公司设备购置申请审批表
ISO13485质量记录清单
B/0
5年
49
QR-QP8.3-01
《不合格处置单》
B/0
5年
50
QR-QP8.3-02
《退换货申请表》
B/0
5年
51
QR-QP8.3-03
《不合格品销毁登记表》
B/0
5年
52
QR-QP8.5-01
《纠正预防措施处理单》
B/0
5年
53
QR-QP8.5.1-01
《忠告性通知发布记录》
B/0
5年
54
QR-AD01-01
《固定资产入库单》
B/0
5年
55
QR-AD01-02
《固定资产出库单》
B/0
5年
56
QR-AD01-03
《固定资产报废审批单》
B/0
5年
57
QR-AD01-04
《固定资产内部调拨单》
B/0
5年
58
QR-AD01-05
《固定资产借用登记单》
B/0
5年
59
QR-AD01-06
《监视测量设备检定记录》
B/0
5年
39
QR-QP8.2.1-01
《顾客满意程度调查表》
B/0
5年
40
QR-QP8.2.1-02
《顾客投诉记录》
B/0
5年
41
QR-QP8.2.3-01
《可疑医疗器械不良事件报告表》
B/0
5年
42
QR-QP8.2.3-02
《医疗器械不良事件43
QR-QP8.2.3-03
QR-QP7.4-01
《供应商名录》
设备验证管理规程
目的：规范设备验证管理规程，最大限度的减少差错。
范围：公司内所有设备。
责任：生产部、质管部、各级管理人员。
内容：1设备验证主要指与产品直接接触、影响产品质量和安全性的主要生产设备、检验设备的验证。
2本文件是属于验证管理规程下的一个执行文件，包括：设计确认（包含URS—用户需求、FS—功能规格、DS—设计规格、RA—风险评价）、安装确认、运行确认、性能确认。
3验证模型：4设备前验证：4.1购置前的设计确认：4.1.1设备申购部门需要更新或增置设备，应填报《设备选购报告单》。
4.1.2设备购置部门编制《变更申请审批表》报总经理办公室审核批准后，根据工艺要求、设备的技术性能和GMP要求以及对供应商信誉、资质方面的要求，编制《设备设计确认方案》。
4.1.3设计确认方案的内容及要求：a)用户需求标准是由使用部门或技术部门对一台设备或项目所提出的要求的描述，其目的是达到符合GMP规范、安全及环保要求，符合国际通用标准及国家相关标准要求，符合生产工艺或产品要求。
b)用户需求标准主要内容包括：○1介绍总体要求；○2预购买设备、系统的技术指标、型号、及设计规范要求；○3全面、详细描述设备的技术参数的具体范围及精度要求；○4特殊要求，如安全报警装置、防爆及捕尘装置、备品备件清单等；○5设备材质及结构要求；○6物理要求，包括有效空间、位置、及所处的环境等；○7合同制约。
○8文件要求，如要求供户提供IQ/OQ/PQ及计算机控制系统验证文件等。
c)用户需求标准提出后，应由验证工作小组进行审核和批准，设备的DQ、IQ、OQ、PQ按此进行。
4.2设计确认----DQ4.2.1设计确认就是设备、系统购买前审核设备、系统设计文件（包括图纸）是否符合预定的设计标准、用户需求标准和GMP要求。
4.2.2设计确认包括以下项目：a)供应商的选择：○1供应商的运营情况是否能保证及时供货。
○2对安装使用及将来维修保养能提供的培训和技术支持能力。
工程材料(设备)申报审核表
造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：xxxxxx区材料（设备）申报审核表造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：序号材料（设备）名称规格、型号单位数量施工单位推荐厂家使用部位参考单价1（元)参考单价2（元) 厂家品牌备注品牌、联系电话1品牌、联系电话2品牌、联系电话35 拖布池套7 A01、A02给排水6 普通龙头DN15 个7 A01、A02给排水洁具品牌及选型是业主确定的暖通二、空压站仪表6 旋进旋涡流量计LUXZ-1308BCDN80PN1.6MPa个 1 A01空压站消防喷淋1 湿式喷头ZSTZ-15,K=80 动组1498 A01、A02喷淋2 湿式喷头作S X-℃15,K=80 动组1100 A01、A02喷淋3 水位计作温度℃DN100 套 1 A01、A02喷淋电气七、其它1 铜接线端子16mm2电缆用个289 A01A02配电系统2 铜接线端子25mm2电缆用个28 A01A02配电系统3 铜接线端子35mm2电缆用个32 A01A02配电系统4 铜接线端子50mm2电缆用个16 A01A02配电系统造价咨询单位（盖章）：工程名称：xxxxxx区材料（设备）申报审核表造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：造价咨询单位（盖章）：工程名称：材料（设备）申报审核表造价咨询单位（盖章）：工程名称：。
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
工厂生产设备管理制度
工厂生产设备管理制度一、总则为规范工厂生产设备的管理，确保设备的正常运行和使用安全，制定本管理制度。
二、设备管理原则1.安全第一：设备管理以确保员工的人身安全为首要原则。
2.预防为主：采取预防措施，及时消除设备故障隐患，防止事故发生。
