SDJ30-100灯检机操作规程
灯检仪标准操作规程
目的：建立灯检仪标准操作规程，确保该设备正常操作使用。
范围：本规程适用于灯检仪的操作。
职责：设备管理员起草；设备部部长审核；质量负责人批准；灯检仪操作人员执行。
内容：1.概述1.1工作原理由单相电容电机带动减速器通过链轮带动螺杆将瓶子逐个送入灯检位置，瓶后有平行光线照射，瓶前有放大镜放大。
这样，瓶子的各项待检物清晰可辨。
当发现有不合格瓶子时，立即松掉脚踏开关，将不合格瓶子从顶部直接取出，再踏脚踏开关继续工作。
1.2主要技术参数1.2.1型号：KDJ-2。
1.2.2适用瓶子：20ml。
1.2.3灯检速率：150-160瓶/分。
1.2.4结构：双道。
1.2.5放大倍数：2倍。
1.2.6电源：220V 50Hz。
1.2.7设备功率：1Kw。
2.操作2.1操作前准备2.1.1检查“设备状态标识牌”，并更改相应内容，查看“设备日志”，了解上一次设备运行情况，，确认无误后方可使用。
2.1.2检查电源、各部分组件是否正常无误。
2.1.3检查上瓶、输送传动部门有无碎瓶或杂质等。
2.2操作过程2.2.1首先将待灯检的中间品放入进瓶斗内，最好放满。
工作时及时加瓶，中途一般不得少于一半，这样，进瓶自如，不会发现卡瓶、缺瓶现象，可提高产量。
2.2.2接通电源，这时，灯检室内灯光亮，拨瓶电机运转，踩动脚踏开关，主机工作，即可开始灯检。
2.2.3被检中间品通过运瓶轨道，经放大镜放大，眼睛目测，发现不合格产品，立即放开脚踏开关，主机停止，然后将不合格产品从顶部直接取出。
再踩动脚踏开关继续进行灯检。
也可直接将不合格品移出。
2.2.4关机：每次灯检完毕，必须关闭电源总开关。
2.2.5操作过程中及时填写“设备日志”。
3.注意事项3.1检瓶过程中要佩戴好护目镜、手套等防护措施。
4.文件历史版本号生效日期主要变更描述本文件为新订。
灯检机标准操作与维护保养规程
灯检机标准操作与维护保养规程
目的：建立灯检机的标准操作规程。
范围：适用于灯检机。
职责：灯检机的操作员执行本规程。
规程：
1 操作前准备工作：
1.1 检查灯检机是否具有“已清洁”、“完好”状态标志。
1.2 检查电源的供应情况。
2 开机操作：
2.1 接通输送带控制电源及照明灯控制电源。
2.2 打开输送带电源开关，并调节速度调整旋钮于适宜刻度值。
2.3 打开照明灯电源开关，并根据需要调整照明亮度。
2.4 操作人员落座于灯检机前，灯检药品由输送带输送到操作人员面前。
灯检时应手握瓶颈处取出以直、横、倒三步检查，遇到有害或带色异物的药品应在带有白纸板的一侧检查。
3 关机操作：
3.1 关闭输送带电源，并将速度调整旋钮归零。
3.2 关闭照明灯的电源开关。
按清洁规程(SOP)进行清洁。
4 生产中注意事项及异常情况处理：
4.1 设备运转时不允许进行设备清洁工作。
4.2 生产过程中如出现操作工不能解决的异常情况或是出现危及设备、人身安全的情况，应立即停机并切断电源，马上向班长或是车间领导汇报。
5、维护与保养：
5.1 设备在使用前，仔细检查各线路是否连接正确，各部件是否有异常松动。
5.2 设备在使用时，一定严格按照标准操作规程运行。
5.3 设备在使用完后检查各转动部位的润滑情况。
6 设备常见故障及处理：
6.1 速度变慢：调整减速箱检查皮带。
6.2 药瓶洗刷不净：检查毛刷是否脱落。
6.3 左右挡瓶架过大或过小：调整挡瓶架的调节螺母。
灯检岗位标准操作规程
灯检岗位标准操作规程目的：建立粉针剂车间灯检岗位标准操作规程，使其达到规范化、标准化，保证产品质量。
2. 范围：适用于粉针剂车间在线灯检岗位操作。
3.职责：操作人员对本标准实施负责，车间主任、QA检查员负责监督检查。
4. 程序：4.1.操作人员按进出十万级洁净区更衣规程（SOP SC0011）更衣，进入灯检岗位。
4.2.检查输送带运转情况，打开日光灯，日光灯离成品输送带20~30公分。
4.3.在线仔细检查由传送带送入面前倾斜的药瓶，挑出空瓶、少量、双量、污瓶、破瓶及有色点、玻璃、异物等不合格品。
4.4.抽查轧盖紧密度，发现轧盖松动及时通知轧盖者调节机器。
4.5.发现铝盖上有油污的成品，应及时通知轧盖者，擦净轧盖刀。
有油污的成品需拣出擦干净后，再进行灯检。
