医院发票检查自查报告
2019-医疗收费票据自查报告-优秀word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==医疗收费票据自查报告篇一：201X年收费专项治理自查报告xxxx卫生院医疗服务收费突出问题专项整治自查报告为贯彻落实省卫生和计划生育委员会关于印发《湖北省医疗服务收费突出问题专项治理工作方案》的通知(鄂卫生计生通[201X]113号)文件精神，以提高医务人员的服务素质，提升医院整体服务水平，巩固促进我县医疗卫生事业全面发展，我院根据文件要求积极安排部署，扎实开展了自查自纠活动，现将情况汇报如下：一、基本情况1.加强组织领导，明确职责。
为加强本次收费突出问题专项治理工作的组织领导，成立了以院长xxxx组长，xxxx（分管专项整治工作）、xxxx为副组长，相关科室负责人为成员的专项收费治理工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查及整改等各项工作。
2.加强宣传教育、提高认识。
在全院职工中深入宣传和广泛动员，要求严格执行医疗服务项目收费标准、加强行业作风建设，专项治理工作领导小组设立了投诉举报电话xxxxxxx、专项整治意见箱xxx个、发放满意度意见调查表、通过问职工、访通患者等过多种方式接受社会监督，针对发现的问题，进行严格追究相关科室和直接责任人的责任，全面促进了医德医风的根本好转。
二、自查内容一、医疗服务价格项目和价格标准的执行情况自查情况表明，一是卫生院严格按照国家规定的医疗服务价格项目编码、项目名称、项目内涵设立收费项目，不存在擅自增加医疗服务价格项目。
二是严格按照遵照xxxxx、xxxxx等文件规定项目收费。
不存在自立收费项目、分解医疗服务收费、重复收费、改变计量单位、提高收费标准等收现象。
二、收费管理制度的落实情况卫生院均按要求公开收费项目和标准，设立投诉机制。
我院均按上级都管物价标准进行了收费公示后进行收费。
通过电子屏等形式加大专项工作宣传力度。
发票自查报告范文3篇
发票自查报告范文3篇发票自查报告范文一：按照省局关于货运发票检查工作的通知，根据我局票证管理的实际情况，结合税收执法检查，由分管领导xxx带队，xxx、xxx为组员的三人检查组，对20xx年6至检查日止的货运发票的领用、填开、保管、缴库等情况进行了全面检查和自查，现将自查情况报告如下：一、票证管理规范情况我局进一步加强货运票证管理，一是管理制度健全并在实际工作中得到落实，对货运发票管理制度进一步明确，严格执行《税收票证管理试行办法》;二是各类票证领发手续健全，坚持相互签字，明确各自的责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用“十不准”规定以及票证填用“四十字”方针：专票专用、顺序使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算准确、章戳齐全、票面整洁。
四是票证结报缴销时应遵循及时性、连续性、准确性三原则，并坚持“三核对”即核对缴销票证是否顺序连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数一致。
五是严格票证审核，每月对各所票证进行全面审核，按季对税收票证审核情况进行通报，发现问题，及时处理，各所对填票人员的结存票证，每季至少组织了一次全面的盘库和清点。
六是票证帐簿设臵齐全。
能严格地按照票证帐簿管理的要求，设立总帐和分户帐，票证的领用、填用、结存、缴销登记清晰、规范，而且在帐簿上均签名盖章，做到帐实相符。
二、货运发票开据的基本情况运发票的领、用、存，是税收票证管理的一项日常工作，也是重要的一项工作。
我局加强了这一方面的工作力度，依据地方税收票证管理的要求和规定，严格按照票证领、用、存要求办理相关手续。
做到了：领取有计划、填用有手册、存放有地方的制度规定。
在检查中未发现有长、短票的现象。
20xx年6月至20xx年12月，我局填用货运发票共XX份。
其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。
20xx年1月至20xx年9月，填用货运发票共XX份。
其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。
发票检查自查报告
发票检查自查报告发票作为一种重要的财务凭证，对企业的经营管理、纳税甚至涉及法律方面都有重要的影响。
为了确保企业财务的准确性和合法性，各企业都应定期进行发票检查自查工作。
本报告将对发票检查自查工作进行详细介绍，包括自查内容、自查方法、自查结果和自查建议等方面。