3.维护维修：定期检查设备，及时维护维修，提高设备的使用寿命和效率。
4.科学管理：建立科学合理的设备管理制度，提高管理效率。
三、设备管理责任1.总经理负责设备管理工作的总体把控和决策。
2.设备主管负责设备的日常管理工作，按规定保证设备的正常运行。
3.设备维修人员负责设备的维修保养工作，及时处理设备故障。
4.所有员工都应严格遵守设备管理制度，正确操作设备，发现问题及时报告。
四、设备购置与验收1.设备购置须报经总经理批准，并根据实际需求提出购买方案。
2.设备采购应有明确的品牌、型号和性能要求，根据实际情况选择供应商。
3.设备到厂后，应立即进行验收，并填写验收报告，验收合格后方可投入使用。
五、设备保养与维修1.设备维修人员按照维修计划进行设备的定期保养。
2.发现故障时，需立即停机维修，并填写维修记录。
3.进行设备维修时，需使用专用工具，确保维修质量，同时要做好设备保护工作。
4.维修结束后，需进行设备试运行，确保正常运行再投入生产。
六、设备保管与使用1.设备保管人员要负责设备的安全保管和分类存放。
2.设备使用人员需经过培训，熟悉设备的操作规程和安全注意事项。
3.设备使用人员在操作设备前，要进行设备的检查，确保设备正常运行。
4.发现设备的异常情况，需及时报告设备主管，严禁私自调整或维修设备。
5.设备使用结束后，要进行设备的清洁和维护，保持设备的整洁和正常运行。
七、设备报废与更新1.设备报废应报经总经理批准，由专门人员进行处理。
2.报废设备需做好记录，并及时清理空间。
3.设备更新应根据工厂发展需求和设备状况进行计划安排。
八、设备安全管理1.设备管理人员要定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能。
财务部固定资产管理制度
财务部固定资产管理制度一、制度背景固定资产是企业生产经营所需，使用年限较长且价值较高的资产，对于企业的正常运营和长期发展具有重要作用。
为了规范和统一财务部门对固定资产的管理，提高固定资产的使用效率和价值，制定本《财务部固定资产管理制度》。
二、管理目标1.规范固定资产购置、使用、处置等各个环节的操作，确保公司资产的安全性和完整性。
2.提高固定资产的使用效率和使用寿命，降低公司的运营成本。
3.实施科学的资产管理，确保固定资产值的准确和真实反映。
三、管理范围本制度适用于公司财务部门管理的全部固定资产，包括但不限于土地、厂房、机械设备、交通工具等。
四、管理职责1.财务部门负责制定和完善固定资产管理制度，并向全公司宣传和培训。
2.财务部门负责编制固定资产购置计划，审核和审批固定资产购置申请，严格控制固定资产投资。
3.财务部门负责设立固定资产档案，包括固定资产清单、发票凭证、合同协议及维修保养记录等。
4.财务部门负责核准固定资产的验收和报废申请，并及时更新固定资产清单。
5.财务部门负责进行固定资产的折旧核算和准备相关报表。
6.财务部门负责定期盘点固定资产，与实际情况核对，及时调整和变更固定资产清单。
7.财务部门负责编制相关报表，向上级主管部门和其他相关部门提供资产信息。
五、操作流程1.固定资产购置流程（1）部门向财务部门提出固定资产购置申请，包括购置理由、项目需求、预算金额等。
（2）财务部门审核申请并编制购置计划。
（3）财务部门与供应商进行谈判，签订购销合同，并核准付款。
（4）采购人员验收合格后，财务部门开始计提固定资产折旧，并将采购信息录入固定资产清单。
2.固定资产验收流程（1）采购人员提供购置合同、发票凭证、验收报告等信息给财务部门。
（2）财务部门核实相关凭证的真实性和准确性，进行资产折旧的核算。
（3）财务部门对固定资产进行验收，确认其数量、规格、质量与合同要求一致，填写验收报告。
3.固定资产报废流程（1）使用部门向财务部门提出固定资产报废申请，附带报废理由和相关凭证。
固定资产处置审批表
附件1
河北科技大学
固定资产处置审批表
Xxxx年（上、下）半年
申请单位（公章）：
总台件数：
总金额数：
填表日期：年月日
填表说明
1.申请单位：学院、处（室、部）、后勤集团、总公司。
2.资产处置方式：报废、捐赠、对外调拨。
3.资产存放地点：具体楼号及房间号。
4.总台件数=报废设备总台件数+报废家具总台件数，总金额数=报废设备总金额+报废家具总金额。
5.报废设备总台件数=有帐有物合计台件+有账无物合计台件，报废设备总金额=有账有物合计金额+有账无物合计金额。
6.明细表中“总金额”为含有附件及增值金额的最后金额，而非单价。
7.论证专家需有5名副高职或以上职称。
8.“单位意见”栏必须有学院领导班子集体研究签署的
意见，并由主管领导签字。
9.申请处置资产的单位应按本审批表要求逐项认真填写，并将此表报资产管理办公室A207室。
申请报告及论证意见
（有账有物）
（有账无物）
（有账有物）
（有账无物）。
医疗设备购置论证申请表
购置设备的科室须根据自身业务发展的需要，针对设备引进的必要性，可行性等综合因素进行分析，科室讨论通过由科主任签字后，方可到设备采购科填写《桂平市人民医院招标采购项目申报审批表》。
申购设备名称：
申购设备类型：进口国产
预算金额：
设备论证
1、购置的必Βιβλιοθήκη 性：2、社会效益分析：3、经济效益分析：
4、安装条件：
申请科室：
科室负责人签字：
年月日
功能参数纸质版由科主任签字后随附件：
医疗设备管理委员会意见：
年月日