保障部备品配件采购申请程序.docx
备件申购流程
备件申购规程
一、目的：
规范备件申报、申购作业流程，使备件申报、申购统一、流程顺畅，
二、适用范围：
全公司各区域静动设备、管道上所有维修更换之零/部件均属之。
三、职责：
3．1．1备件计划科负责备件申购方面的数据收集、审核、申请及备件到位的追踪工作。
3．1．2 各区域设备员/主管负责所在区域备件规格资料收集申报工作。
3．1．3备件采购负责设备备件采购方面的工作。
3．1．4备件仓库负责备件方面的收发、存放、整理、入帐及盘点工作。
四、定义：
备件：备品配件通称备件，是为了缩短检修停歇时间而事先准备供检修时更换的零部件。
五、流程：
生产区域备件控制公司领导备件采购
六、内容：
6．1 各单位设备员/主管每周定期将区域内要购买的备件，收集详细数据以《设备备件申报单》的格式用邮件发送给备件计划人员。
6．2 备件计划人员收到各区域申报的备件清单后，需对其申报名称、规格、型号及用途和损耗情况进行了解和确认，其申报数量的确认，需考量备件现有库存、采购周期和资金及其损耗情况多方面因素再进行确定。
6. 3 备件计划人员确认所有申报数据无误后，需填写《物料申购单》进行申购，其申购单待上级领导审核后，再交由设备采购进行备件采购。
6. 4 对于库存备件数额低于安全库存值的备件，备件计划人员定期统一填写《物料申购单》上报进行申购，以确保备件库存数量充足。
6. 5 备件申购完成后，备件计划人员需跟踪备件到货进度及处理异常方面情况，并定期将备件进度告之申购单位，备件合格入库后备件控制人员需马上通知申报单位领取备件。
2020-5-31。
(完整版)备品备件采购与保障服务
(完整版)备品备件采购与保障服务备品备件采购与保障服务1. 概述备品备件采购与保障服务是指为了确保公司设备的正常运行，及时补充和更换所需的备品备件，并提供相应的保障服务。
本文档旨在详细介绍备品备件采购与保障服务的相关内容。
2. 采购流程2.1 需求确认：根据设备状况和需求，及时确认备品备件采购需求。
2.2 供应商选择：对于不同类型的备品备件，选择合适的供应商进行采购，确保采购的备品备件质量可靠。
2.3 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得合理的价格优惠。
2.4 订单确认：与供应商确认订单细节，包括数量、规格、交付时间等，并签订采购合同。
2.5 交付收货：及时与供应商协调备品备件的交付和收货，并进行验收。
3. 保障服务3.1 库存管理：确保备品备件库存充足，及时补充缺货备品备件。
3.2 售后服务：针对备品备件质量问题、使用问题等提供相应的售后服务，包括更换、维修等。
3.3 保修期管理：对于符合保修条件的备品备件，提供相应的保修期管理，确保客户权益。
4. 质量控制4.1 供应商审核：对备品备件供应商进行审核，确保供应商具备可靠的质量保障能力。
4.2 抽样检测：对收到的备品备件进行抽样检测，确保备品备件质量符合要求。
4.3 不良品处理：对于发现的不良品，进行及时处理，包括退换货等。
5. 监督与改进5.1 监督机制：建立备品备件采购与保障服务的监督机制，定期对采购与服务流程进行评估与监督，及时发现问题并做出改进。
5.2 经验总结：在实施备品备件采购与保障服务中，及时总结经验教训，形成相应的制度和流程文件，提升服务质量。
以上便是备品备件采购与保障服务的完整内容。
希望本文档能对相关人员提供指导和帮助。
配件购置指定申请书模板
配件购置指定申请书一、申请缘由鉴于我国某单位（以下简称“本单位”）在日常运营中，部分设备配件已出现磨损、老化等问题，严重影响了设备的正常运行。
为了确保工作的顺利进行，提高设备的使用效率，本单位计划购置一批配件，以替换现有损坏或磨损严重的配件。
因此，特向贵单位申请配件购置指定。
二、配件购置计划1. 配件名称：xxxxxx2. 配件型号：xxxxxx3. 配件数量：xxxxxx4. 配件单价：xxxxxx5. 配件总价：xxxxxx6. 供应商：xxxxxx三、配件购置理由1. 提高设备运行效率：购置新配件可以替换现有损坏或磨损严重的配件，使设备恢复正常运行，提高设备的使用效率。
2. 保障工作顺利进行：设备是单位运营的重要支撑，配件的损坏或磨损会导致设备停机，影响工作的正常进行。
购置新配件可以确保设备的正常运行，保障工作的顺利进行。
3. 降低维修成本：配件的损坏或磨损会导致设备维修成本的增加。
购置新配件可以降低维修成本，节约单位经费。
