特采管理规定修订稿
特采处理办法
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
一、目的： 为生产急需和减少成本，当原物料、半成品、成品制造规格与原计 划要求不符时，经相关单位研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经 由特别采用程序予以使用。
二、范围： 本公司之进料﹝含托外加工﹞即自制品于发生不合格情况均适用。
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制定单位 管理处
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
2.3 准予特采之处理： 当准予特采时，所花费相关费用或客户投诉等填入「特采申请 单」 ，由采购单位向协力厂商从货款中扣除。 2.4 记录：凡经特采批准，其质量特性应记录。
六、参考资料： 1. 不合格品管制办法。 2. 采购办法。 3.进料检验办法。 七、附件： 1. 特采申请单。 2. 质量异常处理单。 八、保存期限： 一年。
三、定义： 1.特采：指在未影响质量或主要性能情况下特别采用。 2.重工：指瑕疵品需要重新加工。 四、权责： 参考特采流程。
五、内容： 1. 作业流程：
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制定单位 管理处
文件名称 特采处理办法
修订日期 2011 年 3 月 17 日 21 编号 版次 初版
流
程
权责单位
相关说明
生产过程各阶段之用料或 半成品不符合规格时提出
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表
单
特采申请理由 说明填写
客户 生产部
特采申请单 质量异常处理单
审核意见 提出
生产部 品管处
特采申请单
否
核
示
是
总经理
裁决特采
录
特采使用规定
严格控制实施特采产品。
2.0适用范围：
2.1未经检验急需转序或出货的；
2.2经检验判定为不合格急需转序或出货的；
2.3下一道工序或顾客可能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ受的；
2.4品检判定不合格，生产部有争议时。
3.0程序：
3.1凡是使用或放行不符合规定要求的产品，即“特采使用”时，由计划提出申请并填写《产品特采申请单》，交品管部负责人签署确认，再呈报副总以上领导批准（必要时传客户签署确认），由生产部和货仓部办理该产品特采入库手续，并在产品标签作上相应标识。同时将《产品特采申请单》交品管部填写黄色“特采标签”。
3.4货仓出货或出库时应将“特采使用”品优先一次性出完。并通知下一道工序将“特采使用”产品区分清楚。
4．0相关文件：
4.1“产品检验和试验控制程序”DZ-QP-17
5．0相关表单：
5.1《产品特采申请单》DZ-QC-014
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
3.2生产过程中需特采使用的产品，由生产部提出申请并填写《产品特采申请单》交品管部负责人签署确认，再呈报副总领导批准（必要时传客户签署确认），由生产部和货仓部办理该产品特采入库手续，并在产品标签上相应标识。同时将《产品特采申请单》交品管贴黄色“特采标签”。方可转入下一道工序或入库。
3.3必要时品管部有权会集相关部门进行特采品评审会议。
特采作业管理办法
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
6特采管理规范
日期1.目的保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的特采管理，确保生产计划的顺利完成。
2.适用范围适用于公司所有物料、零件、产品。
3.职责3.1采购：负责物料特采的申请、产生费用时向供应商索赔。
3.2生产部：负责制程品特采的申请，特采执行。
3.3技术部：负责特采产品的结构的确认。
3.4品保部：负责特采产品的的审批、执行、追溯管控。
3.5副总：负责零件、成品特采意见的最终裁决。
4.定义4.1特采：材料/零件/产品品质不完全符合检验标准或图纸的情况下，其缺陷不对最终产品品质产生决定性影响，经评估批准后，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
I看瑕疵不明显，与良品对比4.2轻微不良：细微的不良，在标准光照度产品离视线30-45Cn只有轻微区别。
4.3明显不良：一般指零配件目视与正常品有较明显不一致的瑕疵品；4.4严重不良：一般指零配件颜色与封样对比非常明显的瑕疵品；5、工作流程5.1特采原则5.1.1特采的产品必须对产品的特性和功能不产生危害，且不至于造成客户抱怨。
5.1.2如有合约规定，产品急需用，须经客户同意；若无合约规定，依本规定执行。
5.2来料特采5.2.1来料特采的时机：来料不合格又急于生产。
6.2.2来料特采的申请（1）采购将要特采的物料信息填写至【特采申请单】，信息须包括物料的名称、总数量、出货信息、特采原因等。
（2）来料结构不良由品保部、技术部会签评审；来料外观不良由品保部评审；副总作最终判定。
7.2.3来料特采的处理（1）经评审确认不能特采的物料：由采购联系供应商对物料进行退、换货处理。
（2）经评审确认可特采的物料，IQC在“产品标示卡”上注明“特采”并签明。
5.3成品特采5.3.1生产部在生产过程中发现产品不良，PQC在巡检过程发现产品不良，开出《制程-不合格报告》或《纠正措施表》，若该产品属订单急用，或工艺能力改善不良存在困难等情况下。
生产部可视情况提出特采。
特采管理办法
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(3)-(4)
2.3相關單位
檢討結果由系統自動郵件聯絡以下單位填寫，并自動拋轉至各單位主管審核。
2.3.1資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
2.3.2工程單位
2.3.2.1明確批示該批材料能否正常使用。
2.3.2.2對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法，及費用洽取。
2.2.8收貨明細
此批料收貨單號、採購單號、料號、品名、規格、數量
2.2.9選擇部門
使用單位。
2.2.10申請理由、洽取費用
