流程优化实施方案(参考)

深圳市XXX工业有限公司

流程优化实施方案

深圳市兴博质量技术管理顾问有限公司

报告人：盛治武

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01流程背景说明

02流程优化方案

03流程优化步骤调

研

04

05

报

告

目

录

流程优化表

实施主计划

06流程执行保障

07收益及辅导模式

08质量评价及费用

背景说明

Realize your imagination

公司在快速发展，业务由早期的钣金业务，发展到紧密机加，电子装配产品，碳纤维生产。原有的业务流程模式不能满足业务的

需要，甚至在一定程度上阻碍了公司的发展。

经过上次的调研，访谈人员抱怨流程影响到了公司的效率，甚至存在风险。表单不够全面，部分表单内容不尽合理。

有的流程所涉及到的部门，其实是不该参与的部门，而应该参与的部门却没有参与（该管的没有管，不该管的却来管）。

陈总要求：根据公司业务模式，需要再梳理和优化公司的业务流程，对应的表单，使之更高效，无风险，并使流程周期缩短。

流程优化优先顺序

成立推进小组，确定对接人员，稽核专员，体系专员；

优先顺序如下：

1. 列出最重要最急的流程，优先处理；

项目进驻后，发放流程意见收集表给各部门，收集回来后，汇总在一起，组织相关干部和员工代表，逐一对这些流程的紧急度和重要度打分，选出最紧急最优先的流程（按A、B、C、D级为优先级别顺序）。

优先将A、B级的流程优化完毕，C和D记录下来，暂时不做优化。

2. 梳理顾客导向COP程序，支持过程（SP）程序，管理过程（MP）程序

这些程序清单见《流程优化实施主计划》，在此不一一列出

流程优化优先顺序

3. 按公司主业务顺序和部门逐次优化其主要业务流程，从市场销售，产

品开发，品质、生产、IE，物控、采购、仓管，行政人事，门卫，总经办，IT

把3大程序梳理完毕后，再逐一按部门优化漏掉的流程。

4. 管理体系特殊要求流程

ISO13485体系特殊要求流程；ISO14001体系特殊要求流程；IECQ QC 08000体系特殊要求流程；AS9100C体系特殊要求流程；

Realize your imagination 流程优化方案流程优化步骤选定流程→确定成员→流程调研→流程跟踪→流程数据收集→画流程图→价值流分析→ECRS优化→FMEA 风险分析→新流程培训→新流程试运行→流程评审→流程梳理阶段即第一阶段：

作用：满足当前和未来5年的主业务的需要，使主业务高效、可靠工作正式发行导入使用

精益六西格玛管理导入流程，不在本方案中体现

构建卓越流程构建阶段即第二阶段：

作用：管理素质整体提升，员工整体素质提升，企业各部门能够走向自我完善

流程优化步骤

ECRS工具优化FMEA工具风险分析

流程优化表

Realize your imagination

流程优化方案稽核保障管理体系=流程+执行表单

稽查

✓工作计划执行完成情况;

✓管理体系执行情况;

✓会议决议执行情况;稽查内容：

稽查工作方式：

1.编制年度稽查计划，月度稽查计划，周稽查计划

2.周稽查报告，月稽查报告

3.不符合项改善跟进

✓数据真实性;✓高层管理者指示执行情况;

稽核是保障流程持续有效的办法

流程优化方案流程和制度遵守

Realize your imagination

确定下来的流程和制度，公司任何人必须遵守，由稽查人员稽查，按

稽查管理办法处罚

流程大于总经理，制度大于董事长

Realize your imagination 稽核计划（月，周）流程优化方案编制月度稽核计划，周计划，做稽核问题追踪，每月开经营会报告稽核结果。跟进稽核管理办法，该处罚的要实施处罚。

流程优化收益

Realize your imagination

1. 提升工作效率，降低流程隐形成本；

2. 提升流程质量，防范流程风险；

3. 缩短流程周期；

4. 精益流程；节省人力成本；

5. 导入一套科学的内部流程管理系统；

6. 培养了善于思考和改善的人才；

7.形成公司按流程和制度管理实施管理的企业文化；

1.项目总周期为8个月

2. 安排2个老师辅导，负责不同业务模块。

3. 辅导方式：一个老师每月现场工作12-16天，另外一个老师

每月现场工作6-8天，其他时间网络服务。

1.项目总周期为8个月

2. 安排2个老师辅导，负责不同业务模块。

3. 辅导方式：一个老师每月现场工作12-16天，另外一个老师

每月现场工作6-8天。其他时间网络服务。

Realize your imagination 项目输出及评价标准

评价维度

评价标准

被评价部

门

评价人员评价方法

最高分和最

低分做原因

说明（如果

成立就保留）

评价结果A级B级C级D级

流程任务质

量完全能完成流程

的目标任务

流程涉及

相关部门

流程相关人员

评价（部门负

责人，部门使

用人）

去掉最高分，

去掉最低分，

求平均分

全公司的流程都会完整的梳理一遍，有的流程会做ECRS，有的维持原有流程，经过ECRS优化过的流程，会有一个验收报告，对该流程做评价

流程周期评

价通过优化后的流程，周期比优化前短

流程节点评

价所有的节点都有经过ECRS和FMEA 分析，都是必须和必要的，并得到认可

流程安全评

价流程没有财务安全，财产安全，技术安全，质量安全方面的隐患

流程成本评

价流程运作的成本比优化前有降低

执行落地评新流程可操作，