CNAS现场评审文件评审要求
CNAS现场评审要点
是否保存评审的记录，包括任何重大变化的记录？
Y
保存评审的记录，包括任何变化的记录。
是否有在合同执行期间，与客户进行的关于客户要求或工作结果的相关讨论的记录并保存？
Y
必要时会记录并保存相关内容。
注：参考CNAS-CL01:2006 准则 注。
最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织?
Y
最高管理者能将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织。
质量手册是否包括或指明了含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件的架构？
Y
质量手册概述了质量体系中所用文件的架构；实验室管理体系含质量手册、程序文件、作业指导书和记录四部分。
b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？
Y
有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
c) 有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保护？
Y
手写修改应在“修订履历”页中标明修改内容。
手写修改的文件，其修改处是否有清晰的标注、签名并注明更改日期？
Y
手写修改时清晰地标注修改之处，签名并注明日期。
手写修改的文件是否尽可能快地正式发布？
Y
手写修改的文件应尽可能快地正式发布。
是否制订了程序，描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制？
Y
已制订程序，描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制，现场核查符合要求。
要求、标书和合同的评审
实验室是否建立和保持其程序，以评审检测和/或校准的客户要求、标书和合同？
cnas实验室认可常见问题-文件评审和现场评审中的问题及回答
1．WI14-01作业指导书是否可作为不符合项/观察项的判定依据？答：不可以，因为SOP是评审员在评审时遵照执行的文件，是对评审提出的要求，不是实验室建立管理体系的依据，也不是评审依据。
2．对于理化检测实验室，没有试样制备能力的试验室如何掌控？是否需要限制或说明？对于申请含有焊接等前期样品制备的实验项目，当实验室没有焊接能力的时候如何处理？因为焊接工艺会影响后期试验的结果。
答：需要在限制范围栏说明不做样品制备。
3．对于没有样品加工的实验室需要特别关注，尽管仪器设备很准，但是样品加工出现错误将会是颠覆性的问题，是否可以作为分包处理？答：如果样品加工直接影响到检测结果，而实验室又不具备样品加工能力时，应按如下处理：①若检测标准中包含样品加工的要求，则在限制范围栏加以限制。
②若检测标准中不包含样品加工的要求，则在说明栏加以说明。
4．对于力学性能的拉伸、布洛维硬度、冲击等的参数和能力限制问题：例如冲击试验有冲击能量、冲击试样类型、冲击试验温度等；对于布氏硬度试验标准有多达21个标尺（试验力和压头直径的组合），有的试验室值能做其中一个标尺，有的实验室可以做很多标尺，但是好多评审过的试验室没有限制，拉伸试验也是一样的，是否需要限制？答：需要限制。
应准确界定实验室的能力，对于不具备的能力要加以限制。
5．在评审中，常遇到已获认可的项目（如等级保护、风险评估），但实验室没有作业指导书，且认可项目没有限制(一般限制第五级)；答：评审员在现场评审时，应对其不具备的能力进行限制。
例如IP等级，对于没有相应设备的等级不能认可，应在限制范围中加以限制。
评审组有权对已认可的项目根据现场评审结果予以相应限制。
6．对于主要租用企业的设备和场地开展检测的，或与其他机构以业务收入分成方式进行检测项目合作（如完全利用他人的设备、场地甚至人员）的，相应项目是否不能被认可？答：不能认可此种情况7．新版实验室认可评审工作指导书4.4.12条款规定：“评审组长须在现场评审前将评审组进行现场评审策划的情况向项目主管汇报”。
实验室CNAS认可评审的要求
一、文审材料评审组审查申请人提交的管理体系文件和相关资料，当发现文件不符合要求时，CNAS秘书处成评审组应以书面方式通知申请人采取纠正成纠正措施，验证合格后，方可实施现场评审。
必要时CNAS秘书处可要求申请人的管理体系再运行相应的时间(一般为3个月)后实施现场评审。