一、自查内容发票检查自查工作主要包括以下几个方面的内容：1.发票的合法性：自查是否存在无发票购货、无发票销售、虚开发票等行为，是否存在发票的伪造、涂改等情况。
2.发票的准确性：自查开出的增值税专用发票是否与实际交易相符，无错漏、重复开票等情况。
3.发票的完整性：自查发票是否齐全，无遗失、灭失、损毁等情况。
4.发票的规范性：自查发票是否按照发票管理要求开具，无错误填写、遗漏、违规开票等情况。
5.其他相关方面：如发票的保存、归档、报备等内容是否符合相关要求。
二、自查方法1.检查发票原始数据：自查企业内部的发票原始数据，包括发票的开具、收集、整理等环节，通过检查是否存在错漏、遗漏等情况来评估发票的准确性和完整性。
2.核对发票与交易数据：将发票与企业的交易数据进行核对，确保发票的合法性和准确性。
3.检查发票的规范性：检查发票的开具、填写、保存等环节是否符合相关要求，确保发票的规范性。
4.查验发票的真实性：通过与购货方或销货方进行核对，确保发票的真实性。
5.审查发票的用途：审核企业使用发票的情况，确保发票的合理使用，防止虚开发票等违规行为。
三、自查结果自查结果将根据自查内容进行分类汇总，并给出具体的评价和建议。
自查结果主要包括以下几个方面：1.发票的合法性：对存在无发票购货、无发票销售、虚开发票等行为的进行记录和处理，如开具补充发票、纠正错误等。
2.发票的准确性：发现发票错漏、重复开票等情况，建议及时纠正错误，确保发票的准确性。
3.发票的完整性：对存在遗失、灭失、损毁等情况的发票进行说明，建议加强发票的管理，防止发票的丢失。
4.发票的规范性：对存在错误填写、遗漏、违规开票等情况的发票进行整改，并提出具体的改进措施。
医院财务自查报告范本
医院财务自查报告范本【医院财务自查报告】一、前言医院财务自查是指医院管理层定期对财务状况进行自我审查和自我评估的重要工作。
本报告旨在总结我院2020年度的财务自查情况，并提出改进意见，以进一步提高医院的财务管理水平和效益。
二、自查背景我院是一所综合性医院，负责为广大患者提供医疗服务。
财务自查是我院常规管理工作的重要组成部分，通过定期对财务系统、财务操作流程和财务报告的检查，旨在发现问题、解决问题，规范财务管理。
三、自查过程1. 自查组成员本次自查由财务部门牵头，组织了财务、内部审计、信息技术等相关部门的人员参与。
2. 自查内容（1）财务制度和政策的执行情况自查组对我院财务制度和政策的执行情况进行了全面检查，包括预算管理、费用报销、资金管理等。
（2）财务凭证和账册的完整性和准确性自查组对财务凭证和账册进行了逐项检查，并与相关凭证原始记录进行核对，确保凭证和账册的完整性和准确性。
（3）财务软件系统的运行情况自查组对财务软件系统进行了检查，包括系统数据的准确性、及时性和安全性等方面。
（4）资金管理和使用情况自查组对我院的资金管理和使用情况进行了审查，包括资金流入、流出和使用的合规性和合理性等。
（5）内部控制制度的建立和执行情况自查组对我院的内部控制制度进行了检查，包括财务权限的分配、风险控制和监督管理等。
四、自查结果经过认真的自查工作，自查组得出以下主要结论：1. 财务制度和政策的执行情况良好，制度健全，政策执行力度较大。
2. 财务凭证和账册的完整性和准确性较高，未发现明显错误和遗漏。
3. 财务软件系统的运行良好，数据准确性高，安全性有所加强。
4. 资金管理和使用基本合规，流入、流出和使用相对稳定。
5. 内部控制制度的建立和执行较好，财务权限分配合理，风险控制较为有效。
五、自查不足在自查过程中，自查组也发现了一些问题和不足之处：1. 账目核对不够严密，对账凭证不完善的情况较为突出，需要加强核对和补充。
票据检查自查报告
票据检查自查报告尊敬的领导：为了加强财务管理，规范票据使用，提高财务工作的准确性和合规性，我单位于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对本单位的票据管理和使用情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、自查工作的组织与实施为了确保自查工作的顺利进行，我单位成立了以财务负责人为组长，相关财务人员为成员的票据自查工作小组。
工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查人员进行了分工，确保责任到人。
二、票据管理制度建设情况我单位高度重视票据管理工作，制定了较为完善的票据管理制度，对票据的领用、保管、使用、核销等环节都做出了明确的规定。
同时，我们还定期组织财务人员学习票据管理的相关政策法规和制度，提高其业务水平和合规意识。
三、票据的领用情况在票据领用环节，我们严格按照规定的程序进行操作。
每次领用票据时，都由专人填写票据领用申请表，经财务负责人审批后，从票据保管库中领取相应数量和种类的票据。
