材料出入库单
钢结构车间原材料出入库明细表
定额控制量 实际使用量
库存数量
197740
报公司财务。
的产值。
节超
备注
批号
重量31.9*12*198 JH2015080608 重量29.7*12*217 JH2016020315 重量37.3*12*40 16300410 重量37.3*12*100 16300410
Hale Waihona Puke H型钢（锰） 廊坊正泰 H型钢（锰） 廊坊正泰 H型钢（锰） 廊坊正泰 H型钢（锰） 廊坊正泰
注：1、库管员于次日将进场的材料出入库单上报材料统计员，材料统计每周将入库单上报公司财务。 2、每月26日与库管员（手工帐）核对，月底与公司财务核对本月的成本费用及完成的产值。 3、每月26日库管员与供应商核对进场材料的数量。
钢结构车间主材入库明细表
单位 根 根 根 根 入库数量 （过泵） 198 217 40 100 过称 理论重量 （kg) 75794.4 77338.8 17904 44760 215797.2 进场时间 2016.03.03 2016.03.03 2016.03.03 2016.03.03
编号：
钢结构车间主材
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目名称 单号 0014614 0014614 0014615 0014623 产品名称 供应商名称 类别 Q345B Q345B Q345B Q345B 规格/型号 150*150*7*10*12m 250*125*6*9*12m 300*150*6.5*9*12m 300*150*6.5*9*12m
仓库采购验收出入库单Excel模板
出
类别：
库
年 月
单
日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 百 十 万 千 百 额
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
单
凭单号：
金
额 十 元 内部核算
采 购 验 收 入 库 单
类别： 供货单位： 年 电话： 月 日 凭单号：
部门：
金 百 十 万 千 百 额
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
合计
金额（大写）：
采购： 验货（项目经理）： 收料员：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
第三联：供货单位（采购员）
第四联：使用部门
第五联：内部核
凭单号：
金
额 十 元 角 分
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
科研实验材料入库单
科研实验材料入库单
课题名称：
入库日期：年月日
科研实验材料出库单
课题名称：
领用日期：年月日
保管：领用：审核：
注：1、本入库、出库单适用于单笔采购金额5万元以下（不含5万元）的材料，单笔采购金额5万元以上（含5万元）材料的采购、入库、出库由采供中心实施；
2、入库单用于报账，出库单留存。
入库、出库单一式两份，一份交采供中心备案；
3、入库、出库保管须为同一人，由实验室或课题组指定专人负责；
4、审核为学院（部门）领导、实验室负责人或课题负责人：3万元（不含3万元）以下由实验室负责人或课题负责人审核，；3万元以上（含3万元）5万元以下（不含5万元）由课题负责人和学院（部门）领导共同审核；
5、类别填化学品、玻璃器皿、中药和辅材、低值易耗品四类之一；
6、易制毒化学品需采供中心统一购买和办理入库出库，具体分类和品种见《易制毒化学品的分类和品种目录》。
2-材料入库单-出库单-结存表2016-3-10
材料入库单
供货单位：
入库日期：年月日编号：
项目负责人：质检员：保管员：
注：本表一式三份。
其中一联交公司财务部、二联回单交供货单位、三联项目部留存。
材料出库单
出库日期：年月日编号：
项目负责人：施工班组领料人：保管员：
注：本表一式三份。
其中一联交公司财务部、二联回单交施工班组、三联项目部留存。
年月材料收发结存表
施工单位（分公司、项目部）：
工程名称：时间：年月日
项目负责人：材料员：制表人：
注：本表为每月的材料盘点表，一式三份。
一份由实物保管人留存，一份交公司财务部与账面记录核对，一份交公司物资设备部。
建筑材料入库单
建筑材料入库单在建筑工程中，建筑材料的管理是至关重要的环节。
而建筑材料入库单则是记录材料进入仓库的重要凭证，它不仅关乎着工程进度和质量，也影响着成本控制和项目管理的效率。
一份完整的建筑材料入库单通常包含以下几个关键部分：一、表头信息1、入库单号：这是每份入库单的唯一标识，方便后续的查询和统计。
2、入库日期：明确材料入库的具体时间，有助于对材料库存的时效性进行管理。
3、供应商名称：记录提供材料的供应商，便于追溯材料来源和质量问题。
二、材料基本信息1、材料名称：详细准确地填写材料的名称，如“螺纹钢”“水泥”“砖块”等。
2、规格型号：对于有规格型号区分的材料，如不同直径的钢筋、不同强度等级的水泥等，必须清晰注明。
3、计量单位：例如“吨”“立方米”“块”等，确保数量的计量准确无误。
4、入库数量：这是入库单的核心数据之一，要如实记录实际入库的材料数量。
三、质量检验信息1、质量检验结果：说明材料是否通过质量检验，通常分为“合格”“不合格”“待检”等状态。
2、检验人员签名：负责检验材料质量的人员在此签名，以明确责任。
四、单价与金额1、单价：记录每种材料的单位价格。
2、金额：通过入库数量乘以单价计算得出，反映材料的总价值。
五、仓库信息1、仓库名称：标明材料存入的具体仓库位置。
2、库管员签名：负责接收和管理这批入库材料的库管员在此签字。
六、备注栏用于记录一些特殊情况或需要额外说明的事项，比如材料的运输方式、存放要求、质量问题的处理意见等。
在实际填写建筑材料入库单时，需要注意以下几点：首先，数据的准确性至关重要。
无论是材料的名称、规格、数量还是单价，都必须严格按照实际情况填写，不得有误。
任何一个数据的错误都可能导致库存管理混乱、成本核算偏差以及工程进度受阻。
其次，填写要规范、清晰。
字迹工整，避免涂改，如有修改，应在修改处签名并注明修改日期。
各项信息应填写完整，不得遗漏，以保证入库单的完整性和有效性。
然后，入库单的传递和保存要有严格的流程。
入库单【范本模板】
入库单
编号：
类别:□瓶子和瓶头□包装□成品□其他物资年月日
库管员: 交货人：制单:
注：本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联材料成本会计记帐联，第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。
库存商品月周转速度统计表