二、技术要求根据技术能力确认需要，现场评审时，评审组可安排测量审核，由此产生的费用由申请人承担。
三、授权签字人要求评审组应对申请人的授权签字人进行考核。
CNAS要求授权签字人必须具备以下资格条件:a)有必要的专业知识和相应的工作经历，熟悉授权签字范围内有关实验标准，实验方法及实验程序，能对实验结果作出正确的评价，了解测量结果的不确定度，了解设备维护保养和校准的规定并掌握校准状态；b)熟悉认可规则和政策要求、认可条件，特别是获准认可实验室义务，以及带认可标识联合标识实验报告或证书的使用规定；c)在对实验结果的正确性负责的岗位上任职，并有相应的管理职权。
四、设备租用要求对于使用租用设备的申请人，必须能够完全支配使用。
租用设备的使用权必须完全转移，并在申请人的设施中使用。
五、仪器溯源要求对于开展内部校准的检测、鉴定实验室，应满足CNAS关于内部校准的要求。
六、实验间比对要求当测量结果无法溯源至国际单位制(SD单位或与SI单位不相关时，测量结果应溯源至RM、公认的或约定的测量方法标准，或通过实验室间比对等途径，证明其测量结果与同类实验室的致性。
当采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时，应保证定期与3家以上(含3家)实验室比对。
可行时，应是获得CNAS认可，或APAC, ILAC多边承认协议成员认可的实验室。
七、人员对要求申请人中的关键岗位人员(如授权签字人、给出意见和解释的人员、操作专用设各人员等)应与实验室有固定、合法的劳动关系。
从事检测、校准或鉴定活动的人员不得在Jt他同类型实验室从事同类的检测、校准、鉴定活动。
对法律法规中有从业资质要求的人员，应符合相关要求。
CNAS现场评审文件评审要求
CNAS现场评审文件评审要求CNAS（中国国家认可委员会）是中国国家认可机构，负责对各类认证机构开展评定和认可工作。
在进行现场评审时，CNAS对评审文件有一定的评审要求，以确保评审的公正性、准确性和可信度。
以下是CNAS现场评审文件评审的一些要求：1.完整性：评审文件必须包含全部必要的内容，不能有遗漏或缺失。
文件应当包括评审计划、评审记录、评审报告和相关的支撑材料等。
2.一致性：评审文件各部分之间应当相互一致，信息应当准确且完整。
评审记录应当与评审计划保持一致，评审报告应当与评审记录一致。
3.明确性：评审文件中应当明确说明各项评审活动的目的、方法和过程，以及评审人员的职责和要求。
评审记录和评审报告应当清晰地描述评审过程和评审结果。
4.规范性：评审文件应当符合CNAS的规章制度和要求，遵循相应的评审标准和指南。
评审人员应当严格按照规定的程序和方法进行评审，并按照要求填写评审记录和报告。
5.可读性：评审文件应当易于阅读和理解，文字清晰、语法正确。
评审报告应当包含必要的摘要和概述，以便于其他人员了解评审结果和意见。
6.证据性：评审文件中的评审记录和报告应当有充分的证据支撑。
评审人员应当记录所有的评审活动和结果，包括事实、观察、讨论、访谈、检查和检测等。
7.机密性：评审文件应当妥善保管，确保其中的信息不泄露给非评审相关人员。
评审人员应当遵守评审机构和客户的机密协议和保密要求。
以上是CNAS现场评审文件评审的一些要求，评审人员在进行现场评审时，应当严格按照这些要求进行工作，以确保评审的准确性和可信度。
这些要求将有助于评审机构和客户了解评审过程和结果，进一步提升认证的可信度和国际认可的水平。
(完整版)试验室过CNAS办公室现场审核注意事项
现场考核注意事项(一)、软件组1、每个人员必须清楚自己的岗位职责；2、清楚在质量体系中扮演的角色；3、要仔细研究《质量手册》中职能分配表中的内容，找出哪些要素和程序文件与自己有关，然后认真阅读，并规范质量和技术行为。
4、现场考核时，各类人员参加座谈会，以问答的形式进行交流，主要提问以下问题：（1）如何具体实现本单位质量目标的？质量方针是什么？本单位的质量体系文件分几层？（2）检测机构为什么要进行计量认证？（3）计量认证依据什么评审准则？评审准则有多少“要素”？（4）仪器设备的运行检查是如何执行的？（5）本单位的质量负责人、技术负责人是谁？他们的代理人是谁？（6）质量监督员是如何实施监督职责的？拥有哪些资源和权力？对发现的不规范行为采取了什么措施？（7）现行有效的技术标准是如何执行的？(二)、硬件组1、产品检验数据的重复性如何保证？检验员对标准中一些定性描述如何理解？2、出具检验报告后注意“三级”签名，尤其注意是否是授权签字人签发的？不要忘记加盖“检验报告专用章”！3、操作过程严格按“仪器设备的操作规程”以及相关国家和行业标准。
