私车公用费用报销单
私车公用处理方法和登记表
时 间
行车路线
公里数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ乘坐人签字
备注
申请人：财务审核：领导审批：
私车公用处理方法
1、补贴原则：1元/km；
2、范围：上下班通勤、公出。
3、管理流程：由当事人在每月10号之前对上个月发生的费用填写申请表、由乘坐人签字，经财务审核，总经理审批后方可报销。
4、财务将当事人提交的油费发票与申请表一并入账。
备注：当事人需提供行车路线、公里数、乘车人数；如两人乘坐，则按两人行车路线报销公里数，两人签字；三人乘坐，则按三人行车路线报销公里数，三人签字。
私车公用报销制度模板
私车公用报销制度模板第一章总则第一条为了规范私车公用报销制度，合理利用私有车辆从事公务活动，降低公司运营成本，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及私车公用报销的相关事宜。
第三条私车公用是指员工使用个人车辆进行公司公务活动，车辆必须符合国家安全标准，具备良好的安全性能。
第二章报销范围及标准第四条私车公用报销范围包括：油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第五条私车公用报销标准如下：1. 油费报销：按照公司规定的油耗标准及油价进行报销。
2. 过路费报销：按照实际产生的过路费进行报销。
3. 停车费报销：按照实际产生的停车费进行报销。
4. 维修保养费报销：按照实际产生的维修保养费进行报销，需提供正规发票。
第六条私车公用长途用车费用报销，需提供派车单、行驶证、油费发票等相关证明材料。
第七条私车公用报销金额每月累计，超出部分由员工自行承担。
第三章报销流程第八条私车公用报销流程：1. 员工在使用个人车辆进行公务活动时，需提前向直属上级报告，并填写《私车公用申请表》。
2. 直属上级审批通过后，员工按照本制度规定的标准收集相关报销材料。
3. 报销材料提交至财务部门，财务部门进行审核。
4. 审核通过后，将报销金额计入员工工资。
第四章监督管理第九条员工私车公用行为应严格遵守国家法律法规，确保车辆安全性能良好，不得违规驾驶。
第十条员工私车公用报销材料必须真实、合法，如有虚假，一经发现，将追究相应责任。
第十一条公司财务部门负责对私车公用报销情况进行定期审计，确保报销制度的执行。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十三条本制度的解释权归公司所有。
注：本模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
在制定私车公用报销制度时，请务必遵守国家相关法律法规，确保制度的合法性和可操作性。
如有需要，请咨询专业律师或财务顾问。
私车公用报销流程
私车公用报销流程
1. 范围
此文件适用于林信环保所有签订私车公用的职员。
2. 责任
出车人负责填写完整的出车申请单，并交给部门主管人员签字
行政部负责保管出车资料、开具正规增值税发票，并认真核对所有信息。
并统计和监督各部门的使用量
财务部负责核对金额并报销出车金额。
3. 目的
为了规范公司的私车公用报销流程，确认出车金额的准确有效性。
4. 流程图
详细描述
1)申请人填写公务用车申请单，如附件，部门负责人签字。
公务用车申请单.xl
s
说明：
申请人填写公务用车申请单，备注好使用去向
部门经理负责核实签字
将填写好的单据交由行政部门，保管员并审核其申请单的完整性。
2)每月20-25，行政部门进行汇总工作。
车主定期将用车记录交行政部，行政部审核登记
行政部门每月到石油公司开具的增值税发票。
每月初行政部把行车记录、增值税发票交予财务部
3）私车公用费用结算财务流程
每月核算员统计行驶金额并开具请款单，车主签章后交财务部。
每月底财务部统计各车主已缴费金额和应报销金额，计算可报销金额。
每月发放工资时编制发放表和工资一并发放.
附：登记表
5批准清单：
行政部日期：市场部日期：各部门经理日期：总经理日期：
附件
中国石化加油卡章
程.doc
请大家认真阅读此文件。
私车公用报销制度
私车公用报销制度
关于私车公用的油费报销规定
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法。
适用范围：
本规定适用于公司高级管理人员及经公司审批确认符合一定条件的工作人员。
私有车辆必须证照齐全，并投保强制保险，各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用。
适用范围仅限江苏省级上海范围内的使用。
车辆使用范围：
车辆可用于联系、办理公司业务和接送客户。
报销相关规定：
员工因作需要较长时间期使用私车，每月上报定额，经分管领导同意后，由行政总监审批。
报销按公司费用报销流程并附审批单。
停车费，高速及过路过桥费按实际发生报销。
行车距离根据《私车公用审批单》每月累计。
报销费用同财务按月统一支付。
汽车排量和油耗标准：
汽车排量和油耗标准如下：
1.3以下（含1.3）：6升/每百公里
1.6以下（含1.6）：8升/每百公里
1.8以下(含1.8)：10升/每百公里
2.0以上(含2.0)：12升/每百公里
即燃油费补助=里程数*油耗标准*苏州汽油市价*1.2损耗。
以上规定自2014年7月20起执行。
附表：
私车公用审批单
申请人：申请日期：
事由（目的地）
返程公里数
部门负责人：分管领导：出发公里数。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度私车公用出差报销制度是指员工在公司出差时使用自己的私家车辆，公司按照一定的规定和标准给予报销一定的出行费用，以补偿员工的出行成本。
这种报销方式主要是为了方便员工出差，提高出差效率，并且节约公司的出差成本。
以往公司可能会提供专用的公车或者租车供员工出差使用，但是这种方式存在一些问题，首先是成本较高，为了购买和维护车辆需要投入大量资金。
