公司员工出差审批表
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
出差审批表填写指南
出差审批表填写指南一、个人信息在填写出差审批表时，首先需要填写个人信息部分。
包括姓名、工号、部门、职务等基本信息。
确保填写的个人信息准确无误，以便后续审批流程顺利进行。
二、出差信息接下来是出差信息部分，需要填写出差原因、出差地点、出差时间、预计出差费用等内容。
出差原因要简明扼要，出差地点和时间要具体明确，预计出差费用要合理详细。
这些信息对于审批部门审核决策非常重要。
三、交通及住宿安排在出差审批表中，需要详细填写交通及住宿安排情况。
包括交通工具选择、出发时间、预计到达时间、住宿时间及地点等。
确保交通和住宿安排合理便利，确保出差期间的顺利进行。
四、费用预算在填写出差审批表时，费用预算是一个重要环节。
需要详细列出预计的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，确保预算合理充分，不超出公司规定标准。
五、出差安全考虑到出差期间的安全问题，填写出差审批表时需要注重安全方面的内容。
包括出差期间的安全预案、紧急联系方式、保险购买情况等。
确保出差期间的安全有所保障。
六、其他事项最后，出差审批表还需要填写其他事项，包括备注、附件等。
如果有特殊情况需要说明，可以在备注栏中进行说明。
同时，如有相关附件需一并提交，也需在此栏中注明。
通过以上指南填写出差审批表，可以确保审批流程顺利进行，出差过程安全有序。
只有填写详细准确的出差审批表，才能为出差活动的顺利进行提供保障。
希望各位员工在填写出差审批表时，认真仔细，确保每一个细节都做到位，为公司的出差活动提供支持和保障。
出差审批单模板
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_______公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批表
出差审批表
说明：1、处级干部及部门（公司）负责人因公出市（不含郊县）应提前报分管市场领导同意，报市场总裁、党委书记批准,市场人力资源部备案。
2、其他工作人员因公出差，应提前报分管市场领导批准,市场人力资源部备案。
3、未经审批外出，按旷工处理，并且所发生的费用不予以报销。
4、市场中层及以上领导出差返回后还须按要求填报廉洁自律情况报告表报党委工作部。
5、工作人员出差需附邀请函或出行安排的请示报告。
中国北方人才市场人力资源部 制表。
公务出差审核审批表
公务出差审核审批表
注：此表需申请0A电子流程
（车辆维持费）
注：任务完成后，填写报销单据，附工作任务书，经单位负责人、主管校领导、校办主任和财务相关领导签字后报销。
（会议费）
（公务接待费）
（职能部门运行费）
（大于等于30万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明:
经办人：
日期：
资金使用单位主管校领导审批意见:
计财部门对依据、凭证、程序等各要件的审核意见:
单位（部门）负责人
日期:
签字:
项目资金论证情况说明（（附论证报告） 日期:
（小于30万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明:
资金使用单位主管校领导审批意见:
计财部门对预算、凭证、程序等各要件的审核意见:
计财处处长签字: 总会计师及主管财务校领导审
批意见：
签字：
日期:
校长批示：
日期:
备案：
经办人: 日期:
单位（部门）负责人 :
日期:
签字:
审核及论证会论证情况：（附论证会纪要）
日期
日期:。
出差申请审批表 精品
深圳光汇石油集团股份有限公司出差申请审批表编号：CORP-FI-CB05 填表人申请人申请日期年月日所属部门职级出差天数3天出差事由1、出差交通工具飞机、2、出差地点3、出差人主出差人：共人出差计划计划内出差时间出差地点主要工作事项预计费用预计费用合计机票明细乘机人姓名航空公司起止地点起飞时间机票全价折扣机票实价预定机票时间：年月日定票点：机票预定人：机票询价记录：查询芒果网折扣相同。
复核部门经理意见主管领导意见财务总监意见执行总裁批示总裁批示《光汇石油集团出差申请审批表》（CORP-FI-CB05）填表说明及要求1.本表在员工出差申请审批时使用，出差人员须填写本表格，复印件交人力资源部作考勤依据，凭本原件办理销借款或费用报销手续。
2.填写本表时，点击表头，根据需要选择相对应的单位名称。
3.在填写此表单前，先请行政与对外联络部前台文员预订机票，以便当事人填写机票明细，当总裁批准此表单后，当事人要通知前台文员。
4.申请人：填写申请人姓名。
5.申请日期：填写申请出差日期。
6.所属部门：申请出差人所在部门。
7.职级：出差申请人薪资级别。
8.出差天数：出差实际天数。
9.出差事由：填写出差原因及目的。
10.出差交通工具、出差地点及主出差人、随行人员：填写出差所乘坐的交通工具、出差目的地与出差主要负责人、随行人员姓名。
11.出差计划：详细填写出差行程安排和需要定购的机票要求（包含优选及备用的航班时间、舱位等级，并查询确保要求的优选及备选航班有机位）。
12.领导审批：各级领导审批。
13.机票询价记录：包含询价订票点（如携程网、其他航空公司等）、机票价格、询价经办人。
如为境外出差，需询价香港等地的旅行社、航空公司。
参考国际航空询价：德国日莎－4008868868；法航－4008808808；瑞航－4008820880；北欧－010－。
公务出差审批表
科 室 负责人意见 主要领导 审 批
分务出差1天以上，必须事前填写审批表。副科级人员由 局长审批，其他人员由分管领导审批。2、报务表后附会议通知及电话 会议通知单及其他能证明公务出差的材料。
公务出差报备表
科室： 姓 名 出差地点 时间： 出差时间(天数) 出差事由
科 室 负责人意见 主要领导 审 批 备 注
分管领导意见
备注：1.公务出差1天以上，必须事前填写审批表。副科级人员由 局长审批，其他人员由分管领导审批。2、报务表后附会议通知及电话 会议通知单及其他能证明公务出差的材料。
公务出差报备表
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
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出 差 审 批 表
申报日期：
申报部门
出差人省市与地区
出差事由
交通工具安排
飞机□火车□汽车□动车□其它□
申请费用
所属部门审核
行政部审核
财务部审核
分管副总审核
总经理审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
***公司
出差审批表
申报日期：
申报部门
出差人
出差日期
年月日至年月日：共天
出差省市与地区
出差事由
交通工具安排
飞机□火车□汽车□动车□其它□
申请费用
所属部门审核
行政部审核
财务部审核
分管副总审核
总经理审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。