4、对每个工位的技术规范要明白无误。
5、对各个人员上岗资格和每天开机检查要记录等要清楚！6、检验现场要清除所有与检验无关的东西。
7、检验车间安全通道要畅通无阻，标识要明显！8、所有人员要挂牌上岗。
9、所有参观计量认证现场评审的人员挂“参观证”件，评审专家挂“评审员”证。
10、正式评审时应对供电、供水部门联系好，防止突然停电停水现象发生，影响评审工作。
现场考核准备工作1、准备好本单位质量体系运行情况的汇报材料。
一般由总经理在首次会议中汇报。
2、将质量体系运行的所有档案或资料等统一集中存放并有专人负责，在考核时提供给评审组。
3、选择好联络员：软件组的联络员一般对质量活动要熟悉，硬件组的联络员要对检验方法和技术标准熟悉，并要有解决突发事情能力的人。
4、准备好评审材料：质量手册、程序文件、稿纸、笔，并用文件袋装好，每个评审员一袋，发放时让评审组长签字，评审结束后，统一收回，发现缺少质量体系文件要婉转和组长交流。
CNAS现场评审文件评审要求
CNAS现场评审文件评审要求
1.文件的准备要求：
-提供符合CNAS要求的文件清单；
-文件应当具有合适的版本控制；
-文件的正确性和完整性应当通过文件控制程序进行维护；
-文件应当按照一定的规范进行编写，包括格式、结构和用词的规定。
2.文件的反映要求：
-文件应当反映组织实际工作情况，包括现场评审之前的准备工作；
-文件应当详细描述组织的质量管理体系，并与实际操作相一致；
-文件应当包含与现场评审相关的文件，例如评估表、记录等。
3.文件的可用性要求：
-文件应当易于访问和检索；
-文件应当以易于理解和使用的方式进行编写；
-文件应当及时进行更新和修订。
4.文件的合规性要求：
-文件应当符合相关的法律法规、标准和规范要求；
-文件应当符合CNAS认可的标准的要求；
-文件应当与组织的实际操作一致。
5.文件的保密性要求：
-文件应当进行适当的保密管理，避免未经授权的访问和泄露；
-对于涉及商业机密或敏感信息的文件，应当进行特殊的保护措施。
6.文件的文档控制要求：
-文件应当进行审查和批准，确保文件的正确性和有效性；
-文件应当进行版本控制，确保使用的是最新版本；
-文件应当按照CNAS的文件控制程序进行维护。
7.文件的文件标识和记录要求：
-文件应当进行适当的标识，包括文件名称、编号、版本号等；
-文件应当进行记录，包括发放记录、修订记录等；
-文件应当进行归档存储，确保长期可用。
CNAS技术报告现场审核记录指南要点
CNAS技术报告CNAS-TRC-003 ： 2008公布日期： 2008 年 9 月 2 日现场审察记录指南中国合格评定国家认可委员会序认证及其认可作为一种国际通行的技术议论方法，因其对质量、环境、安全及能力等方面控制能力和绩效的议论作用，及其在贸易、花费、健康、信息和社会责任等领域的广泛运用，已使之成为了服务于国家经济发展、贸易政策的重要技术手段和公共行政管理的重要依赖。
我国政府、行业和社会对合格评定活动及其结果的高度重视和逐渐认可，提高了认证认可工作的技术威望性和社会价值，同时也给认证认可工作提出了更高的发展要求，即提高认证认可工作质量、增强认证认可工作的科学性和有效性，并以此保证认证认可结果的公信力。
中国合格评定国家认可委员会（ CNAS）一向重视认证认可基础理论和应用技术的研究，并将其作为实现认证认可工作可连续发展的一项重要措施。
本着发挥行业优势、共同开发和资讯共享的原则，环绕规范认证工作质量，提高认证有效性这一主旨，CNAS组织开发了旨在为认证工作供应适用帮助的系列技术报告。
这些技术报告表现了与认证及其审察相关的理念、方法和经验，反响了认可机构和认证机构对相关认可规范和相关标准的一致理解和认识。
这些技术报告旨在为认证机构的管理和审察供应指导。
可是，这些技术报告不拟作为对相关认可规范及其相关要求的释义，它们仅从操作层面上就实行方法给出指导性建议，所供应的示例并不是独一可选的方法，仅供说明或参照之用。
这些技术报告可为认证机构的管理和审察借鉴之用，也可为认可机构的评审供应参照。
《现场审察记录指南》为认证机构各种管理系统现场审察信息的记录供应指南。
本技术报告由 CNAS提出并归口。
本技术报告主要草拟单位：CNAS和华夏认证中心有限企业。
本技术报告主要草拟人：穆瑾、王梅、刘晓红、纪振双、闫振刚、乔梁。