其次是使用公车或者租车需要事先预约，时间和地点通常是固定的，灵活性不够，不符合员工出差的需要。
一、适用范围本制度适用于公司员工在公务出差时使用私家车辆的费用报销。
二、报销标准1.油费补贴：公司将按照公务出差的里程标准给予油费补贴。
具体标准根据员工的行驶里程和车辆类型来确定，以保证员工的油费成本能够得到合理补偿。
2.过路费、停车费、桥隧费：员工在公务出差期间产生的过路费、停车费和桥隧费，按照实际发生的费用，提供相关发票或者票据，全额报销。
3.保养费：在公务出差期间，如果员工的私车因为出差原因需要进行一些轻微的保养或者维修，可以提供相关发票或者维修单据，公司将给予一定的维修费用报销。
三、报销流程1.员工在出差之前，需要向公司提出出差申请，并注明使用私车出差，提供出差的时间、地点、目的等相关信息。
2.出差结束后，员工需要将相关发票和票据及时提交给财务部门，填写报销申请表，并附上相关的出差单据。
3.财务部门进行核对，符合规定的费用将在下个工资结算周期内进行报销。
四、注意事项1.员工在使用私车出差前，需要确认车辆的保险和年检是否合法有效，以确保安全。
2.员工在出差期间需严格遵守交通规则，保持良好的驾驶行为和形象。
3.员工在出差期间，如果发现事故或者突发状况，请及时向汇报，并及时报警处理。
通过实行私车公用出差报销制度，可以提高员工的出差效率，减少公司的出差成本，并且更好地满足员工的出差需求。
但同时也需要注意制度的合理性和公平性，避免出现滥用的情况发生。
因此，公司应该建立完善的审核和管理机制，确保报销的费用是符合规定的。
公司私车公用财务报销制度
公司私车公用财务报销制度1. 背景为了鼓励员工积极工作，提高工作效率和便捷性，公司允许员工将私人车辆用于公司业务，并对此制度作出相应调整。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工在私车公用的情况下产生的费用报销，包括但不限于车辆维修费、保险费、加油费以及车内其他必要开支。
3. 报销标准3.1 财务审核所有报销申请均需经过公司相关财务人员审核，并符合以下要求：•申请人须提供有效费用发票或收据，费用发票或收据必须详细标注开票日期、开票单位、费用金额、项目名称等相关信息。
其中，加油费报销凭有效发票即可；•确保费用开支真实合理、符合公司规定及国家相关法律法规；•报销单需由驾驶员本人签字确认，说明费用情况属实；•对于超过财务报销限额的费用，需经过公司主管领导审批才能报销。
3.2 报销额度公司对私车公用业务的费用报销限额如下：•每月加油费报销额度不得超过500元；•车辆维修费用，单次报销额度不得超过2000元，月度总报销额度不得超过5000元；•保险费报销额度为年度总保费的50%，如保险费超过限额需公司主管领导审批才能报销；•车内其他必要开支，单次报销额度不得超过200元，每月总报销额度不得超过500元。
4. 报销流程报销流程如下：1.成员用私车为公司提供服务时，需先进行计费记录；2.成员通过线上渠道提交报销申请和相关费用发票或收据；3.财务部门审批审核后，将款项打入成员指定的个人账户；4.个人账户余额达到一定金额时，可由成员申请提现。
5. 相关注意事项•驾驶员应按照交通规定安全驾驶，确保公司和个人的财产安全；•车辆应规范保养和维护；•私车公用期间发生的意外、事故和损坏等情况，按照公司赔偿标准处理；•申请人应及时提供相关资料和发票等证明材料，确保报销流程顺畅；•申请人应严格遵守报销制度和相关规定，不得超标或夸大标准。
6. 结语本制度将在公司各部门的配合下实施，旨在规范私车公用的行为，保障公司与员工双方的合法权益，希望各位员工认真遵守本制度，共同营造良好和谐的公司文化。
私车公用报销制度【范本模板】
私车公用报销制度（试行)
为了合理使用私人车辆办公，提高工作效率,特制定本办法:
一、适用范围
1.适用于公司管理人员及经公司审批确认符合一定条件的工作人员;
2.适用于证照齐全，并投保强制保险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，
安全性能良好，确保行车安全，正常使用）;
3.适用于南通范围及周边临近城市使用。
二、车辆使用范围
1。
联系、办理公司业务；
2.接送客户；
3。
其他紧急和特殊用车。
三、报销标准
(一)包干制补贴
1。
适用于总经理、行政人员，每月补贴元，凭足额油票至财务报销；
（二）其他人员
1。
用车前后均拍照留存，填写实际里程时，以图片为准；
2.燃油补助为 1元/km计算（涉及到过路费、停车费等，凭票报销)；
3.汽油费发票开具抬头为“云创金属股份有限公司”；
4.用车里程清单及发票每月25日提交财务部(节假日顺延），经审核后由财务统一支付；
四、其他
1.燃油补助费依照现行汽油价格指定，今后依汽油市场价格酌情调整；
2.在私车公用前与结束后,需要通过“云之家”拍照汽车里程数给 HR 部门指定人员，并签字确认；
3.私车公用时，驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法规，因私车公用而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。
私车公用费用报销单
核准：财务部：部门经理:申请人：。
私车公用审批单
公司主管领导：
总经理：
考核人：
车牌号 实际用车里程
报销金额
出车公里数 收车公里数
注：一式两份，一联作为报销凭据，另一联行政人事部存根。 报销按实际用车里程每公里1.5元。
私车公用审批单
用车单位
用车人
年月日
事由
出发地
目的地
批准人
行政主管： 总经理：
公司主管领导： 考核人：
车牌号 实际用车里程
报销金额
出车公里数 收车公里数
注：一式两份，一联作为报销凭据，另一联行政人事部存根。 报销按实际用车里程每公里1.5元。私车Leabharlann 用审批单用车单位用车人
年月日
事由
出发地
目的地
批准人
行政主管：