)
17)纠正预防措施的记录
C-TPA T证书
保安制度
装柜作业程序
货柜检查程序及记录
封柜记录
封条管理程序。