员工差旅费报销标准制度
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。
为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。
二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。
三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。
2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。
（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。
（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。
5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。
四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。
（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。
2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。
（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。
（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。
（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。
4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。
（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。
5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度「篇一」为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。
最终解释全归办公室。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
员工差旅费报销制度
员工差旅费报销制度一、背景和目的差旅费报销制度是企业管理体系中的重要组成部分，为了规范和统一员工差旅费的报销，提高公司的管理效率和员工的工作积极性，制定员工差旅费报销制度是必要的。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作任务需要外出时的差旅费用报销。
三、报销标准1.住宿费：按照员工住宿场所的实际支出报销，但不得超过当地出差标准的限额。
2.交通费：按照公司规定的交通工具和交通路线报销，不得超过当地出差标准的限额。
3.餐费：以合理范围内的实际支出为准，不得超过当地出差标准的限额。
四、报销条件1.员工必须提供有效的差旅费用报销申请，包括报销申请表、相关发票和费用明细等。
2.差旅费必须是因工作需要才产生的，非工作需要的费用不予报销。
3.差旅费用必须是合理合规的，不得有虚报、私用等行为。
五、报销流程1.员工在差旅结束后，须在规定的时间内向财务部门提交差旅费用报销申请。
2.财务部门对报销申请进行审核，核对相关发票和费用明细的真实性和合理性。
3.审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工，并在公司财务记录中做好相应的记录。
4.财务部门定期对差旅费用报销进行汇总统计和分析，提供给相关部门进行管理和决策参考。
六、责任和监督1.员工有责任遵守本制度的规定，并保证所报销费用的真实性和合理性。
2.部门主管有责任监督员工的报销行为，并确保报销申请的合规性和准确性。
3.财务部门有权对报销申请进行审核，对不符合要求的申请予以退回或拒绝报销。
4.公司领导有权对差旅费用报销制度进行监督和调整，并对违反本制度的行为进行惩戒。
七、制度宣传和培训公司应向员工宣传本制度，并定期组织相关培训，确保员工对差旅费用报销制度的理解和遵守。
八、制度的评估和完善公司应定期对差旅费用报销制度进行评估，根据实际情况进行必要的调整和完善。
以上是员工差旅费报销制度的主要内容，制定和执行该制度可以帮助企业统一差旅费用报销的标准和流程，提高企业的管理效率和员工的工作积极性。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。
针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。
1. 交通费用。
员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。
火车，硬座或二等座车票费用。
汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。
2. 住宿费用。
员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。
住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。
3. 差旅津贴。
员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。
国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。
4. 其他费用。
员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。
会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。
5. 报销流程。
员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。
总结。
差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。
员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。
同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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广西骏发科技发展有限公司关于
差旅费报销制度的规定
第一条:总则
１、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
第二条：出差类型:
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下需要乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准.
２、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属部门经理或公司总经理批准后可乘坐出租车.
３、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具.
第三条：出差签核程序
一、个人申请出差
１、出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:
2、部门经理出差，报请公司总经理审批
3、业务或其他人员出差,报请部门经理审批;
二、其他规定
1、员工出差时限由审批部门经理或指派人员视情况需要事先予以核定。
２、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理审核批准;
第四条:出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日１２:００以前出发按1天计算;
2、出差当日1２：00以后出发按半天计算；
３、出差当日１2：０0以前返回按半天计算；
4、出差当日１2：00以后返回按１天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后２小时为准。
二、出差费用标准
交通费用油费补贴
住宿标准（双人
标间）
出差补贴
公共汽车飞机:经
济舱
远途
出差
当日
出差
省会城
市
非省会
城市
远途
出差
当日
出差
部门经理实支实支
80元/
天5０元
/天
１80元
/日
１5０
元/日
40元
／天
30元/
天
业务或其
他人员实支实支
８0元
／天
50元/
天
1５0元
／日
130元/
日
３0元
／天
2０元
/天
备注：１、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;
２、油费补贴:自带车辆
第五条:出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支，预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。
二、出差费用核销程序
(一）核销规定
1、住宿费用按标准报销,超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮接待费、交通费、交际费不得重复报支.
２、交际费用额度由总经理或副经理核准,未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
７、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由行政部复核后,可酌情安排补休.
(二）核销程序
１、员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报销单》。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票到原始凭证贴签上（补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准:
A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
B：业务及其他人员出差报销单据须经部门经理及公司总经理核准；
2、财务部复核程序
⑴财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单"、票据的张贴、金额核实、逐级领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
３、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不能享受出差补贴; ４、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入成本费用中；
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第六条：附则
１、本制度由公司财务部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由财务部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施.。