申請單位應在《MRB申請單》寫明理由。諾有異常工時洽取費用由系統自動帶出交貨數量於PCS欄位、單價28元/時，工程單位輸入秒、PCS後按下“=”鍵，即可算出洽取費用。資材物控再根據MRB單應扣金額，做相應外部聯絡單請廠商簽回扣款單，每月與廠商對帳扣款。
(2)發料
倉庫以特采材料標示發至產線，並在發料單上注明特采單號。
(3)製造
製造時﹐生產依特采標示，並區分作業﹐當有異常時並通知品保單位作相應的處理。
文件
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頁次
(4)-(4)
(4)入庫
特采品做成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
2.5.2採用
協理級(管理者代表)或以上領導需批示特采﹑重工﹑挑選﹑退貨、直接上線。
(1)驗收
生產資材依送貨單通知IQC進行檢驗﹐結果記錄於《進料檢驗結果報告表》中﹐如有材料異常時需知會生產資材﹐考量是否需要開據MRB申請單﹐如是經MRB訣議為特采，IQC將特采標簽及《MRB申請單》復印件一起標示於該批材料外箱上﹐並在特采標簽上備注MRB單號。
原材料特采管理规定
生产部、仓储部、研发部、品质部等所有涉及到原材料的部门。
3、工作职责
3.1仓储部管理员严格按照本制度执行仓库材料管理。
3.2各部门物料入库、领用均按照本制度执行。
3.3品质部依据本流程进行特采。
4、运作流程
4.1特采条件：原材料经品质部依据检验标准判定为非功能性不良：如外观轻微刮花，脏污、轻微色差等情况生产急需、采购部门难以在规定期限内完成合格品的采购。
4.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部在接到《品质异常单》时，采购负责人及时填写《特采申请单》并提给品质部。
4.3特采评审：如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，如涉及结构、尺寸、性能问题主要由项目/研发判定裁决，并会签《特采申请单》给到相关部门，必要时由品质部提出召开相关讨论会议进行沟通确认。
三
层
文
件
(原材料特采管理规定)
文件编号
版本号
A1
文件层级
3
编 制
审 核
批准
发行部门
发行日期
2022年01月05日
文 件 履 历
版本号
编制/修订日期
备注说明
修订内容摘要
编制
审核
批准
A0
2022/1/5
首次发行
1、目的
规范原材料入库作业流程、对生产原材料进行有效控制，确保合格原材料用于生产，便于内部物流运作顺畅，保证公司生产计划顺利进行，合理利用公司物质材料资源。
4.6信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将会签好的《特采申请单》发送给采购部并留正本，采购部将特采信息传递给供应商。
4.7特采标识、记录：对判定同意特采的物料品质部需在外包装贴上“黄色物料标签”标识加以区分，并及时通知物料员或仓管人员要区分隔离保管，以方便追塑、鉴别、收回，并防止非预期使用。特采的产品，须保持各项记录；实施特采时，品质部必须组织相关人员进行跟踪，以便出现异常时能及时反馈。
04GL0002-特采／紧急放行管理办法
特采／紧急放行管理办法文件会签/分发部门记录当发现不合格产品（包括：材料，半成品，成品）或急需使用该产品时，在不影响产品使用功能或特性的前提条件下，可依据此管理规定办理《特采/紧急放行申请单》，以免影响正常生产或者出货。
2. 范围：2.2 让步紧急放行。
3、职责：3.1 采购部：提出材料的《特采/紧急放行单》申请。
3.2 生产部或生管部生管：提出半成品和成品的《特采/紧急放行单》申请。
3.3 商务部：负责与客户沟通。
3.4 生管部仓库：负责材料和成品的进出仓管理。
3.5 工程副总经理：负责《特采/紧急放行申请单》的评估与核准。
3.6 质量部：负责对材料，半成品和成品的检验判定。
5.1 特采：5.1.1 不合格判定：5.1.1.1 质量部依据《IQC进料检验规范》对原材料进行抽样检验，对判定不合格的材料按《不合格品管理程序》处理。
5.1.1.2 质量部对半成品及成品依据《成品检验规范》进行抽样检验判定，对于判定不合格时按《不合格品管理程序》处理。
5.1.1.3 对于涉及有ROHS,HF,REACH有问题的材料禁止特采申请。
发现有因ROHS、HF、REACH的问题材料作报废申请处理或者转为无相关要求的订单使用。
5.2 审查核准：定是否需特采处理，需特采则提出《特采/紧急放行申请单》，质量部在《特采/紧急放行申请单》签署质量部意见签署后，送工程副总经理评估核准。
如果工程副总签署不同意特采，则按《不合格品管理程序》执行。
5.2.2 商务部：如果是成品特采，特采内容与客户订单要求有关时商务部可视实际情况与客户沟通，与客户达成共识后方可特采。
5.3 标识：5.3.1 材料，半成品特采申请批准后，由质量部QC依据《产品标识与可追溯性管理程序》进行标识，在特采材料或半成品张贴《特采》标识。
注：成品出货的产品经特采后禁止在外箱上张贴《特采》标识。
5.3.2 质量部、生产部对特采的材料或者及半成品与成品做好品质跟踪工作。
QP-830 特采业务管理规定
1. 适用范围
适用于来料收入检查、出库检查过程中发生的不适合品的处理业务
2. 目的
在于规定来料收入检查、出库检查过程中发生的不适合品的处理业务,避免特殊情况下可能影响到产品的实现以及顾客纳期的遵守，将不良后果降低到最小化。
3. 用语定义
3.1 不适合品：不能满足规定的要求事项的制品
3.2 特采：使用不符合规定要求事项的制品或认定的行为
3.3 更正措施：为消除发现的不适合或其他不良状况的原因所采取的措施
3.4预防措施：为消除潜在性的不适合或其他不良状况的原因所采取的措施
4. 职责和权限
4.1 最高经营者
1.）对于公司内及公司外(顾客)不适合品发生报告的处理决定
2.）对于收入检查及最终检查不良品的特采承认
4.2 品质部署长 1.）不适合品的处理检讨及验证,特采承认(部品,工程检查品)
2.）对不适合事项要求关联部署更正措施
4.3生产部署长
1.）对于不适合品的识别及隔离
2.）不适合品的再作业管理
3.）不适合品原因调查及更正措施
4.4 采购部署长
1.）不适合资材的工程投入防止、识别、隔离
2.）从协力商改善对策要求及通报,不适合品原因调查及更正措施
4.5 营业部署长
1.）不适合制品交付顾客的防止、识别、隔离
2.）特采制品的业务处理
3.）不适合品原因调查及更正措施
4.6其他相关联部署长
协助不适合品处理
5. 相关文件/适用样式