4.6.在灯检过程中，操作者要精神集中，视线不能离开输送带上药瓶，不得随便离岗，以免漏检。
4.7.工作结束：将返工重轧品退回重轧，将废品清除操作室。
4.7.2. 按十万级洁净区清洁消毒规程（SOP SC0003）清洁工作场所。
4.7.3. 按进出十万级洁净区更衣规程（SOP SC0011）离开工作岗位。
灾害天气处理标准作业规程1.0目的当遇到灾害天气时，能迅速组织人员快速、有效地对现场进行处理，确保业户出行安全以及小区环境整洁。
2.0适用范围适用于xx公寓小区灾害天气处理作业。
3.0职责各部门主管在灾害性天气多发季节应随时注意收听收看天气预报并提前做好准备工作。
3.1绿化保洁人员负责组织实施现场清理工作，需要时可向各部门抽调人员支援清扫工作。
3.2秩序协管人员负责警示标识设置工作，随时配合灾害性清理工作。
3.3物业管理人员负责对业主进行灾害性天安全防范的告知，随时配合灾害性清理工作。
3.4工程人员负责各系统的安全运行，随时配合灾害性清理工作。
3.5夜间值班人员负责在夜间及节假日值班期间组织各部门值班人员实施灾害性天气处理工作。
4.0程序4.1接到灾害性天气预报时（灾害性天气来临前）：4.1.1绿化保洁主管:a.（领取）准备足够数量有效的清理工具及防护用品以备使用。
灯检机使用标准操作规程
灯检机使用标准操作规程
《灯检机使用标准操作规程》
一、操作准备
1. 检查灯检机设备是否完好，无损坏或异常。
2. 打开灯检机开关，等待机器启动完成。
二、样品准备
1. 将待检测的产品按照要求摆放在灯检机上。
2. 确保产品表面清洁，无灰尘或污垢。
三、操作步骤
1. 设置灯检机的参数，包括光源亮度、扫描速度、增益等。
2. 启动灯检机，观察样品表面的瑕疵或缺陷。
3. 如发现问题，及时记录并标记，以便后续处理。
四、操作注意事项
1. 操作人员应全神贯注，认真观察每个样品表面。
2. 严格按照操作规程和要求进行操作，不得随意更改参数或操作方式。
3. 完成检测后，关闭灯检机开关，清理并维护设备。
五、安全提示
1. 操作人员应穿戴好个人防护用具，确保安全操作。
2. 注意避免触摸光源部分，以免烫伤或损坏设备。
六、异常情况处理
1. 如发现灯检机异常，请及时停止操作，并联系维修人员进行检查维护。
2. 对于样品表面的异常，应及时做好标记并报告相关部门。
以上为灯检机使用标准操作规程，操作人员应严格遵守，并做好相应的记录和报告，确保产品质量检验工作的顺利进行。
灯检机操作
灯检仪SOP类别: 操作规程 1/31. 目的：建立安瓿注射液异物自动检查机的标准操作规程，确保设备正常运转，保证设备使用的安全性、有效性。
2. 范围：适用于JAZ1-20/300安瓿注射液异物自动检查机的操作。
3. 责任人：设备维修人员、操作人员。
4. 规程：4．1 批量检查前的准备与检查：检查机器内清洁卫生情况4．1．1 检查电源连接是否正常4．1．2 开启各电源开关4．1．3 打开电脑的ups工控机电源开关，当屏幕显示无信号字幕后按启动按钮，系统启动4．1．4 打开照明开关，取出左右检测区各六个摄像头盖和六个光源的UV镜盖，并将左右检测区的各六个光源的UV镜擦拭干净。
4．1．5 分别检查机器左右检测区内部关键机械部位情况（包括进瓶网带及下面2根滚轴、进瓶拨轮及进瓶挡块、进瓶大圆弧栏栅、66个支撑体表面、出瓶拨轮及小圆弧栏栅、绞龙、分瓶器等）看机器内部是否正常。
66个支撑体表面是否平整。
刹车片是否有效。
4．1．6 将主机与网带旋钮旋为0，双击“各电机调试”按钮，“各电机调试”程序开启，再点击“主电机与旋瓶电机运转”按钮，将主机调至慢速，用双指测试法检查旋瓶座轴承是否转动灵活正常，刹车是否正常，检查结束后，再点击“点击停止”按钮，电机停止运转。
4．1．7 然后检查剔瓶动作：分别交替点击剔瓶动作及电机停止运转两到三次，看分瓶器是否摆动及摆动角度与出瓶栏栅是否对齐，关闭程序。
4．1．8 开启左检测区“灯检机”程序，选择检测规格，点击“系统调试”按钮，点击“摄像头1”按钮，然后点击“机器运转”按钮，慢慢旋转主机按钮，在显示器上观察摄像头1图像质量，点击“关闭摄像头”按钮。
摄像头2、3、4、5、6的操作同“摄像头1”。
确保六个摄像头的图像清晰，图像位置为中间稍稍偏左，再点击“机器停止”按钮。
点击“调试结束”按钮，再点击“退出系统“按钮。