领用的票据都进行了详细的登记，包括领用日期、票据种类、起止号码、领用数量、领用人等信息。
经自查，我们未发现超范围领用票据的情况。
四、票据的保管情况我单位设有专门的票据保管库，具备防火、防盗、防潮、防虫等设施，保证了票据的安全存放。
票据保管人员严格遵守票据保管制度，对入库的票据进行分类存放，并定期进行盘点，确保票据账实相符。
在自查过程中，我们未发现票据丢失、损毁的情况。
五、票据的使用情况在票据使用过程中，我们严格按照相关法律法规和财务制度的要求进行操作。
开具的票据内容真实、完整、准确，项目填写齐全，加盖了单位财务专用章和发票专用章。
同时，我们还对票据的使用进行了严格的审核，确保每一张票据都符合规定。
经自查，我们未发现违规使用票据的情况。
六、票据的核销情况我们按照规定的时间和程序对已使用的票据进行核销。
核销时，认真核对票据的使用情况和金额，确保与实际业务相符。
发票自查报告
发票自查报告尊敬的相关部门领导：您好！为了加强发票管理，规范财务核算，防范税务风险，我单位对发票使用情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位名称为_____，成立于_____年，主要从事_____业务。
单位地址位于_____，统一社会信用代码为_____。
二、发票管理制度建设1、制定了完善的发票管理制度，明确了发票的申领、开具、保管、核销等各个环节的职责和流程。
2、设立了专门的发票管理岗位，负责发票的日常管理工作，并对相关人员进行了发票管理知识的培训。
三、发票申领情况1、严格按照税务机关的规定，按时、如实提交发票申领资料，从未发生过虚报、瞒报等违规行为。
2、对发票的种类、数量进行合理规划，根据实际业务需求申领发票，避免了发票的闲置和浪费。
四、发票开具情况1、开具发票时，严格按照税法和财务制度的要求，确保发票内容真实、准确、完整。
发票项目填写清晰，税率适用正确，金额计算无误。
2、按照规定的时限、顺序和栏目，全部联次一次性如实开具发票，未发生拆分发票金额、变更品名等违规开具发票的行为。
3、对于作废发票，按照规定进行了全联次留存，并注明“作废”字样。
五、发票取得情况1、在接受发票时，认真审核发票的真实性、合法性和有效性，包括发票的票面信息、发票专用章、税务监制章等。
2、拒绝接受不符合规定的发票，如假发票、虚开发票、过期发票等。
3、对取得的发票及时进行入账处理，确保发票与实际业务相符，不存在发票滞留、入账不及时等情况。
六、发票保管情况1、设立了专门的发票保管场所，具备防火、防盗、防潮等安全设施，保证发票的存放安全。
2、对发票进行分类、整理、装订成册，并按照规定的期限妥善保管，从未发生过发票丢失、损毁等情况。
3、严格遵守发票保管的保密制度，未经授权，任何人不得擅自查阅、复制发票。
七、自查中发现的问题1、个别员工对发票管理相关制度和规定的理解不够深入，在发票开具和取得环节存在一些不规范的操作。
发票自查报告及整改措施范文
发票自查报告及整改措施范文
一。
发票管理情况。
1.1 发票领用环节。
在发票领用方面，我们一直遵循相关规定，按时按量申请并领取发票。
但偶尔会出现申请不及时，导致业务开展受到些许影响的情况。
1.2 发票开具环节。
开具发票时，总体能够保证信息准确无误。
有时因为工作人员疏忽，会出现个别项目填写不完整的小失误。
二。
存在的问题。
2.1 人员培训不足。
部分员工对发票相关法规和操作流程不够熟悉，导致在实际工作中出现一些不必要的错误。
2.2 审核机制不完善。
发票开具后的审核环节存在漏洞，没有做到严格把关，使得一些有瑕疵的发票流出。
2.3 档案管理混乱。
发票档案没有进行系统分类和有序存放，查找和使用时费时费力，甚至有丢失的风险。
三。
3.1 加强人员培训。
定期组织员工参加发票知识培训，邀请税务专家来讲解最新政策和操作要点，让大家“心中有数，手中有准”。
3.2 完善审核机制。
设立专门的发票审核岗位，实行双人审核制度，“双保险”确保发票的准确性和合规性。
3.3 规范档案管理。
制定详细的发票档案管理办法，按照时间、类型等分类存放，做到“一目了然，井井有条”。
通过这次自查，我们深刻认识到发票管理工作中的不足之处，并下定决心采取有效措施加以整改。
我们相信，只要大家齐心协力，一定能够把发票管理工作做好，为公司的健康发展保驾护航！。
发票的自查自纠报告
发票的自查自纠报告一、报告目的本报告旨在自查自纠我公司开具的发票，查找可能存在的问题和不规范行为，及时进行整改和改进，确保发票开具工作规范、准确、合规。
二、自查自纠情况1. 开票人员素质和技能不足我们公司在开票方面存在开票人员素质和技能不足的情况。
部分员工对发票开具的规定不够清楚，容易出现错误开票、漏开票等问题。
