辅料采购业务流程图
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
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目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
原辅材料入库流程图
仓管按领料单规格数 量安排物料的领用。
广西博虎木业有限公司
外售出库流程图
公司营销部发 货通知及唛头 计划调度室下达 发货通知单
由制表人、生产部经理、质 量技术部经理、物料部、总 经办签字后下达到生产部、 质量技术部、业务部、物料 部、财务部、总经办。
物料部备货 物料部按出货通知单的 规格、数量、等级备 货，并贴好唛头。
有限公司
原辅料五金仓进库流程图
填写申购单
部门经理审核，主 管总经理或副总经 理审批。
采购
采购部按需采购
原辅料： 由质量技术部验收质量； 由物料部验收规格数量和单价。 五金配件： 由生产部设备副经理验收质量； 由物料部验收规格、数量和单价。
质量验收部门 应出具质量验 收报告
验收
不合格
仓管将判定不合格 物料单独堆放，等 待处理结果 由主管总经量签 字，业务、采购办 理退货手续事宜
业务部联系车 辆，办证等业务 仓管员按规定的规格、 数量、等级等安排发 货，并填写出库单，当 日上报财务部。。
装货 生产部安排叉车、质量 技术部监督拍照，针对 集装箱货物，应确认箱 号、封箱锁号。
封箱 由业务部办理放行条， 总经理签名。交予司机 相应的检疫证、运输 证、货物清单等。
货物出门
广西博虎木业有限公司
班组长填写《产 品标识卡》
产品标识卡
质量技术部按质 量标准进行检验
生产计划单 质量标准
否
车间返修
合格
QC 签名确认，为 成品放入合格证
生产车间联系仓管 员办理入库手续
入库部门一联 财务部门一联 仓库统计一联
仓管员按单清点 货物
入库单 一式四联 仓库员 自留一联
运送到仓库 规定位置
项目部主要材料采购入库流程图
项目部主材采购入库流程图
一、管桩采购入库工作流程图
拟定采购计划→询价→签订采购合同→材料员依据现场需要报采购计划→材料员协助项目部财务转账付材料款→材料进场验收→进料单报会计入账。
二、钢材采购入库工作流程
总工审核(提前四天)
各栋号报采购计划→→材料员询价并与采购员落实价格→采购员采购进场→各栋号签收→报项目部财务入账(提前七天) 财务准备资金
三、商砼
送搅拌站材料员联系搅拌站发货各栋号报计划材料员收集汇总→安排生产计划→落实施工时间→
（前一天中午12点前) （依据上报时间顺序）
报总工、甲方及监理验收栋号组织施工→报公司财务入账四、水电材料、水泥
项目部询价→公司签订采购合同→各栋号报计划→材料员收集汇总→采购进场→栋号签收→材料员报项目部财务入账。
安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司青山河项目部
二0一一年十一月十八日。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
原材料采购流程图
原材料 盘库
生产部 请购单
制定 计划书
原材料采购、检验流程图
N 非(生产材料、合格供方、价格单）
N
N
合格供方中制定采 购合同（订单）
总经理 Y 审批
报财务 Y 审批
（订货）
账务 处理（送货）出库源自入库Y 仓库清 点数量
N
生产拣用 后材料
Y
质检
N
不合格
Y
自检
N
换货
退货
序号：
合同（订 单）跟踪
到货
查询分 析厂家
编制：
获取样品
不采用 N Y
质检试 用、检验
SHI(SHIY ONG
小批 试样
审核：
批准：
N
Y 质检进 行检验
经批准后纳 入合格供方
Y
通知相关部门 成批进行采购
供方考 核
再次考核 N
日期：
取消合格 供方资格
材料采购流程图
材料采购流程图
材料采购流程图可以进行如下的描述：
1. 需求确认：首先，采购部门与其他相关部门沟通，了解到本次采购的具体需求，包括所需材料名称、规格、数量等。
2. 材料选择：采购部门根据需求进行材料选择，并进行市场调研，了解不同供应商的产品质量、价格以及交货时间等信息。
3. 供应商选择：采购部门根据市场调研的结果，选择合适的供应商，并与供应商进行合作洽谈。
洽谈的内容包括价格谈判、质量要求、交货时间、付款方式等。
4. 签订合同：双方达成一致后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。
合同中包括材料的具体规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款。
5. 订单下达：采购部门根据合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
订单中包括材料的具体规格、数量、单价、总金额等信息。
6. 收货验收：供应商按照合同要求交货，并由采购部门进行收货验收。
验收的内容包括材料的数量、质量、规格等方面的核对确认。
7. 入库管理：采购部门对合格的材料进行入库管理，包括分类整理、存放位置标记、材料信息记录等。
8. 发票结算：采购部门根据收货验收的结果，向供应商支付货款并要求开具正式的发票。
9. 供应商评估：采购部门根据供应商的交货质量、价格、服务水平等方面的表现，对供应商进行评估。
10. 数据统计与分析：采购部门对每一次采购的数据进行统计和分析，了解采购情况，并进行采购流程的改进。
以上是一般的材料采购流程图描述，不同的企业可能会有所差异，但整体流程大致相同。
这一流程可以使企业采购材料更加有序、高效，确保材料的质量和供应的及时性。
毛衣生产各部门工作流程图
营销业务工作流程
跟单工作流程
辅料采购工作流程
备注：供应商每年评估一次，评级分ABC 级，C
级供应商给予淘汰，报告交回总经办.
板房工作流程
前整外发工作流程
毛仓工作流程
备注：扫描收货时留意重量与下数纸重量的对比，超出或偏轻立即通知前整主管.
备注：关于缝工的更改，必须由跟单确认才可更改，开缝大货过程中若出现异常，立即通知前整主管.
备注：大货转出及回收时留意大货衫污渍/包装方法问题，立即通知后整主管.
后整洗水工作流程
备注：洗水前所需的准备，是为了大货手感/条子/尺寸等（例如先熨后洗/入网袋/加洗水带之类）.
后整熨房工作流程
备注：为了大货开洗后尺寸稳定，在大货试洗板试熨后，必须特别提醒洗水师傅尺寸情况.
后整车唛工作流程
备注：在做样板时，车工可改善生产的车法，必须与跟单沟通，避免大货生产困难.
后整补衣工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录补衣工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整复查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整总查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
品控部QC工作流程
备注：加工厂每年评估一次，评出ABC 级，C 级加工厂给予淘汰，报告交回总经办.
后整包装工作流程
了解客户质量要求/标准
备注：收到生产单第一时间订纸箱/卡板等，提前到辅料仓取挂牌等辅料做好，避免大货生产时间不足.。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划