4．1．9 点击“主电机开启”按钮，慢慢旋动主机按钮至最快，观察光源是否对准通光孔，检查完毕，点击“电机停止”按钮，关闭各运转电机，关闭程序。
灯检岗位标准操作规程
灯检岗位标准操作规程
目的：
建立粉针剂车间灯检岗位标准操作规程，使其达到规范化、标准化，保证产品质量。
2. 范围：
适用于粉针剂车间在线灯检岗位操作。
3.职责：
操作人员对本标准实施负责，车间主任、QA检查员负责监督检查。
4. 程序：
4.1.操作人员按进出十万级洁净区更衣规程（SOP SC0011）更衣，进入灯检岗位。
4.2.检查输送带运转情况，打开日光灯，日光灯离成品输送带20~30公分。
4.3.在线仔细检查由传送带送入面前倾斜的药瓶，挑出空瓶、少量、双量、污瓶、破瓶及有色点、玻璃、异物等不合格品。
4.4.抽查轧盖紧密度，发现轧盖松动及时通知轧盖者调节机器。
4.5.发现铝盖上有油污的成品，应及时通知轧盖者，擦净轧盖刀。
有油污的成品
需拣出擦干净后，再进行灯检。
4.6.在灯检过程中，操作者要精神集中，视线不能离开输送带上药瓶，不得随便
离岗，以免漏检。
4.7.工作结束：
将返工重轧品退回重轧，将废品清除操作室。
4.7.2. 按十万级洁净区清洁消毒规程（SOP SC0003）清洁工作场所。
4.7.3. 按进出十万级洁净区更衣规程（SOP SC0011）离开工作岗位。
灯检岗位标准操作规程_3
灯检岗位标准操作规程灯检岗位标准操作规程中国3000万经理人首选培训网站灯检岗位标准操作规程目的：建立粉针剂车间灯检岗位标准操作规程，使其达到规范化、标准化，保证产品质量。
2.范围：适用于粉针剂车间在线灯检岗位操作。
3.职责：操作人员对本标准实施负责，车间主任、QA检查员负责监督检查。
4.程序：4.1.操作人员按进出十万级洁净区更衣规程（SOPSC0011）更衣，进入灯检岗位。
4.2.检查输送带运转情况，打开日光灯，日光灯离成品输送带20~30公分。
4.3.在线仔细检查由传送带送入面前倾斜的药瓶，挑出空瓶、少量、双量、污瓶、破瓶及有色点、玻璃、异物等不合格品。
4.4.抽查轧盖紧密度，发现轧盖松动及时通知轧盖者调节机器。
4.5.发现铝盖上有油污的成品，应及时通知轧盖者，擦净轧盖刀。
有油污的成品需拣出擦干净后，再进行灯检。
4.6.在灯检过程中，操作者要精神集中，视线不能离开输送带上药瓶，不得随便离岗，以免漏检。
4.7.工作结束：将返工重轧品退回重轧，将废品清除操作室。
4.7.2.按十万级洁净区清洁消毒规程（SOPSC0003）清洁工作场所。
4.7.3.按进出十万级洁净区更衣规程（SOPSC0011）离开工作岗位。
更多免费资料下载请进：好好学习社区中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区扩展阅读：灯检岗位标准操作规程文件名称颁发部门灯检岗位标准操作规程行政部发布日期编号版本号JD-SPB20__1第1页共2页修订号1生效日期分发部门QA部、生产部、二车间、存档1.目的：建立灯检岗位标准操作规程，规范灯检岗位的操作，防止差错和事故的发生。
2.范围：适用于二车间的灯检岗位。
3.职责：本岗位操作人员负责实施，车间负责人、QA员负责监督检查。
4.内容：4.1生产前的准备：4.1.1操作人员确认本批生产指令及生产记录一致。
4.1.2操作人员检查操作间、设备、设施的清洁状况；检查清场合格证并核对其有效期；准备生产用工、器具。
灯检岗位标准操作规程
灯检岗位标准操作规程【目的】规范灯检岗位人员的操作【适用范围】适用于灯检岗位人员【责任】灯检岗位人员负责执行本文件，QA人员、车间主管、车间主任负责监督执行。
【内容】1准备工作1．1遵照《一般生产区人员进出管理规程》进入包装间。
1. 2检查确认生产现场已清场，有上批清场合格证，并在有效期内。
1．3确认本岗位环境已清洁。
1．4确认本岗位设备，工器具清洁状态1．5确认与本批生产无关的物品、标识物、文件等已清离现场。
1．6确认本批生产指令已送达，明确批生产指令中生产品种的品名，规格，批号。
1．7确认本批生产批记录。
1．8检查灯检标色铅笔是否准备就绪。
1. 9检查确认设备、生产状态标识牌正确。
1. 10确认已接到灭菌通知下瓶，并通知包装准备出瓶。
