成品、五金库工作流程
五金仓库管理制度及工作流程规范
一、目的为了规范五金仓库的管理，确保物资安全、提高工作效率，特制定本制度及工作流程规范。
二、适用范围本制度适用于公司内部五金仓库的物资管理、出入库操作、盘点、维护等各项工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括物资的收发、保管、盘点等。
2. 采购部门：负责五金物资的采购工作，按照计划进行采购，确保物资供应。
3. 质量管理部门：负责五金物资的质量检验，确保入库物资符合质量标准。
4. 安全管理部门：负责五金仓库的安全管理工作，确保仓库安全。
四、工作流程1. 物资采购（1）根据生产计划和库存情况，制定采购计划，经相关部门审核后提交采购部门。
（2）采购部门根据计划进行询价、比价，选择合适的供应商，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知仓库管理员做好收货准备。
2. 物资入库（1）仓库管理员收到采购通知后，及时清点物资数量，检查质量，确认无误后进行入库。
（2）将物资按照规格、型号、类别等进行分类存放，并做好标识。
（3）填写入库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
3. 物资出库（1）根据生产计划和领用申请，仓库管理员进行出库操作。
（2）出库时，核对领用申请单，确认领用人身份，发放物资。
（3）填写出库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。
4. 物资盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点时，对物资进行清点、核对，发现差异及时查明原因，进行处理。
（3）盘点结束后，填写盘点报告，上报相关部门。
5. 仓库维护（1）仓库管理员负责保持仓库的整洁、卫生，定期进行清理。
（2）检查仓库设施设备，确保其正常运行。
（3）发现安全隐患，及时上报安全管理部门进行处理。
五、奖惩1. 仓库管理员严格按照本制度及工作流程规范进行操作，保证仓库管理工作高效、有序，给予表扬和奖励。
2. 仓库管理员违反本制度及工作流程规范，造成物资损失、安全事故等后果，将追究责任，给予相应处罚。
五金仓库管理流程及领料程序,五金原材料基础常用知识
表格編號:SHS-WG-R4-0001表格編號:SHS-WG-R4-0001五金原材料常用知识五金者，指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，五金为工业之母；国防之基础，五金材料之产品，通常只分为大五金及小五金两大类。
大五金指钢板、钢筋，扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料，小五金则为建筑五金、白铁皮、锁类铁钉、铁丝、钢铁丝网、钢丝剪、家庭五金、各种工具等等。
就五金之性质与用途，应分钢铁材料、非铁金属材料、机械机件、传动器材、辅助工具、工作工具、建筑五金、家庭五金等八大类（一）、五金原材料常用知识合金是一种金属元素和一种或几种其它元素（金属或者非金属均可）熔合后而组成的具有进速特性的物质。
组成合金最基本的、能独立存在的物质称为组元，简称元。
绝大多数情况下，组元即是构成合金的元素。
但也有将化合物作为组元的，其条件是化合物在所研究的范围内，既不分解也不发生任何化学反应。
根据组元的数量，可分为二元合金、三元合金或多元合金、如简单黄铜是由铜和锌两种元素组成的二元合金；硬铝是由铝、铜、镁三种元素组成的三元合金。
◆ 铜合金分类铜合金分为黄铜、青铜和白铜。
白铜是铜镍合金，主要用来制造精密机械、精密仪表中的耐蚀零件及电阻器、热电偶等。
机械制作中，主要使用的是黄铜和青铜。
● 铸造黄铜铜和锌著称的合金统称为黄铜。
其中铜锌二元合金称普通黄铜。
除锌外再加入其它元素所组成的多元黄铜称为特殊黄铜。
铸造黄铜具有较高的力学性能，铸造性能较好，且价格比青铜低。
常用于一般用途的轴承、衬套、齿轮等耐磨件和阀门等耐蚀件。
● 铸造青铜可分为普通青铜（锡青铜）和特殊青铜（铝青铜、铅青铜、硅青铜、铍青铜等）两大类。
◆ 铜合金铸造工艺各种成分的铜合金的结晶特征不同，铸造性能不同，铸造工艺特点也不同。
1、锡青铜：结晶特征是结晶温度范围大，凝固区域宽。
铸造性能方面流动性差，易产生缩松，不易氧化。
工艺特点是壁厚件采取定向凝固（顺序凝固），复杂薄壁件、一般壁厚件采取同时凝固。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序
五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序五金仓库是企业重要的物资存储和管理场所，为了保证物资的安全性和高效率的管理，需要制定一系列规定来规范仓库的运作。
以下是五金仓库管理规定的内容：一、仓库的布局和操作规范1.仓库的布局应合理，存放的五金配件应按类别进行分区，标明存放位置，以便快速找到物品。
2.对于易碎和易腐蚀的五金配件，应采取相应的防护措施，确保其质量不受损坏。
二、物资的清点和记录1.入仓：在物资入库时，应对数量、品种和质量进行清点和检查，并填写入仓登记表，包括物资名称、规格型号、入库日期、供货商信息等。
2.出仓：在物资出库时，进行对应的登记记录，包括物资名称、规格型号、出库日期、领用人员等。
三、五金配件采购流程1.采购需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途等详细信息，并上报相关负责人审批。
2.供应商选择：根据采购需求，采购部门负责人选择合适的供应商，并进行比价、谈判等工作。
3.采购合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确交货时间和付款方式等细节。
4.物资验收：在货物到达仓库后，接受验收人员进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，验收合格后方可入库。
5.付款结算：根据采购合同的约定，及时进行付款结算，确保供应商的合法权益。
6.入库登记：验收合格后，将物资按照规定的存放位置入库，并及时进行入库登记。
7.通知领用：相关部门负责人收到入库通知后，根据需要提出领用申请，并经审批后可以领用物资。
入仓程序：1.收到来自供应商的物资送货通知后，仓库管理员与供应商约定具体的送货时间。
2.仓库管理员对物资进行验收，与供应商一起核实货物的数量和质量。
3.确认验收合格后，仓库管理员将物资按照类别和规格进行分类，进行入库登记，并将货物放置到指定的存放位置。
出仓程序：1.申请领用：各部门根据实际需要填写领用申请表，并经相关负责人审批。
2.验证申请：仓库管理员核对申请单上的物资名称、规格型号和数量，并与库存进行核对。
成品仓库管理制度流程
成品仓库管理制度流程一、仓库管理人员1.1 仓库管理人员应具备相关的仓库管理经验和技能，并定期接受培训以提高管理水平。
1.2 仓库管理人员应严格遵守公司规章制度，遵循管理流程，保证仓库管理工作的良好进行。
1.3 仓库管理人员应严格执行仓库管理制度，不得擅自改变或违反规定操作。
二、仓库入库流程2.1 仓库管理人员应按照公司相关规定接收来自生产线的成品产品，并及时进行验收。
2.2 验收时，仓库管理人员应核对产品数量、质量，并记录到仓库管理系统中。
2.3 合格的产品应及时入库，不合格产品应报告相关部门进行处理。
2.4 入库时，仓库管理人员应按照产品特性和存储条件分类存放，并做好标识工作。
三、仓库出库流程3.1 出库需经过领料单或出库单的审核流程，由仓库管理人员核对出库产品的数量和规格。
3.2 出库产品应按照出库单上的要求进行配送，确保产品送达目的地。
3.3 出库后，仓库管理人员应及时更新库存信息，并做好出库记录。
四、仓库盘点流程4.1 仓库管理人员应定期对仓库存货进行盘点，确保库存数量与实际数量一致。
4.2 盘点时，应进行实物盘点和系统对账，发现问题应及时报告并处理。
4.3 盘点结果应及时录入系统，并由仓库管理人员签署确认。
五、仓库安全管理流程5.1 仓库管理人员应做好仓库安全检查，确保仓库设施完好，安全设备齐全。
5.2 仓库管理人员应做好火灾防范工作，定期进行消防演练和相关培训。
5.3 仓库管理人员应做好防盗工作，保护仓库财产安全。
六、仓库管理制度执行6.1 仓库管理人员应按照制度流程执行相关规定，不得擅自改变或违反规定操作。
6.2 仓库管理人员应及时向上级主管汇报仓库管理情况，及时处理出现的问题。
6.3 仓库管理人员应参加仓库管理培训，并严格遵守公司规章制度。
以上便是我们公司的成品仓库管理制度流程，我们相信通过规范的管理流程和严格的执行，可以保证成品仓库管理工作的高效进行，为企业生产提供强有力的支持。
(完整版)仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3。
2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (4)3。
5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3。
7盘点 (6)3。
8仓库对特殊物品的管理 (6)3.9仓库的六防工作 (6)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程.三、管理流程3。
1收料(外发加工）加工商送货到仓库(来料检验区），首先确认加工商货物外包装—标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货,由IQC贴有（IQC PASS标签）与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后,贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商.办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作.将送货单及退货单以加工商抬头分类保管,财务对账时上交成本核算。
如图：3。
2．发料（车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单,领料单开具必须注明订单号—物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）,核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料.如图：3。
3．成品（出入库)车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单)，交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
五金仓工作流程范文
五金仓工作流程范文五金仓是指经营建筑五金产品的仓库，主要负责五金产品的采购、储存、销售等工作。
五金仓的工作流程与其他仓库的工作流程有些区别，下面我将详细介绍五金仓的工作流程。
一、采购环节五金仓的采购环节是保证五金产品供应的关键环节。
采购环节包括以下几个步骤：1.市场调研：五金仓首先需要进行市场调研，了解市场需求和趋势，确定所需要采购的五金产品品种和数量。
2.供应商选择：根据市场调研结果，五金仓需要选择合适的供应商，考虑供应商的信誉、产品质量、价格等因素，与供应商签订采购合同。
3.询价和比较：五金仓向不同的供应商发出询价，比较不同供应商的价格和质量，选择最适合的供应商。
4.订购和交货：五金仓根据采购需求和合同要求，向供应商下达订单，并要求供应商按时交货。
5.验货和入库：五金仓在收到货物后进行验货，核对数量和质量，如果发现问题及时与供应商进行沟通解决。
验货无误后，将货物进行分类、打包，并安排入库。
二、储存环节五金仓的储存环节主要是对采购来的五金产品进行储存、管理，确保库存的安全、准确和高效。
储存环节包括以下几个步骤：1.接货和登记：五金仓接收到供应商交来的货物后，需要进行接货和登记，记录货物的数量、型号、规格等信息。
2.分拣和分类：五金仓将货物进行分拣和分类，按照产品的种类、型号等特征进行有序摆放，方便取用和管理。
4.盘点和查验：五金仓定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并处理。
5.调拨和出库：根据销售需求，五金仓将库存中的货物进行调拨和出库，确保及时满足市场需求。
三、销售环节五金仓的销售环节是将库存中的五金产品销售给客户的重要步骤。
销售环节包括以下几个步骤：2.出库和包装：根据客户订单，五金仓从库存中将相应产品进行出库，并进行包装，确保货物的安全运输。
3.配送和运输：五金仓根据客户要求，选择合适的物流方式进行货物配送和运输，保证货物及时送达客户处。
4.货款结算：客户收到货物后，五金仓与客户进行货款结算，根据合同约定的支付方式进行结算。
五金仓出入库作业指导书,五金物料入库、出库作业流程
1目的规范五金仓库物料出入库的工作要求，保证五金仓日常物料出入库工作有序进行。
2 适用范围适用于九江天赐五金仓物料出入库。
3.作业流程3.1 物料入库流程3.1.1物料进仓后，首先依据物料的供货商名称或清单的物料名称、规格型号、数量，进K3系统查找“采购订单/验收单”。
3.1.2 验收：按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注重物料的外观和质量问题，对不合格物料不予验收、或找相关请购人和技术人员确认后，才可办理相关手续。
3.1.2.1外观、数量验收：物料到库后，按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注重物料的外观问题3.1.2.2质量验收：物料到库后，通知请购人和相关技术人员进行质量确认，查看到库的物料是否和请购的物料一致、质量是否合格。
3.1.2.3被通知人员必须2日内到五金仓验收货物，否则将被考核.3.1.3验收合格的物料按类按组按架按位号摆放整洁，并填写卡片，注明物料名称、规格型号、物料编码、单位、位号、日期、数量、经手人姓名；后在“采购订单/验收单”的验收合格数量栏填上合格数量及对应的位号；3.1.4依据“采购订单/验收单”的订单号，进入“天赐条码治理系统”→“条码列印”→“采购条码标签列印”→“导入采购订单”→输入采购订单号→确认→生成条码→打印条码。
3.1.5在条码上标注对应物料的数量和位号。
3.1.6用PDA扫描条码，进入“原料入库界面”→选定该物料订单号→输入位号→扫描条码→输入规格→输入数量→确定→提交→确定提交→生成入库单。
3.1.7贴条码：把入库好的条码按标注的位号贴在对应的货架和位号上.3.1.8进入K3系统的“外购入库单”打印对应入库的单据。
3.1.9分单：外购入库单一式三联，白联仓库留底、黄联交采购部（当日交单）、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。
3.2 物料出库流程3.2.1审单：各部门拿来的领料单要先仔细查看领料部门是否填写正确合格，填写不清或错误的，退回重填。
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成品、五金库工作流程
为了提高仓库工作效率，及时有效的完成工作任务，特制订此工作流程：
1、上班后首先检查交接班记录，按照记录安排好工作，及时解决上个班遗留下的问题。
2、打扫室内外卫生，保持仓库整洁、干净，雨天做巡查工作，按时查看温湿度表，做好防潮工作（开窗通风），并做好记录。
3、随时去生产车间统计各工序生产的成品，随时了解生产进度，为发货计划做好辅助工作。
4、把生产完整款的成品箱及时入账，合理安排好成品箱的入库摆放，并在账面上反映出摆放区域，以便于发货查找（入库时间为：装订机上午11:00，下午5:00，其他班组根据实际情况入库）。
5、统计完一款成品箱，发现有短缺数量的及时通知生产部补齐，特别是有严格数量要求的厂家，如大蒜类纸箱、中奥、肥城金隆、虹达、华阳等，以免延误撞车时间。
6、把发货员每发一车的数量及时统计下来成帐，做到
准确无误。
7、随时核实仓库内各厂家成品箱的数量，与计划部积极配合。
8、月底做好成品库盘点工作，及时完成各项报表记录工作（月底成品库存盘点表、五金库盘点表、原材料消耗报表）。
9、五金库领料时，先审领料单，手续齐全的方可发放物料，严格执行五金领料制度，随时查看各项物料的存储数量，及时申报采购计划，以免影响车间正常生产。
10、物料入库时，清点入库物品，并贴上产品标签，标明价格，按种类分区放好。