4. 提高设备安全性：磨损严重的配件可能会存在安全隐患，购置新配件可以提高设备的安全性，避免因设备故障导致的人身伤害和财产损失。
四、配件购置流程1. 市场调研：对所需配件进行市场调研，了解配件的性能、价格、供应商等信息，为选购配件提供依据。
2. 供应商选择：根据市场调研结果，选择具有良好信誉、质量保证的供应商。
3. 报价对比：向选定的供应商索取报价，对比各供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订配件购置合同，明确合同条款，确保双方的权益。
5. 付款及验收：按照合同约定，支付配件购置款项，并在货物到达后进行验收，确保配件的质量和数量。
6. 安装调试：组织专业人员对购置的配件进行安装调试，确保设备正常运行。
五、申请单位承诺本单位承诺，在配件购置过程中，严格遵守国家法律法规，确保配件的质量和安全。
同时，本单位将积极与供应商沟通，确保配件的及时供应，不影响设备的正常运行。
采购申请审批流程
采购申请审批流程1.目的有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。
2.范围适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
3.定义无4.职责4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。
4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。
4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。
4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。
4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。
4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。
4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。
4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。
5.内容5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。
5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。
5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。
5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。
5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。
备品备件采购流程
备品备件采购流程备品备件采购流程备件采购业务流程第1.1：月计划：仓库管理人员（含分库管理人员）根据每月的备件出库记录在每月25日以前提供月计划至备件仓库管理员、服务人员提供备件采购计划管理人员1.2：周计划：仓库管理人员（含分库管理人员）根据每周的备件出库记录在每周五之前提供周计划至备件管理员1.3：急件计划：服务人员接到终端客户备件需求后直接准确性、真实性、及时性每月准确性、真实性、及时性每周准确性、真实性、及时性当天最迟不超过次准确性、真实性、及时性准确性、及时性三天以内准确性、及时性当日准确性、及时性当日准确性、及时性当日当日准确性、及时性当天、最迟不超过次日准确性、及时性当天、最迟不超过次向备件管理人员提供备件紧急采购计划1.4：专项计划：采购金额较大，使用频率不高的备件采1．5：急件计划及专项计划均需提供准确的物料名称、规格型号、安装部位、需求数量；如果不能提供准确的物料故障部位的照片（远景、近景、以及整车多方位）、以及故障描述情况,所有电气方面的配件均需提供产品上的详细铭牌。
1.6：服务人员对紧急采购计划及专项采购计划负直接责任，如因服务人员申报失误导致备件积压及客户投诉，对相关人员记考核一次。
购需与终端客户签订《备件销售合同》后方能进行采购。
日名称及型号，则需提供车型、车辆出厂时间、出厂编号、当天最迟不超过次备件管理员申报备件采购计划，跟进并及时反馈到货状态第2.1:月计划：备件管理员在接到月采购计划后在三天内向总部下达备件采购月计划。