2操作2.1灯检2.1.1灯检操作工右手拿瓶颈，在灯检台下倒立，光照度为1000-3000勒克斯，离眼20-25cm处, 沿顺时针方向轻轻倒立旋转玻瓶,自下向上目视检查3-4秒。
2.1.2外观检查：检查塑瓶瓶颈、瓶身及瓶底，将有裂纹、气泡、结石、装量不合格的药瓶剔出、检查塑盖崩起、缺失、花边、切边、松盖等轧盖不合格的产品剔出，放入不合格品筐中，每批分类记录数量。
2.1.3可见异物检查：剔除药液中有异物（白点、白块、纤维、玻屑、色点、色块、黑点、黑渣等）的不合格品，将铝塑组合盖上的塑件去掉，放入不合格品筐中，每批分类记录数量。
2.1.4用彩色铅笔在灯检合格品瓶颈上作好个人标记号，将灯检合格的产品放在传送带上输送至包装间。
2.1.5 质监员抽检灯检操作工可见异物检查质量，查看产品上的的标记号，应清晰可辨。
3记录对应每步操作及时记录4结束工作4．1换批操作4.1.1每批灯检完毕，清理台面、地面，确认传送带上无上批遗留品。
4.1.2不合格品拔去铝塑组合盖上的塑盖，且分类放置并做好记录。
按《不合格品管理制度？》执行。
4.1.3每批灯检完毕，应及时通知包装工序清场。
4.1.4及时更换生产标识牌。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SDJ30-100灯检机操作规程目的：建立灯检机操作规程，保证正确使用本机器，延长机器的使用寿命。
2. 范围：适用于SDJ30/100灯检机的操作。
3. 职责：大容量注射剂灯检岗位操作人员对本标准的实施负责，设备技术人员负责监督。
4. 程序：4.1. 操作前准备：4.1.1. 检查灯检机是否具有“已清洁”标示。
4.1.2. 检查电的供应情况。
4.2. 操作过程：4.2.1.接通输送带控制电源及照明灯控制电源。
4.2.2.打开输送带电源开关，并调节速度调整旋钮于适宜刻度值。
4.2.3.打开照明灯电源开关，并根据需要调整照明亮度。
4.2.4.操作人员落座于灯检机前，灯检药品由输送带输送到操作人员面前。
灯检时应手握瓶颈处取出以直、横、倒三步检查，遇到有害或带色异物的药品应在带有白纸板的一侧检查。
4.3. 操作结束：4.3.1.关闭输送带电源，并将速度调整旋钮归零。
4.3.2.关闭照明灯的电源开关。
4.3.3.按SDJ30/100灯检机清洁规程（SOP SC2020）进行清洁。
费用管理实施细则1.0报销单据的传递及审核1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部人力科，由人力科转销售科市场联络员签收。
1.2市场负责人必须将费用报销单或差旅费报销单进行统一编号并写在单据右上角，同时填写《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。
否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。
终端督导的报销单据首先由市场负责人审核。
1.3市场报销单据号码格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是顺序编号。
如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。
1.4销售科市场联络员收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时反馈给市场，并对报销单据进行审核，转销售科负责人复审后转交财务科资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上签字，反馈收到单据日期、审核异常等。
1.5财务科资金会计负责审核市场人员报销凭证，转财务经理审核无误后集中报送总经理审批。
1.6财务科负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式等。
1.7市场当月发生的费用尽可能在当月寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。
1.8市场人员必须严格按报销单据的项目仔细填写，但大写金额可不填写，由财务科审核无误后填写。
1.9内勤员工的报销单据首先由部门负责人审核，转财务科审核后由本人亲自报送总经理审批。
