汽车公司顾客特殊要求
汽车顾客清单和顾客特殊要求清单(CSR案例)
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
汽车顾客清单和顾客特殊要求清单 (2)
顾客名称（含英文）
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的执行过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
日铁驻金
无
质量保证协议
5.2当甲方检验出乙方提供的产品有轻微质量问题时，乙方应及时取回不合格品，并尽快补充不足数量。
SP9
《不合格品控制程序》规定客户发现不良时及时补充不良。
sp7顾客财产管理程序规定客户知识产权应进行严格的保密与控制未经顾客允许不得向外泄露sp1文件与记录控制程序规定客户提供的图纸规格书等文件属于外来文件将其列入外来文件清单中未经客户同意不得向第三方泄露明示或复制乙方收到甲方书面形式的投诉后24小时内给甲方明确的答复
顾客特定要求清单
更新日期:2017-9-30
SP5
《物流与交付控制程序》中规定每批产品交付要附要全尺寸报告、CPK报告、热处理报告:批准:
乙方收到甲方书面形式的投诉后，24小时内给甲方明确的答复。
COP1
《顾客服务控制程序》中规公司任何部门接到客户书面形式的投诉后，组织有关职能部门共同分析，先制定遏制措施并于24小时内回复客户。
基本交易合同及邮件
基本交易合同中提出乙方出货时要附出货资料，邮件中特别指明出货要附全尺寸报告、CPK报告、热处理报告、毛坏来料尺寸报告及材质报告
SP11
《顾客服务控制程序》规定客户发现不良时要对其进行纠正预防措施
基本交易合同
乙方以善良管理人的注意义务负责管理甲方提供的图纸、规格书等，未经甲方同意，不得向第三方泄露、明示或复制。
SP7
《顾客财产管理程序》规定客户知识产权应进行严格的保密与控制，未经顾客允许不得向外泄露
BBAC顾客特殊要求识别控制清单-中大型-汽车
10
供应商的报价后审核确认。特别是工程变更，需要符合北京奔驰的工程变更控制程序要求。 8.1.4.在任何询价或报价中规定的数量仅为定价计算的假设，不构成北京奔驰必须订购此数量的任何义务。
8.1.5.在满足质量要求的前提下，供应商应主动从设计及工艺等方面降低成本。供应商有义务积极控制因变更
产生的成本增加。
8.1.1.北京奔驰保留在任何时候更改货物或服务的技术信息及发货订单的权利。
Байду номын сангаас
8.1.2.对于发货订单的更改，供应商承诺能够满足北京奔驰实际需求数量与最终双方确认的发货订单相比±
15%的变化，而无需北京奔驰支付额外费用。
8.1.3.北京奔驰提出的技术信息更改所导致的产品价格、工装费用或交货时间上的任何变化，北京奔驰在收到
3
订单》(或称《专用装备价格协议》)、《三方协议》等。发货订单是北京奔驰物流部根据采购合同、生产计划 和售后服务需求编制的货物或服务的需求计划，是供应商安排生产、交货以及北京奔驰收货、验货的依据。供
应商必须严格执行发货订单中有关单价、交货时间、交货地点、交货数量的规定。
7.2.北京奔驰与供应商签署的《框架协议》(或称《价格协议》、《新产品采购价格协议》、《采购价格调整 4 协议》、《售后备件价格协议》)及其变更合同，是发货订单中单价的依据。
零公里索赔
2020年4月
第 4 页，共 22 页
11.2.售后索赔 11.2.1.北京奔驰和供应商有义务依国家法律法规的要求，履行各自的义务，承担相应的质量责任和法律责任 。凡因供应商提供的货物或服务质量问题引起北京奔驰的纠纷，供应商应无条件地对任何具有法律效力的裁决 文书中认定的属于供应商提供的货物或服务的质量缺陷承担责任，赔偿北京奔驰由此蒙受的损失。供应商有权 依法提出异议，但异议期间不影响责任的承担。 11.2.2.货物或服务的保修期不少于该采购通则要求的保修期。保修期内由于供应商原因导致的产品缺陷，供 应商负有无偿更换和赔偿用户相关损失的责任。 保修期的具体要求于《北京奔驰保修特殊条款》附件一中规定。 11.2.3.如果货物在担保期内有任何缺陷，供应商应承担相应的责任，除非缺陷是由以下情况引起的。 a)车辆所有者或用户对货物不当处理、使用或进行结构更改； b)北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的材料存在缺陷，前提是供应商已经及时履行其义务，特别是当供应 14 商在已经知道或应该知道这些缺陷时已及时通知北京奔驰； c)由北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的设计和规格存在缺陷。 11.2.4.经双方确认，汽车行业公认的易损件或消耗品可不规定保修期，但供应商应承诺相应的使用寿命、保 质期或有效期，并获得北京奔驰的批准。 11.2.5.因政府要求召回、基于北京奔驰要求供应商同意的召回、供应商主动实施的召回，不受保修期的限制 。 11.2.6.基于可归咎于供应商货物或服务缺陷而采取的召回及预防措施所发生的直接费用包括但不限于：与用 户联系的费用、零件索赔成本、售后服务的人工费、政府部门的罚金由供应商承担。 北京奔驰和供应商未就缺陷的原因及其对安全和或环境的影响达成一致，并不影响北京奔驰单方实施召回或采 取预防措施。北京奔驰有权委托国家授权的权威机构判定该等产品缺陷的责任，供应商保证依该等判定结果承 担相应的责任。