6. 来料检查业务构成体系图
8. 修订履历
1) 修订履历
2) 分发处传阅及确认。
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特采评审参与部门见下表：
序号
类别
特采提出部门
参与评审、会签部门
特采判定部门
备注
1
外部采购之原物料、半成品
采购部
制造部、制管部、工程部、品管部
品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定
2
厂内生产的半成品
制管部
工程部、制造部、品管部、市场部
4.职责:
特采申请：
采购部：负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；
制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。
特采判定：
品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。
相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。
外购原物料、半成品之特采。
品管部IQC依《进料检验标准》对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内,并将不合格及时通知采购,同时开具《品质异常联络书》给供应商限期进行原因分析及提列整改方案；采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
根据制管部生计制定的产品交期状况及的要求,如此批不合格需特采时,由采购部开出《特采申请单》,填明《特采申请单》之特采理由。
《特采申请单》经采购部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。
各部门会签完成，由品管部经理依据的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况，并对改善后的效果确认。
品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。
经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。
当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。
WATA奥凯华泰电子有限公司
制管部生计根据产品交期状况及的要求,若此批不合格品急于生产或出货需办理特采处理时,由制管部生计开出《特采申请单》,填写《特采申请单》之特采理由
《特采申请单》经制管部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。
各部门会签完成，由品管部经理依据的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
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厂内生产的成品
制管部
工程部、品管部、制造部、市场部
WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号
页码
2/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
特采件数目标管控：
采购部及制管部每月特采申请件数≤10次；
若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出《纠正（预防）措施通知单》，要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其效果跟进确认。
厂内生产半成品、成品之特采：
品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》，对半成品、成品检验后,判定为不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知制造部门，同时开具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
特采管理规定
WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号
页码
1/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
1.目的:
为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。
2.范围:
本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。
3.定义：
特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用；特采包含特许放行及选别使用。
特采管理规定
文件编号
页码
3/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。
特采申请流程如下：
6.相关文件：
《产品标识和可追溯性控制程序》
《进料检验标准》
《半成品/成品检验标准》
《不合格品控制程序》
7.相关记录：
《特采申请单》
《检查结果报告表》
《不合格品处理报告》
《品质异常联络书》
《纠正Байду номын сангаас预防）措施通知单》
WATA奥凯华泰电子有限公司
版本
00
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
特采管理规定
版本
修订日期
修订者
修订内容记录
00
首版发行
审批
确认
编制
责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。
5.管理规定：
特采原则
特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。
外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；
生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；
生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性OK；