1.10发生报销单据不合格退回的情况，由报销人承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。
2.0费用的申请及审批2.1市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的年度总额分月计划控制使用。
2.2市管部已核定标准的市场费用项目不再申请报批（如：个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等）。
2.3市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报市管部总经理审批，单次总费用超过500元（含500元）的需报营销中心批准。
2.4市场购置专柜服装、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报购置申请，报销售科审查，人力科、财务科审核，总经理审批。
2.5除公司统一促销方案中列示或公司统一批准的费用以外，专柜、超市发生的各项促销和管理费用均需上报市管部审核，由市管部报营销中心批准。
2.6超市费用审批权限如下：公司总部和经销商已签定“重点客户管理协议”、和超市已签定“年度合作协议”的相关费用的，按协议规定执行；公司与其未签定协议的相关费用，报营销中心审批后执行。
2.7市场报销费用凡涉及购置物品的均由经办人和领用人在发票背面签字确认。
2.8需报批的各项费用支出必须上报市管部或营销中心书面批准方可执行。
另非正常工作期间发生的市场人员无法预见、来不及上报书面申请的费用，需在事发前电话征得总经理和财务经理同意后执行，但在上班后第一个工作日内补办书面申请手续。
若无任何批复，市场负责人擅自同意支付的费用由市场负责人承担相应经济责任，并扣责任人当阶段考核分每次5-10分。
3.0具体费用报销规定3.1薪酬：实行总额控制、定岗定编，薪酬发放严格按公司总部核定编制及规定薪酬标准执行，未经人力资源中心批准的人员薪酬，人力科不予计发工资。
临时促销人员薪酬标准及编制由营销中心审批；市管部应保证临时促销人员薪酬的安全发放。
3.2房租及管理费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用。
3.2.1提倡集中租住；按总部下达的年度计划控制，在人力资源中心核定标准限额内使用；3.2.2房租及管理费标准：市管部办公用房4500元/月、总经理（副总经理）1200元/月、经理（副经理）800元/月、主管600元/月、职员400元/月；3.2.3房租及管理费标准包含：房租费、中介费、物业管理费、北方地区集中供暖费，不包含由个人承担的水、电、煤气、有线电视费等。
3.2.4个人租房合同参照总部下发的租房合同范本报市场管理部总经理审批后签订，与合同范本条款相背的合同需报营销中心审批后签订；办公租房合同报营销中心审批后签订；3.2.5超标准支出由营销中心、人力资源中心审批。
3.2.6除公司总部外派人员以外，其他员工必须由个人提出书面报告，由市管部审批后方可执行。
3.2.7员工报销房租费需提供租房合同、付款收据、房东身份证明等资料。
原则上按月报销。
3.3电讯费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.3.1市场管理部所有员工手机自备，手机费标准由市管部根据公司规定自行制定（见《电讯费开支标准》），只报话费不报SIM卡费（选号费）。
住宅电话一律不得报销。
3.3.2员工报销手机费，原则上要求属当地户口的必须办理当地全球通卡或联通卡，报销时提供有话费详情的发票（如：月份、月租费、长话费、漫游费等），非当地户口的可办理充值卡，提供充值发票。
3.3.3手机费计费期间为月初至月末，新入职员工按入职当月实际出勤天数报销手机费3.3.4联合经营部报销业务话费和传真费，原则上要求提供电讯局发票按计费，未设专线电话的由经销商开具发票按自然月份报销。
3.3.5市管部本部座机均开通IP电话业务，员工拨打长途必须使用IP电话拨号。
3.3.6市管部内勤人员使用本部座机拨打私人电话需征求部门负责人允许，长话短说，并在人力资源科提供的电话清单上勾对出自己的私人长途话费，将话费交回财务科。