2.2：周计划：备件管理员在接到周采购计划后一天内向总部下达备件采购周计划。
2.3：急件计划：备件管理员在接到急件计划后当日向总部下达备件采购急件计划。
2.4：专项计划：备件管理员在接到专项计划后当日向总部下达备件采购专项计划。
物流人员到货物料的接送2.5：备件管理员重点关注急件计划及专项计划到货情况，准确性、及时性及时反馈至相关服务人员，如因备件管理员申报不及时导致客户投诉，备件管理员记考核一次。
备品备件采购项目流程
备品备件采购项目流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!备品备件采购项目流程详解在企业的日常运营中，备品备件的采购是一项关键的工作，它关系到设备的正常运行和生产效率。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
购买配件申请报告
一、报告概述尊敬的领导：为了保障我单位各项工作的顺利进行，提高工作效率，确保生产安全，经研究决定，特向领导申请购买一批必要的配件。
现将申请事项报告如下：一、申请背景随着我单位业务的不断拓展，各类设备的使用频率日益增加，部分设备配件已经达到或接近使用寿命，存在一定的安全隐患。
为确保设备正常运行，降低故障率，提高生产效率，有必要及时更换或补充相关配件。
二、申请目的1. 提高设备运行稳定性，降低故障率；2. 确保生产安全，避免因设备故障造成经济损失；3. 提升员工工作效率，满足生产需求；4. 优化设备维护成本，降低运营成本。
三、申请内容1. 配件名称及数量：（1）A型配件：100套；（2）B型配件：150套；（3）C型配件：200套；（4）D型配件：300套；（5）E型配件：400套。
2. 配件用途：（1）A型配件：用于生产车间设备；（2）B型配件：用于仓库设备；（3）C型配件：用于办公设备；（4）D型配件：用于实验室设备；（5）E型配件：用于其他部门设备。
3. 配件供应商：我单位将与具有良好信誉、产品质量可靠的供应商进行合作，确保配件的质量和售后服务。
四、预算及资金来源1. 预算总额：人民币XX万元整；2. 资金来源：单位自有资金。
五、实施计划1. 项目启动：自本报告批准之日起，开始与供应商进行洽谈，确定采购方案；2. 配件采购：在确定供应商后，签订采购合同，确保配件按时到位；3. 配件验收：对采购的配件进行验收，确保质量符合要求；4. 配件安装与调试：对更换的配件进行安装和调试，确保设备正常运行；5. 项目总结：项目完成后，对整个采购过程进行总结，为今后的采购工作提供参考。
六、风险控制1. 质量风险：通过严格筛选供应商，确保配件质量；2. 进度风险：与供应商签订合同，明确交付时间，确保配件按时到位；3. 成本风险：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
七、结论综上所述，购买配件对于我单位的生产运营具有重要意义。
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备品配件（材料）采购申请程序
填写计划单审核
公司主管经理申请人所属部门经理
报批
咨询
无
审批
有无
库
存库存
签报反
签否
库管员
馈总经理确退
认回
签审
批
准
有申请人
库
存
签准
采购工作程序
签否退回备品配件（材料）出库程序
说明： 1.本程序适用于备品配件及材料的采购申请；
2.申请人可以是使用单位负责人、维修单位负责人、有关技术人员及库管员；
3.日常用品由公司主管经理审批；非日常用品或高价值物品由总经理审批；
4.工作表单：备品配件采购申请（计划）表、材料申请计划表。
备品配件（材料）出库程序
领用
使用单位负责人审批
签准
申请人
签
否
退回出库
申请人库管员
说明：
2.1.本程序适用于备品配件、材料的出库；
申请人为使用人员、维修人员、有关专业技术人员或其它指定人
员；
3.工作表单：领料单。
备品配件（材料）入库验收程序
库管员
通知到货验收
采购员
参与验收确认有无
相关人员问题
汇报有问题无采购部经理采购员问
题
问安
题排办理入库
处库管员
理
不合格品处理程序
说明： 1.本程序适用于生产用备品配件及材料的入库验收；
2.相关人员指备品配件（材料）申购人、有关的专业技术人员；
3.常用的低值易耗品如笤帚、托布等一般消耗材料的验收由库管员和采购员直接
进行；
4.工作表单：验收单。