顾客特殊要求识别控制清单
8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的 时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客： 有限公司 特殊要求
文件编号：
识别日 期：
对象
更新日 期：
起始时间
落实部门
责任人及 签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具 体送样 明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次 试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定 义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合 格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的 送样要求 样件数量不低于 件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的 所 有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。 图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的） 软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有 关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方 的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议 及项目启动会输出
通用汽车公司顾客特殊要求- ISO TS 16949 与 PPAP 第四版特别说明书
2006年3月31日发布（2006年8月31日修订）通用汽车公司顾客特殊要求- ISO/TS16949包括关于PPAP第四版的通用汽车公司特别说明(参见第5章节)注: 为方便起见，关于通用汽车公司顾客特殊要求和PPAP特别说明的先前版本的重大变化已经通过加下划线来突出显示，而2006 年3月31日发行的修订版加灰色阴影来突出。
但机构有责任阅读、理解并应用全部文件。
1. 范围ISO/TS 16949:2002, 第二版, 2002年3月1日 , “品质管理系统 –ISO 9001:2000应用于汽车生产和相关维修件机构的特殊要求”，及本文件规定的汽车顾客-指定部件生产和/或维修机构的通用汽车公司基本品质系统要求。
为确保供应商品质系统要求，满足下列条件的ISO/TS 16949第三方认证，通用汽车公司将接受其视为QS-9000的另一种选择：·这认证范围必须包括 ISO/TS 16949和ISO/TS 16949附加的GM-顾客特殊要求·这认证必须由一家与IATF监督办公室签约的认证机构，依据IATF 认可的汽车业认证计划来实施。
注: 品质系统要求, QS-9000, 第3版 (QS-9000:1998), 截止日期2006年12月14日所有ISO/TS 16949:2002中的要求和本文件中的要求必须在机构的品质管理系统中文件化。
2. 参考文献2.1 戴姆勒克莱斯勒, 福特汽车, 通用汽车品质系统要求 (QS-9000), 第三版, 1998年3月.2.2 戴姆勒克莱斯勒, 福特汽车, 通用汽车生产件批准程序（PPAP), 第四版, 2006年3月.2.3 戴姆勒克莱斯勒, 福特汽车, 通用汽车统计制程管制 (SPC), 第二版, 2005年7月.2.4 戴姆勒克莱斯勒, 福特汽车, 通用汽车产品品质先期策划与控制计划, 1994年6月2.5 戴姆勒克莱斯勒, 福特汽车, 通用汽车测量系统分析（MSA），第三版，2002年3月2.6 戴姆勒克莱斯勒, 福特汽车, 通用汽车潜在失效模式及后果分析, FMEA第三版, 2001年7月2.8 对 ISO/TS 16949:2002的IATF指导，AIAG版本, 2002年.2.9 ISO/TS 16949:2002汽车业认证计划, ISO/TS 16949:2002的获得IATF 认可的规则，第二版， 2004年5月.2.10 ISO/TS 16949:2002标准,第一版, 2002年3月 (2003年12月修正版本)可以应用上述列出的参考文献的最新版本，除非GM采购部门另有规定。
iatf16949顾客特定要求定义
iatf16949顾客特定要求定义iatf16949顾客特定要求定义1. 定义•IATF 16949是国际汽车工作组（International Automotive Task Force）颁布的国际质量管理标准，用于汽车行业的质量管理体系。
•顾客特定要求是指汽车制造业中，为满足特定顾客需求而制定的额外要求。
2. iatf16949顾客特定要求定义的重要性•满足市场需求：汽车制造是一个竞争激烈的行业，顾客对产品的要求日益严格。
定义顾客特定要求有助于企业了解市场需求，满足顾客期望。