3.3.7严禁拨打收费声讯电话，杜绝业务外的传真，违者给予10倍罚款。
3.4邮寄汇款费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.4.1按照市管部邮寄管理相关规定选用邮寄种类；3.4.2市场人员报销费用时，邮寄发票背面必须注明邮寄内容、邮寄地点、经办人等详情。
特快专递详情单、挂号查询单、快递查询底单（受理单）由市场负责人妥善保管，邮件发生异常时凭之办理查询。
3.4.3市管部本部由经办人填写《邮寄申请单》，经部门负责人批准后交人力资源科办理邮寄。
人力资源科负责寄发邮件，报销邮寄费用。
3.4.4财务科报销市场人员费用时，尽可能采用银行汇款（中行异地存款）方式，或采用邮政储蓄异地存款方式办理。
3.5办公费3.5.1市场常规报表原则上不允许复印，市场复印费的支出仅限公司各种传真文件、临时表格、经销商确认函件、银行汇票等。
3.5.2联合经营部按经销协议执行和控制该项费用的使用。
其他市场报销时必须附复印清单。
3.5.3个人办公费标准：市管部所有员工均为15元/季。
终端美容顾问无该项费用支出。
市场人员个人办公用品可按标准在每季末凭票报销。
3.5.4市管部内勤人员个人办公用品，由人力资源科连同公用办公用品按季度统一采购入库，个人登记领用，人力资源科按标准控制发放。
3.6应酬费3.6.1应酬费包括招待费、娱乐费、礼品费以及调用产品应酬等费用。
3.6.2各市场确实需要应酬，必须上报书面申请，写明应酬事由、应酬对象、应酬时间、我方参与人员和计划应酬金额，由销售科审核，总经理审批。
报销时附申请批复件。
如不同级别的人员共同参与应酬，由最高级别人员填单报销。
3.6.3单次应酬费用超过 1000元需上报营销中心批准。
3.6.4调用公司产品应酬，在获得批准后，由销售科通知相关市场执行，市场人员填制《产品调货申请表》，经市管部审核后报上海开单调帐。
按厂价金额计入年度计划之内。
3.6.5杜绝公司内部应酬，谁应酬谁买单。
3.7水电费：人力资源科负责登记市管部本部水、电、煤气记录表，协同物业公司查看水、电、煤气表，负责结算报销。
原则上按月结算。
3.8会议及培训费：3.8.1根据年度计划额度，本着“精简、高效”的原则控制执行。
3.8.2会议及培训费，包括市管部组织召开的销售会议、培训会议、考核会议以及公司总部组织召开的各种会议发生的相关费用，如：会议室租赁费、人员住宿费、人员差旅费、餐费、各种设备使用费等。
3.8.3人力资源科负责编制会议议程和费用计划，具体安排落实各项会议事务。
3.8.4市场管理部派员外出参加培训或外请专家教授上门培训应报经营销中心批准，否则相关费用由总经理（或相关负责人）承担。
3.8.5人力资源科应比较准确地预见会议的召开时间、计划费用支出等，在月度资金计划中上报。
市场人员无须重复上报该项资金计划。
3.8.6人力资源科报销时需附会议议程和费用计划。
3.8.7市场人员报销时，务必与其他出差严格分开填报差旅费报销单，附开会通知或委托销售科附贴开会通知。
3.8.9财务科资金会计报销时记账凭证摘要务必注明会议时间、会议主题等。
3.9差旅费用：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.9.1市场人员在本市内所发生的交通费标准由市场管理部自行制定执行，并报营销中心备案。
3.9.2具体实施细则见《公务出差管理实施细则》。
3.10招聘费：3.10.1根据营销中心下达的年度费用计划控制使用。
3.10.2人力资源科负责内外勤员工的人力资源合理配置。
充分利用各种招聘渠道补充和储备人才，保证市场管理部日常工作的正常运转。
3.10.3需招聘人员时，由人力资源科提出报告，阐明招聘方式、费用预算等，总经理批准后执行。
报销时附费用审批报告和报样。
3.11运输费3.11.1市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用，各市场按照市管部分解的额度控制使用。
3.11.2市管部发放促销品和市场人员提取促销品等发生的运输费、保管费，报销时需附促销品送货单“运费报销联”（黄联）或书面说明。
3.12保险费：3.12.1人力资源科负责按当地规定办理员工保险。
.。