现场审察记录指南1前言现场审察记录作为审察凭据的信息载体，记录了审察中所采集到的、已经证明的与审察目的、范围和准则相关的适合信息，表示了审察所获得的结果，并供应了审察所完成活动的凭据。
实验室CNAS认证(详细要求)
实验室CNAS认证（详细要求）-喜格一、前期策划需完成以下6个方面1、成立项目组明确分工和职责，配备相关的资源。
2、项目调研首先，对组织能力和管理模式的现状进行摸底。
其次，进行可行性论证和效益分析。
需要考虑市场需求、行业分布、人员能力、资金需求和政策门坎等因素。
此外，还要摸清同行检测机构（潜在竞争者）的实力。
项目组需进行资料收集、市场调研等工作,收集客户需求和行业最新动态，做到知己知彼，切忌闭门造车。
3、项目审批项目组将调研结果形成“项目可行性报告”报管理层审批。
报告中应详细描述项目前景和效益分析，硬件需求（包括资金、场地、设备、新建或改扩建设施环境需求），软件需求（包括资质和政策准入门坎、人员需求、涵盖的标准和领域、认可程序要求），特别是项目建设周期，及项目所需的资金预算，存在的困难等。
管理层召集相关人员进行讨论分析后，最终作出开展与否的决策。
管理层的决心和承诺十分重要。
之后，在适当时机召集各部门进行新项目评审，确保在开展新检测项目之前，实验室的硬件设施和软件得到满足，具备检测能力。
4、制定项目总体工作计划和体系分计划项目组应制订项目总体工作计划，充分考虑拟认可项目和领域的复杂程度、场地设施、人员配置等，估算工作量、明确工作步骤、时间节点和任务分工。
质量负责人进一步拟订管理体系工作计划，成立体系文件编写小组，明确职责分工。
对项目完成的进度，要定期进行跟踪检查。
5、明确实验室的法律地位要求实验室或其所在组织是能够承担法律责任的实体。
如果实验室是独立法人单位，应具备相应的法律文件，证明其有合法的服务范围和独立机构编制；如果实验室隶属于某一法人单位，应有独立建制，其机构组成应有主管部门（独立法人单位）的批准文件（如授权书），实验室负责人应有主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测工作。
6、明确实验室组织架构和职责权限书面任命关键岗位人员，如质量负责人、技术负责人、授权签字人、设备管理员、给出意见和解释人员、监督员等，规定其职责权限。
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（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2、设备档案
每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：
设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、 维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）
四、体系运行资料
（21）第二十一：
5.6测量溯源性
1、周期检定计划表；（由设备员负责） 2、仪器设备期间核查计划；（由设备员负责） 3、仪器设备期间核查记录；（由设备责任人负责） 4、对检定、校准证书的确认；（由设备员负责） （22）第二十二：
5.7抽样
1、抽样记录；（暂无） （23）第二十三：
5.8检测物品的处置
4、外部文件目录（即程序文件三中的〈外来文件资料登记表〉，由资料员负责）
5、内部文件目录（即程序文件三中的〈内部受控文件登记表〉，由资料员负责） 6、作废文件，收回的作废文件都要盖作废章（由资料员负责） 7、文件定期审查记录（可以会议记录形式在管理评审前进行，由质量负责人提供） 8、文件借阅登记表（由资料员负责） 9、文件销毁记录表，由资料员负责。 10、体系文件置换申请表（需要时填写）
5、报告
所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。（按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做 好目录）（特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登 记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等）
四、体系运行资料
6、体系运行资料