•确保产品质量：顾客特定要求通常包括对产品质量的具体要求，制定和遵守这些要求有助于保证产品的质量。
•提升企业声誉：遵守顾客特定要求不仅仅是满足客户的需求，也是企业展示自身专业素质和诚信度的机会，可以提升企业的声誉和市场竞争力。
3. 书籍推荐为了更好地了解和应用iatf16949顾客特定要求定义，以下是一本相关的书籍推荐：书名：《IATF 16949:2016 - Understanding the Requirements》- 作者：David Hoyle - 出版日期：2017年 - 内容简介：这本书涵盖了IATF 16949标准的详细要求，特别关注了顾客特定要求部分。
通过分析标准的要求和解释，读者可以更好地理解和应用iatf16949顾客特定要求定义。
书中提供了实用的指南和案例，有助于读者在实际工作中应用这些要求。
这本书适合那些希望加深对iatf16949顾客特定要求定义的理解，并将其应用于实际质量管理工作的专业人士。
结论iatf16949顾客特定要求定义对于汽车制造业来说至关重要。
通过了解和满足顾客特定要求，企业可以提升产品质量，满足市场需求，并提升企业声誉和竞争力。
阅读相关的书籍可以帮助人们深入理解和应用iatf16949顾客特定要求定义。
4. 相关定义以下是iatf16949顾客特定要求定义的一些相关概念和术语：•顾客特定：指针对特定顾客的特殊要求或需求，可能涉及产品设计、生产过程、交付要求、质量控制等方面。
IATF16949什么是顾客特殊要求或特定要求--附实例
说明：以下目录与IATF16949：2016标准目录完全一致，其中标题末尾打“*”号的章节含有顾客特定要求。
1 Scope………………………………………………………………………………………………………………….…4 1.1 Scope – General Motors*…………………………………………………………………………...4
IATF16949：2016顾客特定要tomer Specific Requirements
通用汽车 IATF16949 顾客特定要求
IATF16949：2016顾客特定要求应用实例（通用）
SUMMARY OF IATF16949 SECTIONS WITH CUSTOMER-SPECIFIC CONTENT
7.5.3.2.1 Record retention*………………………………………………………………………..…12 8 Operation……………………………………………………………………………………………….………….12
8.2.1.1 Customer communication – supplemental*………………………………….……13 8.2.3.1.2 Customer designation special characteristics*…………………………….….13 8.3.4.4 Product approval process*……………………………………………………………...…15 8.3.6.1 Design and development changes – supplemental*……………………….….15 8.4.2.3 Supplier quality management system development*……………………...…16 8.4.2.4.1 Second-party audits*………………………………………………………………….…..16 8.4.2.5 Supplier development*…………………………………………………………………...…16 8.5.1.1 Control Plan*……………………………………………………………………………….…….17 8.5.1.2 Standardized work – operator instructions and visual standards*….…17 8.5.1.6 Management of production tooling and manufacturing, test, inspection tooling and equipment* ……………………………………………………………………………….17 8.5.6.1 Control of changes – supplemental*…………………………………………………18 8.5.6.1.1 Temporary change of process controls*…………………………………………18 8.6.2 Layout inspection and functional testing*……………………………………………18
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**汽车股份有限公司顾客特殊要求与ISO/TS16949：2002结合使用1、范围ISO/TS16949：2002和本文件为**汽车股份有限公司（以下简称**公司）的供应商定义了最基本的质量体系要求。
2006年1月1日以后，**汽车股份有限公司将只接受ISO/TS16949：2002的注册。
本文件是**公司对ISO/TS16949：2002技术规范的补充要求，注册/认证审核的范围必须包括这些补充要求。