库别: 制表日期：年月日
统计日期：年月日-—年月日单位:次/期间（月)
复核：制表：
注：本表一式九份，一份库管部留存，其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理
会计部经理、销售管理部各个经理、材料成本会计.本备注适用于酒品库存分析。
滞料/滞品处理表
类别：滞料□滞品□年月日
库管部门负责人: 制表：
注：本单如反映滞料情况，则一式三份，库管部留存一份,另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。
本单若反映滞品情况，则一式四份，配件库留存一份，另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、经销部各个经理。
出库号码单
入库号码单
名称：年月日制单：
库存盘点表
财会会点人：盘点人：制表: 注:本表一式四份,一份仓库留存，其余分报财务总监、财务会计部经理、材料成本会计。
CW–KG/BD—05
产品库存日报
注:本表一式八份，一份库管部留存,其余分报营销总监、销售管理部各个经理、销售内勤。
库存数量帐总页
分页类别货号规格计量单位品名
产品库存月报
共页,第页
注：本表一式八份,一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部各个经理、零售部经理。
本备注适用于酒品库存月报。
仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
3原则3.1实物原则。
3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库.3.1。
2保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则.3.2。
1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3。
2。
1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2。
1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新.4管理规定4。
1入库4。
1。
1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4。
1.1。
1入库单一式四联:第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务.4。
1。
1。
2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额）,入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4。
1。
1。
3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字.4。
1.1。
4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1。
2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联:保管记账联、第二联：车间统计联、第三联:会计联。
第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
出库入库单表格
购买单位：
商品名称及型号
20 年 月 日
单位 数 量 单 价
金额
备注
合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
收款方式
出库人
购买人签字
服务电话：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转接 FAX：xxxxxxxx）
3
材 料 入 库 单 ①存根 № 0 0 0 0 0 1
购买单位：
单位 数 量 单 价
金额
备注
合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
入库方式
出库人
库管签字
服务电话：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转接 FAX：xxxxxxxx）
5
销 售 出 库 单 ②客户 № 0 0 0 0 0 1
购买单位：
商品名称及型号
20 年月 日
单位 数 量 单 价
金额
备注
合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
收款方式
出库人
购买人签字
服务电话：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转接 FAX：xxxxxxxx）
2
销 售 出 库 单 ③会计 № 0 0 0 0 0 1
20 年 月 日
单位 数 量 单 价
金额
备注
合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
入库方式
出库人
库管签字
服务电话：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转接 FAX：xxxxxxxx）
4
材 料 入 库 单 ③会计 № 0 0 0 0 0 1
购买单位：
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序号品名及规格单 价数 量金 额生产日期备 注
1
2
3
4
序号品名及规格单 价数 量物品编号购物地点金额附注
1
2
3
4
序号品名及规格单 价数 量金 额生产日期备 注
1
2
3
4
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:货运人留存
合 计
合 计
合 计
主管： 库管员： 货运人: 经办人：
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:货运人留存
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：0011材 料 入 库 单入库日期： 年 月 日 单 号：0012
主管： 库管员： 货运人: 经办人：
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:货运人留存
主管： 库管员： 货运人: 经办人：
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：0010