（1）第一个： 4.1组织 1、中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料；（成立 文件及单位法人证书找总经理取，法人单位对中心实验室的授权直接从质量手册中复印，由资料员完成） 2、中心主任的任命书；技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；（中心 主任的任命书找总经理取，其余岗位的任务书直接复印质量手册中的附录12，由资料员完成） 3、授权签字人授权书和授权签字人情况表；（直接复印质量手册中的附录7，由资料员完成） 4、中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（由资料员找被代理人提供） 5、日常检测质量监督记录；（即《检测工作的监督控制程序》文件中的《日常监督记录表》，由监督 员负责提供） 6、保密执行情况的检查记录：（即第一个程序文件中的《保护客户机密信息和所有权工作检测记录 表》，由质量负责人和监督员负责提供） 7、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 （由中心主任提供，可以会议记录的方式出现） 8、最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 （由中心主任提供，可以会议记录的方式出现）
四、体系运行资料
20）第二十：
5.5设备
1、仪器设备台帐；（由设备员负责）
2、标准物质一览表及标准物质证书；（由设备员负责） 3、标准物质使用记录表（由检测员负责） 4、标准物质报废申请表（由设备员负责）
5、标准物质期间核查（由检测员负责）
6、仪器设备、标准物质采购计划、验收记录； 7、仪器设备使用记录（由检测人员负责） 8、仪器设备定期维护记录（由设备责任人负责） 9、仪器使维修记录；（由设备员负责） 10、仪器报废（停用）单（由设备员负责） 11、仪器设备档案材料；（由设备员负责，详见之前的第2大项资料） 12、仪器设备状态标识标签。（由设备员负责） 13、仪器设备使用授权表（由设备员负责）
1、改进的相关证据（由质量负责人负责提供） （11）第十一个：
4.11纠正措施
1、实施纠正措施记录表（由各部门负责人和质量负责人负责提供） （12）第十二个：
4.12预防措施
1、实施纠正措施记录表（由各部门及质量负责人负责提供） （13）第十三个：
4.13记录的控制
1、记录保存期限规定（即《记录控制程序》文件中的《质量记录清单及保存期表》和《技术记录清单 及保存期表》，由资料员负责定出各种记录的归档周期和保存期） 2、记录归档登记表（由资料员和资料交接方负责） 3、记录借阅登记表（由资料员负责）
四、体系运行资料
4.14内部审核
1、年度内审计划表；（由质量负责人负责提供） 2、内审组成立文件；（由质量负责人负责提供） 3、内部审核日程计划表；（由内审组长负责） 4、首/末次会议记录；（由内审组长负责） 5、内审检查记录表；（由内审组负责） 6、不符合项报告（在本单位的《内部管理体系审核程序》中叫法不同（由内审组负责）。 7、内部审核报告；（由内审组长负责）
4.5检测的分包
1、检测分包方评审表（由质量负责人提供） 2、合格分包方名册；（由质量负责人提供） 3、分包方的证明材料（含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书等，资料员负责）。
四、体系运行资料
（6）第六个：
4.6服务和供应品的采购
1、仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录；（即《外部支持服务和供应品管理程序》文件中的〈供 应商评价表〉，由物品员和设备员负责，不但要调查经销商，重要的是要调查生产商） 2、仪器设备、消耗品和服务供应商名录；（即程序文件六中的〈合格供应商名册〉，由物品员和设备 员负责） 3、供应商资质材料；（由物品员和设备员归类存放） 4、物品采购申请、验收表；（由物品员负责） 5、仪器设备购置申报表；（由设备员负责） 6、购入仪器设备验收记录（由设备员负责） （7）第七个：
5．1技术要求总则（暂无内容）
四、体系运行资料
（第十七：
5.2人员
1. 2. 3. 4. 5. 检测员持证登记表；（由资料员整理） 年度人员培训计划表；（由质量负责人提供） 人员培训记录表；（由技术负责人负责） 人员考核记录表（由技术负责人负责） 业务人员技术档案；（由资料员负责，具体要求见之前的第三大类人员档案的要求）
三、人员档案、原始记录、报告
3、人员档案