ISO/TS16949：2002适用于**汽车股份有限公司供应商（生产件、服务件和材料）的制造现场，也适用于生产件的装配工厂。
**汽车股份有限公司的工装和设备供应商不适合进行ISO/TS16949：2002注册。
ISO/TS16949：2002的所有要求和本文件中的要求，必须在供应商的质量体系中被体现。
2、参考书目注：除非特别注明，**公司特殊要求中列举的所有参考书目是指最新版本。
2．1国际汽车推动小组（IATF）出版的《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组（与GB/T18305-2003织实施ISO9001：2000的特殊要求》《ISO/TS16949：2002质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求》等同采用）；2．2《ISO/TS16949：2002汽车行业认证方案——获得IATF 认可的规则》；2．3《IATF的ISO/TS16949：2002指南》；2．4《质量体系评定检查清单ISO/TS16949：2002的检查清单》；2．5汽车工业行动集团（AIAG）出版的《失效模式与后果分析（FMEA）》参考手册；2．6汽车工业行动集团（AIAG）出版的《统计过程控制（SPC）》参考手册；2．7汽车工业行动集团（AIAG）出版的《测量系统分析（MSA）》参考手册。
3．定义3．1第一级供应商指与**公司有合同关系并直接向**公司提供零部件的组织3．2PPM每百万零件不合格品数。
生产件每百万件产品的不合格品数，包括从入厂验收、装车、检测、路试及售后的全过程所发现的不合格的总和除以供应商交付零件的总数所得的百万分数。
3．3 SIM供应商改进衡量准则——对供应商交付产品绩效的衡量准则。
3．4 STA供应商技术支持——致力于协助供应商过程开发的**公司的一个工作部门，该部门为供应商生产件批准部门。
3．5分供方向**公司的第一级供应商提供零部件的组织。
4．要求4．1第三方注册要求ISO/TS16949的范围规定了适合ISO/TS16949注册的组织类型。
除非**公司书面声明放弃，为**公司提供生产件、服务件或材料的“第一级供应商”在2005年12月31日前向第三方机构注册ISO/TS16949：2002。
**公司指定的分供方须由第一级供应商监控其在2006年12月30日前向第三方机构注册ISO/TS16949：2002。
第一级供应商和**公司的分供方在进行第三方认证前须通知**公司科质部配套管理处，并提交认证机构的现场审核计划，**公司有权决定是否进行现场审核见证。
第一级供应商和**公司指定的分供方必须将第三方认证时发现的不符合项，及纠正/预防措施计划在现场审核后10个工作日内报**公司科质部配套管理处。
第一级供应商和**公司指定的分供方必须向**指定的第三方认证机构申请注册，指定的第三方认证机构将由**公司根据其表现每年进行一次评估更新。
有关供应商第三方认证管理的具体要求，参见《**汽车股份有限公司供应商认证管理程序》，该文件可从**公司科质部配套管理处获得。
4．2质量手册的范围（ISO/TS16949：2002 4.2.2）所有的关于**公司汽车（发动机）产品的制造现场必须满足ISO/TS16949：2002以及**公司的顾客特殊要求，这些要求必须在供应商的质量体系手册中进行表述。
4．3文件控制（ISO/TS16949：2002 4.2.3）当所有供应商使用**公司的文件/指导书/规范或外部来源的其它文件，必须确保使用有效的版本。
工程标准、规范等技术类文件可从**公司技术部门获得；质量方面文件包括**公司的质量反馈信息可质量部门获得；生产计划方面的接口为**公司物资采购部门；报价、结算的接口为**公司财务部；物流的接口为**公司物流管理部门。
4．4记录控制（ISO/TS16949：2002 4.2.4）除非**公司另外规定，生产件批准、工装记录、采购订单和更改的记录必须被保持到该零件（或系列零件）满足生产和服务要求的时间再加一个日历年。
生产检验和测试记录（例如，控制图、检验和测试结果）必须保持到产生记录的当年再加一个日历年。
产品质量记录保存十年，其中安全性能方面的记录保存期为产品规定的寿命期。
所有**公司指定的检验或测试的记录必须被保持，除非STA书面放弃。
实际的测试结果（计量或计数）必须被记录，计量型测量不接受单一的合格/不合格的检验记录，必须记录具体数据。
内部质量体系审核和管理评审的记录必须保持三年。
比上述规定长的保持期限可以在其内部程序中加以规定。
这些要求不会取代任何法规要求。
4．5精益生产衡量准则（ISO/TS16949：2002 6.3.1）供应商应积极采用精益生产衡量准则以改进其生产过程,其准则包括以下方面：首次通过率（FTT）、设备总效率（OEE）、进料至交货总时间（DTD）、按计划生产（BTS）等。
精益生产衡量准则的计算公式，参见《**汽车股份有限公司精益生产衡量准则》，该文件可从**公司科质部配套管理处获得。
4．6产品实现的策划（ISO/TS16949：2002 4.2.1d, 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.3.1, 7.3.4.1）第一级供应商必须报告APQP的状态，它至少包括**公司技术部门发布的PAQP报告指南和表格中规定的要素，见《**汽车股份有限公司供应商产品质量先期策划（APQP）要求程序》，该程序可从**汽车技术部门得到。
当被要求样件生产的供应商必须有效利用从样件生产得到的数据去策划生产过程。
4．7接收准则（ISO/TS16949：2002 7.1.2）零缺陷的接收水平是指样本，不是整个总体。
另外的信息见本文件的表1 和表2。
4．8多方论证方法（ISO/TS16949：2002 7.3.1 7.3.3.2）4.8.1 FMEA和控制计划批准有“G”符号的所有零件的控制计划和系列FMEA，在提交“零件提交保证书”（PSW）时，要求**公司汽车工程研究院和STA批准，其他零件的控制计划和FMEAS，要求STA批准。
这些文件在首次接受后如有更改，仍然要求批准。
**公司保留对所有供应商所有零件的FMEA和控制计划要求批准的权利。
FMEA供应商必须为其制造的**公司所有零件准备文件化的过程FMEA。
当供应商负责设计时，必须为其设计的**公司所有零件准备文件化的设计FMEA。
当零件只是尺寸不同，而不是形状、应用或功能不同时，FMEA可以按零件系列来编制。
但是，在任何情况下，使用系列过程FMEA必须由**公司STA批准，使用系列设计FMEA必须由**公司汽车工程研究院批准。
供应商运用FMEA分析技术时，应参考AIAG的“潜在失效模式及后果分析（FMEA）”参考手册。
控制计划供应商制造的**公司的所有的零件必须具备控制计划，控制计划的要求参见ISO/TS16949：2002附录A。
4．8．2关键紧固件（G）在控制计划中必须包括对关键紧固件的如下控制。
材料分析——非热处理零件必须目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢材供方的工厂分析文件和适用的规范一致。
第卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。
材料分析——热处理零件除满足非热处理零件的要求外，对热处理零件，当钢材从确定的热处理厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行分析或试验以证实其化学成份和淬火硬度及相关性能符合要求。
另外还应从热处理过程中的每卷或盘材料中抽样进行化学成份分析或淬火硬度试验。
试验结果应形成文件并且引用钢材供方的热处理编号。
批次可追溯性必须保持批次可追溯性要求。
4．9特殊特性（ISO/TS16949：2002 7.2.1.1 7.3.2.3）4.9.1**汽车公司对于特殊特性的定义及符号见下表：特殊特性及其符号4．9．2**公司指定的特殊特性关键特性（G）、重要特性（Z）零件关键特性、重要特性零件由**公司汽车工程研究院识别，在图纸和规范中用符号“G”表示，并在零件和/或材料编号前加以标识。
关键特性零件具有可能影响与车辆安全运行和/或政府法规符合性的关键特性。
4．10产品批准过程（ISO/TS16949：2002 7.3.6.3）供应商必须符合《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》的要求，该文件可从**公司STA部门得到。
供应商有责任按照《**汽车股份有限公司供应商生产件批准程序（PPAP）》的要求管理各级分供方的PPAP。
分供方应该满足PPAP的全部要求。
作为供应商PPAP提交的一部分，分供方应该向**公司提交PSW（除非获得STA书面放弃）。
4．11分供方开发（ISO/TS16949：2002 7.4.1.2）4．11．1分供方符合ISO/TS16949：2002的目标分供方的体系开发可以通过以下方式满足：1．分供方获得ISO/TS16949：2002或有效版本的ISO9001认证。
2．由STA批准的第二方审核员进行分供方年度审核。
**公司或供应商对分供方进行的第二方审核，或分供方进行的第三方认证不能减轻组织对于来自分供方的产品质量的完全责任。
4．11．2分供方的持续改进虽然所有的分供方必须符合本部分规定，但分供方改进的方向必须关注于那些供应商改进衡量准则（SIM）具有最严重影响的方面。
根据要求，第一级供应商必须向**公司提供分供方清单。
并在分供方清单变更后及时通知**公司。
4．12供应商现场评估（ISO/TS16949：2002 7.4.1）《**汽车股份有限公司供应商现场评审表》是**公司用于考证供应商现场是否满足要求的检查清单，也是供应商进行现场自我评定的依据，该评审表可从**公司质量部门得到。
供应商必须根据此检查清单每年进行一次全要素评审，每半年进行一次重点要素的评审。
供应商必须保存已完成的覆盖了24个月的现场检查清单，并实施相应的纠正措施计划。
此检查清单须保存在供应商处，并提交**公司质量部门。
当不能满足检查清单要求时，供应商必须在两个工作周内制定整改计划并提交**公司质量部门批准后实施。
**公司质量部门将根据情况组织相关人员进行跟踪、验证。
4．13第二方审核（ISO/TS16949：2002 7.4.1）4．13．1在04年7月以前通过了ISO/TS16949：2002第三方质量体系认证的供应商，在**公司顾客特殊要求发布后，必须在其质量体系中进行识别，并进行一次内部审核。