质量体系管理评审计划(2020年整理).pdf
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审计划工作目标1.完善质量管理体系：针对现有的质量管理体系进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够明确自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行。
–审查现有质量管理体系的文件和记录，评估其完整性和有效性。
–组织相关部门进行质量职责的培训，确保每个员工都能够明确自己的质量职责。
–对质量管理体系的运行情况进行持续的跟踪和监控，确保其有效性和持续性。
2.提升编辑质量：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–定期对编辑质量进行评估和监控，确保编辑质量的提升。
3.提高客户满意度：通过评审计划，找出影响客户满意度的因素，并提出改进措施，提高客户满意度。
要求每个员工都能够以客户为中心，提供优质的服务。
–对客户满意度进行调查和评估，找出影响客户满意度的因素。
–对员工进行客户服务意识的培训，确保每个员工都能够以客户为中心。
–建立完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈和建议，并作出相应的改进。
工作任务1.质量管理体系评审：对现有的质量管理体系进行全面的评审，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够参与其中，共同提升质量管理体系的质量。
–组织相关部门进行质量管理体系的评审，确保每个部门都能够参与其中。
–对评审结果进行统计和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–制定改进计划，并组织实施，确保质量管理体系的持续改进。
2.编辑质量提升：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
管理评审计划、评审记录及评审报告(模板)
管理评审计划一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001：2000标准；2、公司质量手册及二级文件；3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范；四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性；2、质量管理体系的运行状况；3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响；4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果；5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果；6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。
五、参加评审人员评审组长：***（总经理）副组长：***（管理者代表）成员：管理评审记录一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001：2000标准；2、公司质量手册及二级文件；3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范。
四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性；2、质量管理体系的运行状况；3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响；4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果；5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果；6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。
五、参加评审人员评审组长：***（总经理）副组长：***（管理者代表）成员：六、评审方式会议评审、集体讨论七、会议内容1、总经理宣布会议开始；2、管理者代表作2020年度公司质量管理体系的运行报告；3、各部门依次汇报本部门质量管理体系运行报告及本部门质量目标完成情况：（略）八、总经理对各部门提出的问题作出了决策性意见：九、总经理对下步工作提出的要求：1、各部门加大培训力度，进一步强化公司全员的质量意识、提高公司管理、执行和验证工作人员的执行力，进一步提高公司质量管理体系运行的有效性。
质量管理体系评审计划[合集5篇]
![质量管理体系评审计划[合集5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ede7fd19e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d511.png)
质量管理体系评审计划[合集5篇]第一篇：质量管理体系评审计划质量管理体系评审计划1、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2、评审内容a、内、外部质量审核情况。
b、纠正和预防措施实施效果。
c、过程控制的情况。
d、产品质量状况（包括重大质量问题）。
e、顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
f、质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
g、质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。
h、组织结构、管理职能是否合适和协调。
i、资源是否配置得当。
j、有无影响质量管理体系的变化环境。
k、改进的建议。
3、管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4、评审人员及分工a、管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。
b、各部门部长/主管参加管理评审。
5、管理评审的时间安排及地点时间：2008年12月9日下午15时到16时30分。
地点：公司会议室6、评审输入的准备各部门/人员准备下列资料，并在12月6日前提交给总经理/管理者代表。
由管理者代表提供的《质量管理体系运行情况总结报告》于12月10日提交总经理。
A、品管科纠正和预防措施实施情况。
各车间质量统计分析报告（包括过程监控、重大质量事故、客户退货等情况）。
? 品质异常处理、分析状况产品改进的具体落实情况。
改进建议、部门质量目标达成及实施情况。
B、技术部工艺技术情况及发展动态。
新产品开发情况。
检验标准文件执行情况。
改进建议、质量目标达成及实施情况。
C．办公室◆ 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析。
◆ 全公司人员培训情况。
◆ 改进建议（包括员工合理化建议）、质量目标达成及实施情况。
D、销售部◆ 服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等）。
◆ 本年度销售及市场分析（包括市场环境的变化等）。
◆ 合同的执行状况。
◆ 新产品开发建议。
质量管理体系年度管理评审全套报告.doc
2020年管理评审资料目录1.关于召开质量管理体系管理评审的通知2.管理评审实施计划3.管理评审签到表4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告6.近期内部审核报告7.监督评审报告8.纠正措施、预防措施的执行情况报告9.抱怨处理情况总结10.质量控制报告11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告12.关于质量管理管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告13.会议记录14.管理评审报告关于召开质量管理管理体系管理评审会议的通知根据质量管理体系运行的需要，为了验证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善质量管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2020年8月25日进行质量管理体系2020年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。
提交各项工作报告。
行政部：年月日评审会议时间2020年8月25日评审会议地点会议室主持人总经理参加人员质量部经理、生产部经理、行政部经理评审目的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容：1.质量管理质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告2.评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性3.质量监督人员管理与监督情况的报告4.对近期内部审核结果报告5.纠正和预防措施的执行情况6.纠正和预防措施的实施效果评价报告7.抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告8.对客户抱怨情况的评审9.对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审10.改进建议及措施编制：日期：批准：日期：内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件主题的适宜性、充分性和有效性评价报告提交部门质量部经理提交日期2020年8月25日主要内容：2020年8月10日公司按照2020年度内审计划进行了内审。
这次内审是公司依据质量管理评审准则对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。
2018年质量管理体系内审管审全套资料
2020年质量管理体系内部审核、管理评审全套质料符合：IATF16949和ISO9001：2015以及其它质量验厂目录1、内部审核计划2、内部审核报告3、内部审核不符项纠正预防报告4、内部审核检查表5、内部审核首次会议签到表6、内部审核末次会议签到表7、管理评审计划8、管理评审报告9、管理评审会议签到表20年内审计划XX有限公司审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣编制：审核：批准：日期：2020-04-06日期：2020-04-06日期：2020-04-06XX有限公司质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。
内部审核组成员名单：组长：卢辉；内审员：刘小平、马福利、李秀荣三、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
四、审核范围生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
五、审核依据1.ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
六、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
质量管理体系目录(2020年整理).pdf
5年
3 管理评审计划
JHJY/JL-03-2015/0 办公室
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程序控制文件
标题
目录
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
职责 采购 入库验收 档案管理 标识管理 检验与试验装置检定和校准 使用管理 维护保养 停用、报废 记录 不合格品控制程序 总则 职责 不合格品判定依据 不合格品判定 不合格品控制 不合格品处置 不合格品记录 记录 质量改进和服务程序 总则 职责 质量信息控制 数据分析 内部审核 预防措施 服务 记录
安装过程控制
4.5
维修保养过程控制
4.6
记录
5
焊接控制程序
5.1
总则
5.2
职责
5.3
焊接人员管理
5.4
焊条管理
5.5
焊接的过程控制
5.6
焊接的返修
5.7
记录
6
检验与试验控制程序
6.1
总则
6.2
职责
6.3
检验作业文件的控制
6.4
电梯日常维护保养质量的检验
6.5
电梯重大修理的检验
6.6
电梯安装过程的检验
文件编号 JHJY/GL-01-2015 JHJY/GL-02-2015 JHJY/GL-03-2015 JHJY/GL-04-2015 JHJY/GL-05-2015 JHJY/GL-06-2015 JHJY/GL-07-2015
2020年度质量管理体系审核计划精品整理
审核报告是审核工作的重要成果，是OSHMS管理评审的依据，审核报告应包括以下内容：
3.1审核报告识别标志(编号)；
3.2审核组成员名单(姓名，审核工作职务，资格)；
3.3审核结果及评价。
1)审核简况：
a)审核了哪些部门的OSH活动；
b)审核中发现的严重、轻微不符合项数；
c)不符合项分布(按要素和部门)；
E组 展建新 冯培军 郑跃彬 樊会娟 韩建国 杨传进 熊俊辉 岳文清
F组 王永海 蒋旦生 邱学梅 杨红奎 吴庭祥 高海涛
G组 毛俊杰 王永杰 张广远 吴玉军
1.2审核组成员的职责与活动范围
1.2.1审核组长职责和活动范围a协调组建审核组；
b组织编制现场审核有关的工作文件，如审核计划、检查表、不符合项报告等；
首次会议的召开表明现场审核的正式开始。首次会议是审核组与受审核部门人员见面和介绍审核过程的第一次会议。根据进度安排，审核首次会议定于2004年4月6日下午召开。
2.1.2现场审核(2004年4月6日～4月20日)
首次会议后立即转入现场审核。审核员要严格依据事先准备好的检查表，明确审核目标、范围和计划安排。现场审核自2004年4月6下午开始至4月13日下午结束。
王 申 王付全 韩建国 杨传进 熊俊辉 岳文清 杨红奎 吴庭祥高海涛 王永杰 张广远 吴玉军
分专业分七个审核小组：
A组 陈明如 陈三伟 张修坤 贾庆旭 李 峰 王思红 王宪龙
B组 裴兴军 袁东明 李文广 曾照民 姜新国 李喜合
C组 王朝连 王亚涛 张保安 王好学 张振龙 姚征宇 赵 聚
D组 宋学昌 王 振 朱红军 刘 涛 王 申 王付全
1.4编制现场审核检查表
根据审核小组分工，审核小组成员各自写出相应负责的部门或要素检查表， 列出审核问题内容，为实施现场审核进行准备。
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审计划一、评审目的为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，各部门的管理目标达成状况、过程绩效体现和产品符合性评估、纠正措施改善措施成效、各项资源配备的评估，寻求改进机会和变更需求，确保质量管理体系的持续改进和不断完善。
二、评审日期三、管理评审参加人员四、评审内容1、公司总经理依据《管理评审计划》主持评审会议。
2、管理者代表报告公司管理体系运行情况。
3、内审组长汇报内审结果报告。
4、参加评审的人员对于重点要阐述的相关工作进行汇报。
5、与会人员根据管理体系运行情况报告讨论并评审体系运行情况，提出改进的项目与措施。
6、公司总经理对所涉及的评审内容作出评审结论，对评审后的纠正、预防措施明确责任部门和完成日期。
7、综合办公室负责做好管理评审会议记录并形成管理评审会议纪要，同时负责会议的签到工作。
五、管理评审准备管理者代表负责组织相关职能部门，按《管理评审计划》要求准备相关工作，调查有关情况，收集并提交有关文件和资料。
六、管理评审输入综合办公室将各相关部门提供的材料汇总、分析后，编写《管理体系运行情况报告》并交管理者代表批准，《管理体系运行情况报告》作为管理评审的输入包含以下内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；e）政策和程序的适用性；f）管理和监督人员的报告；g）内外部审核的结果；h）纠正措施和预防措施；i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k）资源的充分性；l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；m）改进建议；n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
七、管理评审输出综合办公室根据管理评审会议纪要编写《管理评审报告》。
《管理评审报告》作为评审输出应包括以下内容：a) 管理评审的目的、时间、参加人员及评审内容；b) 管理体系及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；c) 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；d) 资源需求的决定和措施；e) 管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期；八、实施改进根据《管理评审报告》的要求，各部门按《纠正和预防措施管理程序》的规定负责实施改进工作，总经办组织完成验证工作。
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过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
应急响应和准备
SP03
质量体系的改进建议。（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变 化，组织结构的重大变化等） 风险和机遇识别与控制情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 改进的机会。
经管评审
MP03
上一次经管评审会改进措施的实施情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性；
报价/合同评审 2
过程绩效指标的统计分析；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
资源的需求；
改进的机会；
5 设备经管及应急准 SP07 设备经管工作运行状况，设备预防性维护，维修计划以及相应的应急 设备部
备
计划执行情况；对照维护目标的绩效评审；
以及过程绩效指标的统计分析；
资源的需求；
改进的机会；
6 内部审核
MOP0 内审和外审不合格项的纠正和跟踪验证情况；
改进的机会。
标识和可追溯性
SP09 标识和可追溯性情况（是否发生过需要追溯情况）
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
记录控制
SP02 过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
/2 4
7 设计和开发过程
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
3 供方开发与认可
04
供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
采购物物流 部
改进的机会。
采购经管及应急准 SP05 备和响应
采购经管工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩监控情况 及过程绩效的绩效达成情况；
经管评审计划
策划评审的时间 2018-1-16
评审的地点
一楼会议室
参加评审的人员 主持人：总经理 参加评审人员：经管者代表，各部门部长
序
过程
过程
号
类型
需准备资料
责任部门
质量经管体系相关的内外部因素的变化；
经管者代表
1 经管体系策划
MP01
质量体系的实施和维护的情况。质量经管体系适宜性、充分性、有效 性评价意见； 质量方针的贯彻执行情况，质量目标的实现程度； 内外审核的结果； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 资源的充分性；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。
/1 4
产品防护
SP13
库房经管运行状况(对产品防护,标识,搬运,包装,贮存及保护 &FIFO) 、库存物质的检查执行； 超过存放期的物资的处置情况 及过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会。
工装刀具的经管 4
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
文件和资料经管工作的运行状况，
文件的控制
SP01
过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
8
MP04 公司现有组织机构及人员配置情况；
人力资源经管
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性（人员短缺时的应急计
COP02
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 包括市场分析情况； 报价，合同评审执行情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性；
交付过程
COP05
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 交付总体达成情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
产品检验和实验
SP11 产品的符合性（进料检验，过程检验，终检，），产品满足顾客要求
和法律法规要求的情况；检验实验计划完成情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
监视和测量设备的 SP12 实验检测室经管/检测设备和计量器具的经管情况、MSA 的实施情况；
COP03
过程绩效指标的统计分析 新产品开发计划和进度状况； 新产品开发过程中各个阶段的成本的监控报告； 对现在操作更改和设施或新产品进行的制造可行性评价及产能策划 的评估； 通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识； 资源的需求； 改进的机会。
技术部
变更经管
SP08
客户，供应商，内部变更过程的执行情况； 过程绩效的统计分析；
质量部
5
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
数据分析与改进
MP06 内外部纠正措施与改进工程的进展及完成情况（包括纠正、纠正措施、
持续改进、突破性变革、创新、重组等）；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
生产过程
SP06 COP04
新工装夹具刀具的经管；刀具寿命的跟踪情况；易损备件的经管情况； 生产部 工装夹具的维护情况（周期检定和易损件的更换实施情况）； 过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会； 生产运行状况，包括产量完成，人员配置，定额完成，产能利用，制 造成本控制，质量达成等，安全生产运行情况
（ 应 急 准 备 / 培 训 SP18 划）
过程）
员工满意度测量情况及其趋势；
培训的实施情况
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
改进的机会。
经营计划和数据分 MP02 经营计划的的制定、执行和更新情况的跟踪及 KPI 数据分析及制定的
析纠正预防措施
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
经管
过程绩效的统计分析；检验和实验用工装治具的经管状况。
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
不合格品控制
SP10 不合格品(进料检验，过程检验，终检，退换货统计)；
不良质量成本分析
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
销售部
售后及顾客的反馈
改进的机会。 COP07 售后服务工作运行状况；
顾客计分卡（顾客对质量、交付等方面的打分情况
顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况； 顾客满意情况，趋势； 保修绩效（产品售后表现：整车厂装车现场表现及三包索赔情况）
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 过程绩效的总体达成情况与分析； 过程运行中资源的充分性；