由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如
内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。（每人做一
个档案袋）
4、原始记录
不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必 须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)
四、体系运行资料
（2）第二个：
4.2管理体系
1、质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；（由资料员整理出来） 2、质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（由质量负责人提供相关的培训记录及试卷）
3、质量目标的达成情况分析报告（由质量负责人对年度质量目标的达成情况用表格化的方式进行分析）
4.7服务客户
4.8投诉
1、客户满意度调查和分析报告（由样品员蒋小钰负责提供） （8）第八个： 1、客户投诉登记表（由样品员蒋小钰负责提供） 2、客户投诉处理通知单（由质量负责人负责提供）
四、体系运行资料
4.9不符合检测工作的控制
1、不符合工作处置通知表；（由技术负责人、质量负责人负责提供）
4.10改进
CNAS现场评审文件要求
2017 年1 月24 日
一、综述
CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。而体系的运行，需要相关 的文件、记录来支持。所以，合理有序的准备文档，就显得尤为重要，其一般包括：内外部
文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。
二、文件、设备档案
1、文件
（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程 序文件要装订成册，资料员负责） （2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：2005（CNAS-CL01：2006）， 应用说明及若干政策，JJF1059-1999等应有一份。
1、方法确认资料；（由技术负责人提供） 2、标准方法查新记录；（由技术负责人提供） 3、例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。（即程序《允许方法偏离控制程序》中的《允许偏 离申报审批表》，由检测员负责） 4、计算机软件登记表和计算机内容变更申请表（由设备员负责） 5、测量不确定度的评定记录（由检测员负责）
5.10结果报告
1、报告发放登记表（由样品员负责） 2、报告更改申请表（由检测员负责） 3、留存报告副本。（由检测员、资料员负责） 4、报告抽查情况登记表（由监督员负责）
THANKS
创 业 路 上 我 们 砥 砺 前 行
2015年9月25日
4.15管理评审
1、管理评审年度计划表；（由质量负责人负责提供） 2、管理评审计划表：（由质量负责人负责提供） 3、各部门的汇报材料；（由各部门负责提供） 4、管理评审会议记录；（由质量负责人负责提供） 5、管理评审报告（由质量负责人负责提供） 6、管理评审验证记录表（由质量负责人负责提供） (16）第十六：
四、体系运行资料
（4）第四个：
4.4要求、标书和合同的评审
1、检测任务合同单（由样品员蒋小钰负责提供） 2、合同评审记录表（由技术负责人负责提供） 3、合同、协议登记表（由样品员蒋小钰负责提供） 4、跟委托方签的协议。（由技术负责人负责提供） 5、新项目评审情况（即程序文件《开展新项目评审程序》中的《开展新项目申请表》、《开展新项目 评审表》，由检测组负责） （5）第五个：
1、样品的接收、编码、流转记录；（即《样品处置和管理程序》中的《样品台帐》，由样品员负责） 2、样品检验状态标识（样品标识卡）；（由样品员和检测人员负责）
3、样品损坏、丢失报告表（由样品员和检测人员负责）
四、体系运行资料
（24）第二十四：
5.9检测结果质量的保证
1、年度质量监控计划表（由质量负责人负责） 2、质量监控记录表；（由质量负责人负责） 3、质量控制异常情况记录表（由质量负责人负责） 4、实验室比对和能力验证材料；（由质量负责人负责） 3、内部质控资料。（由质量负责人负责） （25）第二十五：