纠正预防措施通知单
不良品的纠正预防措施
不良品的纠正预防措施不良品的纠正预防措施1．不良品的'纠正措施1.1凡在生产过程中出现的不良品，应立即做好标记以便识别，在致废部位涂红漆，返修品涂黄漆。
1.2不良品的隔离由质检人员进行。
1.3.不良品的处理由质检部门进行符合性与适应性判定。
1.4报废品由质检部门确认，并填写废品通知单一式三份，由责任者签名，隔离存放，按程序处理。
1.5已报废的不良品由质检部定期处理。
1.6重大质量事故的处理：a由质检部组织有关人员召开分析会；b按损失价格部分按比例赔偿。
1.7质量事故，质检部门应立即进行处理，并根据三不放过的原则，开好质量分析会，使当事人受到教育，采取预防措施，并上报公司。
1.8外购外包不合格品纠正措施：由质检部门填写不合格品处理单，退货情况处理表进行处理。
2.不良品的预防措施：2.1员工严格执行“三按” （按图、按工艺、按标准），首件必须送检，合格后方可进入批量生产。
2.2检验人员严格执行首检、巡检、过程检验制度，实施关键工序检验控制；实施对外购外包产品、成品入库前检验把关，控制外购外包产品、成品质量。
2.3技术人员、工艺人员严格加强生产加工过程、装配过程的现场技术指导，产品符合性（按图、按工艺、按标准）执行过程抽验工作。
2.4生产部门实施对在制品管理，对员工教育，不合格品不允许进入下道工序，以“三不”作为工作指导方针，控制提高员工产品加工、装配质量意识。
2.5 质量技术部实施对产品加工、装配质量、外购外包产品、成品质量执行过程控制；严格执行不良品处理程序，隔离不良品、处置不合格品、召开质量分析会；实施对质量指标考核，定期召开质量例会。
2.6.人力资源部加强对在职员工技能培训、在岗教育、培训考核。
质量技术部2017年02月01日。
工厂企业不符合纠正预防措施及改进控制程序
ZZZZ有限公司企业标准事件/不符合纠正预防措施及改进控制程序Q/ZZZZ-2023代替Q/ZZZZ-2018 1目的预防并及时纠正过程管理中的不合格/不符合，并对其采取纠正预防措施，减少或消除因此而产生的不利影响；制订改进目标，持续改进（预防）以增强过程管理满足要求的能力。
2适应范围适用于企业过程管理范围内的活动、产品或服务中对不合格/不符合而采取的纠正/预防/改进措施的控制及持续改进的执行和评价。
3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/ZZZZ526《质量/环境/职业健康安全/能源管理手册》Q/ZZZZ506《保持的成文信息控制程序》Q/ZZZZ521《保留的成文信息控制程序》Q/ZZZZ529《保持/保留的成文信息管理控制程序》Q/ZZZZ436《企业档案管理程序》Q/ZZZZ529《信息管理控制程序》Q/ZZZZ518《不合格品控制程序》4职责4.1技术质量中心（总师办）事件/不符合纠正预防措施及改进控制程序归口管理部门，负责过程的总体管控工作。
4.2综合财务中心（人事质企管理部）负责对管理类过程不合格/不符合进行调查处理，对责任部门制定的纠正/预防/改进措施的实施及有效性进行跟踪验证和考核；4.3技术质量中心（质保部）对在生产制造过程中产品实物质量所产生的不合格/不符合项开出不合格分拆处理通知单送交技术（工艺）部门进行分拆处理。
对责任部门制定的纠2023-01-01发布正/预防/改进措施及有效性进行跟踪验证和考核；2023-02-28实施4.4技术质量中心（各开发部）及现场技术（工艺）人员负责对生产制造过程中产品实物质量所产生的不合格/不符合项进行分拆处理。
4.5各涉及不合格/不符合的责任部门根据要求对本部门的不合格/不符合项进行原因分析,制订纠正/预防改进措施，并组织实施。
安全隐患整改通知单及回复
安全隐患整改通知单及回复1. 背景为确保企业安全生产和员工安全健康，对企业内部的安全隐患问题进行全面调查和整改，对于发现的安全隐患问题，企业应及时采取措施进行整改，保证员工和设施安全。
2. 安全隐患整改通知单为了落实整改措施和跟踪整改进度，企业需向相关单位或人员发送安全隐患整改通知单，该文档应包括以下内容：2.1 发送单位信息包括企业名称、联系人、联系电话、地址、邮编等信息。
2.2 收件单位/人员信息包括收件单位名称、收件人姓名、职务、联系电话、地址、邮编等信息。
2.3 安全隐患情况描述详细描述安全隐患问题的出现时间、地点、危害程度、对员工安全和财产造成的可能影响等，以及应采取的措施。
2.4 整改要求明确整改要求，包括整改时间、整改措施、整改责任人及联系方式等。
2.5 签发单位及负责人签名安全隐患整改通知单的签发必须经过企业负责人签名，并附有公司公章。
3. 安全隐患整改回复收到安全隐患整改通知单后，责任单位或责任人应立即制定相应的整改措施并进行整改工作，必须在规定的时间内完成整改工作，并出具安全隐患整改回复，该文档应包括以下内容：3.1 回复单位信息包括企业名称、联系人、联系电话、地址、邮编等信息。
3.2 原安全隐患情况概述简要概述原安全隐患问题的出现时间、地点、危害程度、对员工安全和财产造成的可能影响等，以及之前采取过的措施。
3.3 整改措施描述详细描述整改措施并附上相关图片，说明整改措施实施的时间，人员和使用的设备、工具等情况。
3.4 整改过程描述描述整改过程中发生的问题、出现的困难、采取的应对措施以及工作人员的培训情况等。
3.5 整改验收描述整改完成后的验收情况，如验收时间、验收人、验收标准和验收结果等。
3.6 签发单位及负责人签名安全隐患整改回复的签发必须经过责任单位或责任人和企业负责人签名，并附有公司公章。
4. 结论对于安全隐患问题，及时制定整改措施和落实整改方案，能有效预防和降低安全事故发生率，保证员工安全和设施安全。
SOR-QA-22-04偏差处理及纠正预防措施表格(1)
根源
相关部门调查负责人/日期：
QA负责人/日期
SOR-QA-22-04
3.偏差的处理及审核
偏差调查表编号:：
风险评估
评估表
偏差严重性
微小
轻度
中度
重度
灾难
发生可能性
0～1/年
2～4/年
1～2/季
1～2/月
1～2/周
分值
1
2
3
4
5
风险值＝发生的可能性×造成后果的严重性，在上面相应格子内打√
风险的级别： □低（1~9） □中(10~19) □高(20~25)
□10.采取的纠正和预防措施不会带来新的风险
审核结论
经审核认为：该方案有较强的针对性和操作性，
能有效地解决已存在的偏差并预防潜在的偏差的产生，
同意实施。
需要补充的材料：
1.对产品进行额外检验的数据；
2. 稳定性考察方案；
3.不合格品处理审批表；
4.召回计划及实施方案
审核人： 审核日期：
附：涉及的变更且要经上级部门备案审批的已经完成
□对人员进行培训
□进行化学与微生物检验
□修订相关的SOP
□进行稳定性试验
□进行仪器仪表的校验
□设备和设施的变更或者维修；
□对供应商进行控制或者变更
□修订相关的工艺规程或生产记录；
□其它 （简单描述）：
具
体
内
容
实施
项目名称
计划完成日期
负责人
跟踪检查人
纠正预防措施的审核
可行性及其风险的评估
□1.责任人和完成期限明确
批准人：批准日期：
偏差调查表编号:：□纠正预防措施编号：
纠正和预防措施控制程序文件
专业技术资料分享对影响产品、过程和质量/环境/安全管理体系运行的不符合及时进行原因分析，采取纠正与预防措施，以防止问题的再发生，确保质量/环境/安全管理体系的有效运行。
合用于质量 /环境/安全管理体系运行过程以及产品有关的不符合的纠正与预防措施控制。
《文件控制程序》《管理评审控制程序》《内部审核控制程序》不合格(不符合)未满足要求。
纠正与预防为消除已发现的不符合项所采取的措施。
纠正与预防措施为消除已发现的不符合或者其他不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施为消除潜在不符合或者其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
事件造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其它损失的意外情况。
有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度防错为防止不合格产品的创造而进行的产品和创造过程的设计和开辟。
纠正与预防措施控制工作流程、纠正与预防措施控制工作流程说明纠正与预防整改通知单纠正与预防整改计划顾客抱怨、相关方投诉记录各单位采集汇总信息相关信息管理部、技术研发中心、生产部组织评审评审记录、会议记要管理部、技术研发中心、生产部组织制定整改计划整改计划技术研发中心主任、管理部经理、主管线领导审核整改计划管理者代表批准整改计划整改计划各责任单位管理部、技术研发中心、生制定、实施纠正与预防跟踪验证整改计划原因分析和纠正与预防措施表检查和验证材料产部评价整改成效评价记录或者会议纪采集汇总信息组织评审组织制订整改计划审核整改计划批准整改计划不符合信息的来源：质量/环境/安全管理体系运行过程反映出的问题；日常活动偏离规定的运行程序或者标准；信息交流过程中发现的不符合项；外审、内审、管理评审反映出的问题；事件调查发现的问题；其他监督、监控和检查中发现的问题。
管理部负责组织对管理评审、内部审核及外部审核的信息进行评审，找出问题产生的根本原因，落实责任。
技术研发中心组织对各单位反馈上来的质量问题进行分析，优先组织评审顾客退货的产品和顾客抱怨。
技术研发中心及时组织对顾客规定的不合格解决方法或者要求进行评审，落实责任，迅速整改，满足顾客要求，以消除或者防止顾客的不满意。
质量纠正预防措施报告
质量纠正预防措施报告质量纠正预防措施报告怎么写？要注意哪些细节？质量纠正预防措施报告根据《实验室资质认定评审准则》及20XX程序文件中纠正、预防措施管理程序要求，我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题，及时对这些问题产生的原因进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实纠正措施，并验证纠正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。
一、预防措施预防措施工作，主要围绕以下几个方面进行的，即实验原始性及检验工作公正性；提高原始记录书写与检验报告书质量；夯实基本操作技能，加强实验室规范化管理；人员资质确认管理；提高检试验技能；检验标准受控管理；实验室安全保证措施，措施的实施如下：1、对实验原始性和检验工作公正性进行维护。
2、提高原始记录书写与检验报告书质量。
各检测室注重原始记录及检验报告的质量，规范原始记录的书写，使检验信息记录更加系统，对原始记录及检验报告进行全面审核，并对监督中发现问题及时改正，有效的控制原始记录、检验报告质量。
3、提高基本操作技能，加强实验室规范化管理。
4、仪器设备的正确使用操作与维护，制定了仪器期间核查计划，对仪器设备按计划进行了期间核查并记录，质量监督员对期间核查结果进行了监督。
制定了仪器维护和自检计划，对仪器进行定期的维护和自检，对新购入的仪器，都对操作人员进行基本操作的培训。
5、人员资质确认管理，对新上岗的检验人员，均通过培训获得资格确认，做到持证上岗。
6、提高检验技能，进行学习各方面仪器操作的内容，使试验检测工作顺利开展。
7、检验标准做到受控管理，检验标准由专人管理，建立了完善的标准查询、确认记录。
及时收集新公布的标准及其修改的动态，并做好标准的动态维护，随时将新颁布和修改的标准纳入受控范围，对检测标准做到定期确认，能够保证检验标准始终处于受控状态和现行有效。
不合格品控制及纠正与预防措施
对检验不合格产品的处理办法一、目的对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。
保证工程产品质量稳定性。
二、适用范围适用于项目所有原材料、半成品、成品的不合格品控制。
本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。
三、职责对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责。
对不合格品处理的监督由经营部负责。
对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由质检部负责。
原材料中不合格品的处置和修整由技术部协助处理。
四、工作程序1.来料检验①来料经检验不合格者，不得入库。
②质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。
并在来料检验记录中填写不合格记录。
③施工队按照质检部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由技术部负责通知业主，由质检员监督实施。
2.半成品、成品检验①半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。
②质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。
并填写《不合格品处理单》，交施工队进行原因分析并合理处置。
③出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经技术部审批后进行处置。
④返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由项目经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。
3.客户退货①发生业主质量投诉或退货，由质检部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。
②根据生产部的检验结果，由质检部与技术部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于项目部责任的协调不予进场。
③根据会商结果，由经理签发《不合格品处理单》，由技术部部协助有关责任部门执行处理。
④由质检部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。
4.记录填写不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。
纠正和预防措施通知单
版次/改号：C/1 编号：R-P-008
纠正和预防措施通知单
日期：年月日
1.本通知单由品质运营部向责任部门发出，交责任部门负责人/主工签收：“事实描述”栏和“验证意见”栏由归口管理部门填写。
2.“原因”栏由责任人填写“纠正/预防措施”栏由主负责人填写，“评审意见”栏由责任部门负责人填写；若需采取重大纠正/预防措施，须报管理者代表或分管总工评审确定。
3.纠正措施完成后，责任部门责任人应将本通知单及相关整改资料复印留存，原件传递至归口管理部门，由归口管理部门保存。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
负责人： 监控人： 参加人：
要求完成时间：年月日之前
部门负责人□／技术负责人□／质量负责人□:年月日
批准
实施方案
批准：年月日
报告纠正
或预防措
施实施完
成 情 况
报：最高管理者□／技术负责人□／质量负责人□
实施负责人员:年月日
对完成情
况的可接
受性提出
意 见
最高管理者□／技术负责人□／质量负责人□： 年 月 日
纠正□/预防□措施要求通知单
编号： 年第 号
要求对象
责任部门
责任人员
不符合或
潜在不符合工作事实 描 述
在技术领域□／管理领域□
要求人：年月日
请责任部
门或责任
人员确认责任部门□：责任人员 Nhomakorabea：签字:年月日
分析原因
选择预防
措施, 确
定负责和
参加人员
限定完成
时 间
分析原因；评价严重程度：一般□／严重□并可能涉及（安全□／法律□／客户经济利益□）
验 证 或
审核结论
验证员□／审核员□:年月日
第页/供页