针对这一问题，我们将加强培训和教育，提高员工开票技能和规范意识，确保每一份发票的准确无误。
2. 发票开具不规范在我们公司的发票开具过程中，存在发票开具不规范的情况。
比如，发票抬头信息错误、开票金额错误、税率填写错误等。
这些不规范的行为造成了客户的困扰和公司的损失。
我们将加强内部审核和把关，确保每一份发票的开具都符合相关规定和要求。
3. 发票管理不规范我们公司在发票管理方面也存在不规范的情况。
部分发票的存放、归档和核对工作不够细致和完善，容易出现遗漏和搞乱的情况。
我们将建立规范的发票管理制度，完善存档和核对流程，加强对发票的管理和监督，确保发票的安全和真实性。
4. 发票遗失和冒领在我们公司的日常工作中，发票的遗失和冒领也是一个值得关注的问题。
发票的遗失会造成公司的经济损失和不便，而发票的冒领则可能导致公司财务风险。
我们将加强对发票的保管和监管，建立完善的发票流转和审批制度，严格控制发票的使用和流转，确保发票的安全和准确性。
5. 发票领用和登记不完善我们公司在发票领用和登记方面存在不完善的情况。
部分员工对发票领用和登记流程不够严格和认真，容易出现发票领用不规范和登记遗漏的情况。
我们将加强对发票领用和登记流程的规范和监督，建立细致完善的发票领用和登记制度，确保发票的记录和流转清晰明了。
三、整改措施和改进方向1. 加强员工培训和督导将加强对员工的培训和教育，提高员工的开票技能和规范意识，确保每一份发票的开具准确无误。
举办发票开具规范培训，加强对员工的督导和检查，及时发现和纠正不规范行为，确保公司的发票开具工作规范有序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院发票检查自查报告
导读：一、新农合总体运行情况
自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。
到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。
合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。
市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。
参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。
二、新农合基金管理制度建立和运行情况
为加强对新农合及各项基金的.监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。
三、新农合基金审计和监督情况
我局建立了较完善的信息公开制度。
新农合相关政策法规、业务
流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。
四、定点医疗机构监管情况
我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。
我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。
我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。
五、监管与自查中发现的问题及处理措施
1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医
院缺少院分管领导和经办机构领导签字。
2、一些医疗机构工作人员责任感不强。
一些医院只要患者出示
医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。
对此，我局采取如下处理措施：
1、定点医院实行住院病人审核表制度。
住院病人住院应由主管
护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。
2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。
通过处理违规人员
和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。
【医院发票检查自查报告】
1.医院发票检查的自查报告
2.企业发票自查报告
3.发票的自查报告范文
4.医院安全生产大检查的自查报告
5.医院安全生产大检查自查报告
6.关于医院安全生产大检查自查报告范文
7.医院安全生产大检查的自查报告范文
8.医院年检自查报告
上文是关于医院发票检查自查报告，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢。