计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+6内审检查表(检验室)
202108检验检测机构内审检查表CMA(正式版)
202108检验检测机构内审检查表CMA(正式版)第1页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项4.1依法设立并能分担适当法律责任的法人或者其他非政府检验检测机构或者其所在的非政府理应明晰的法律地位，对其出示的检验检测数据、结果负责管理，并分担适当法律责任。
营业执照等证明文件法人证明文件与否齐全有效率，法人证明与身份证明与否吻合非单一制法人单位与否存有法人许可文件，并允诺检验检测机构分担起至适当的法律责任。
单一制行文、单一制账目、单一制积极开展检验检测工作、独立核算。
证明文件齐全有效率证明文件齐全有误4.1.1不具备单一制法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位许可。
4.1.2有没有非政府机构框图、质量职能分配表中、质量保证框图。
（非政府机构框图定义与否恰当；检验检测机构应当明晰其非政府结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
质量职能分配表中与否合理；质量保证框图与否明晰，技术运作和积极支持服务之间的关系与否明晰）与否存有公正性声明或允诺及二者检验检测机构及其人员专门从事检验检测活动，应当严格遵守国家有关法律法规的规定，遵关的程序或制度，循客观单一制、公平公正、诚实信用原则，有没有违规现象（不含信用等级传流秉持职业道德，分担社会责任。
业规定）检验检测机构应当创建和维持保护其公正和诚信的程序。
4.1.34.1.4第2页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项检验检测机构及其人员应不受源自内外部的、不抗拒的商业、财务和其他方面的压力和影响，保证检验检测数据、结果的真实、客观、精确和可追溯。
若检验检测机构所在的单位还专门从事检验检测以外的活动，应当辨识并采取措施防止潜在的利益冲突。
检验检测机构严禁采用同时在两个及以上检验检测机构从业人员的人员。
检验检测机构应当创建和维持维护客户秘密和所有权的程序，该程序应当包含维护电子存储和传输结果信息的建议。
3.2、内审检查记录表(检验科)
1.所选用的标准为国家标准和卫生部行业标准
2.全部仪器设备和检测方法有作业指导书。
符合
试验室应确认能否正确运用所选用的新方法。假如方法发生了改变，应重新进行确认。试验室应确保运用标准的最新有效版本。
1.查试验室运用的检测标准是否最新有效版本。
2.对新标准方法是否进行验证。
1.查从事抽样、检测、签发检测报告以及特定工作等工作的人员，应按要求依据相应的教化、培训、阅历和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
2.查从事特殊产品检测的人员是否有资格确认证书.
1.查3名技术人员档案，都符合文件规定的专业技术职称要求。
2.无从事特殊产品检测人员。
符合
试验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和安排。
（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
1.查试验室的检测结果能否溯源到国家基标准？
2.查试验室的仪器设备校准（期间核查）结果能否溯源到国家基标准？
1.所用检测方法为国家标准和部版行业标准，所用标准物质为国家有证标准物质。
2.期间核查所用量具和标准物质通过检定和有证标准物质。
符合
检测结果不能溯源到国家基标准的，试验室应供应设备比对、实力验证结果的满足证据。
内审检查记录表
审核部
口：检验科
共7页，第1页
条款
审核内容
检查方法
审核记录
判定
4.1
组织
试验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参加任何有损于检测和/或校准推断的独立性和诚信度的活动；不得参加和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、运用或者维护活动。
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
页脚内容页脚内容审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容。
检验检测机构内审检查表CMA(新版)
检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1. 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
查：承担法律责任的承诺。
4.1. 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。
独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质文案大全序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。
量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。
计量认证内审检查表
计量认证内审检查表
内审检查表是用于计量认证内审过程中的一种工具，用于帮助内审员系统地检查组织的计量管理体系是否符合相关标准和要求。
内审检查表通常包括以下几个方面的内容：
1. 计量管理文件的审查，包括测量设备管理手册、程序文件、记录文件等的审查，确保文件内容完整、准确，符合标准要求。
2. 测量设备的控制，包括设备的校准、验证、维护、标识、追溯性等方面的控制，以及设备的合格性评定和管理。
3. 测量过程的控制，包括测量过程的规范操作、数据采集与处理、不确定度评定、合格品与不合格品的处理等方面的控制。
4. 内审员的能力与素质，包括内审员的资质、培训、经验等方面的评估，以及内审员对计量管理体系的理解和掌握情况。
5. 管理体系的运行与效果，包括组织对计量管理体系的运行情况、效果评价、持续改进等方面的考核。
在编制内审检查表时，需要根据具体的计量认证标准和组织的实际情况进行设计，确保能够全面、系统地覆盖计量管理体系的各个方面，以便于内审员进行全面的检查和评价。
同时，内审检查表也需要定期进行修订和更新，以适应计量管理体系的持续改进和发展。
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(检测部)
1、现场采样与检测任务单是否详尽，检测人员能明确理解与执行；
2、现场采样是否按方案实施，是否对环境条件因素进行观测和记录；
3、当现场采样不得不偏离计划方案或规范要求时，是否进行了详细的记录，并同时告诉相关人员，应用于之后的所有检测工作中；
4、现场采集样品是否程序的规则进行唯一性编号标识；
查《样品进实验室是否通过了完好性验收，样品交接的记录信息完整；
2、样品是否按程序的规则进行唯一性编号标识；
3、样品标识是否明确的反映了检测过程状态（待检、在检、已检、留样）；
4、样品在实验室内的流转是否有完整的记录；
5、样品保存的环境条件是否满足样品（项目）的保存要求，是否按安全保密要求保存；
查看仪器设备一览表，仪器配置是否满足检测需求。
7
4.4.4
设备控制
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查，并得到满意结果。
3、当环境条件不满足要求时是否停止了检测活动；
4、实验室是否有安全防护措施。
补充要求第十一条
生态环境监测机构应按照监测标准或技术规范对现场测试或采样的场所环境提出相应的控制要求并记录，包括但不限于电力供应、安全防护设施、场地条件和环境条件等。现场测试或采样场所应有安全警示标识。
3
4.3.4
检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。
2020CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内部审核检查表
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
文件编号：AME/JL/19/02
内部审核检查表
序号
检查 内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
Байду номын сангаас
1、查原始记录：
a 看记录信息是否充分，能完整再现检测过程，能正
4.5.11
确评估测量不确定度；
十一
条
检查结果记录
版本号：3/1
检查结论
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
第 4 页，共 4 页
合工作处理程序》规定进行追溯核查。
13、查看是否建立标准物质管理程序，看标准物质是 否按要求保存
14、查看标准物质期间核查计划和记录
15、现场抽查3-5种标准物质的证书、档案、期间核查 和领用登记
质量
1、询问1—3名检测员，公司的质量方针和质量目标是
3
方针/ 质量
4.5.2
AME/SC 什么 /4.5.2 2、询问检测部负责人本部门质量目标是什么?质量目
e 现场采样/监测是否拍摄照片；
f 现场采样/监测人员是否至少2人。
第 3 页，共 4 页
检查结果记录
版本号：3/1
检查结论
符
合□
轻微不符合□
一般不符合□
严重不符合□
符
合□
轻微不符合□
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(质控室)
10、电子存储的记录是否备份保存；
11、抽查记录，输出数据打印在热敏纸或光敏纸等记录是否保留复印件或扫描件。
补充要求第十六条
生态环境监测机构应及时记录样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试等监测全过程的技术活动，保证记录信息的充分性、原始性和规范性，能够再现监测全过程。所有对记录的更改（包括电子记录）实现全程留痕。监测活动中由仪器设备直接输出的数据和谱图，应以纸质或电子介质的形式完整保存，电子介质存储的记录应采取适当措施备份保存，保证可追溯和可读取，以防止记录丢失、失效或篡改。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。
k)检验检测结果的测量单位（适用时）；l)检验检测机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,应在报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品；
m)检验检测结果来自于外部提供者时的清晰标注；
n)检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
查看《检验检测结果发布程序》和检测报告：
当客户或行业管理部门或标准方法规范有对检测结果进行说明要求时，检测报告是否提供了如下信息：
1、偏离的说明；
2、测量不确定度；
3、相关规范和要求的符合情况说明；
4、对结果的意见和解释；
5、质量控制方法和结果的信息；
6、客户要求的其它附加信息。
5
补充要求第二十一条
当在生态环境监测报告中给出符合（或不符合）要求或规范的声明时，报告审核人员和授权签字人应充分了解相关环境质量标准和污染排放/控制标准的适用范围，并具备对监测结果进行符合性判定的能力。
（二）在保证安全性、完整性和可追溯的前提下，可使用电子介质存储的报告和记录代替纸质文本存档。
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计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料 6内审检
查表（检验室）
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受检部门:检测室
管理编号:SGKAJ-II-13-02-1 编号:
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素
技术性的文件(作业指导
书)编制及审核是否符合
4.3 质量手册和程序文件的
规定要求。
查询
起重要作用的各个场所
使用的文件是否都为确4.3 定的有效文件。
查阅
技术监督员在检测工作
中是否进行充分有效的4.3 监督。
询问、查阅
是否对客户委托的现场
4.4 检测进行评审。
查阅
仪器设备和物品的采购
是否按程序要求进行申4.6 请和验收。
查阅
填表人: 审核人:
日期: 日期:
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受检部门:检测室
管理编号:SGKAJ-II-13-02-1 编号:
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素是否按承诺时限完成检
4.7 测任务。
查阅
有无不符合检测工作发
生，对发生的不符合检测
工作是否按不符合检测
4.9 工作控制程序要求进行
分析处理，并采取有效的
纠正措施。
查阅、询问
纠正措施是否能按要求
4.11 的时限和内容完成。
查阅
检测原始记录是否包含
足够的信息，记录是否规
4.13 范，改动是否符合要求，
签名是否符合要求。
查阅
数据记录是否采用法定
计量单位，是否满足规范4.13 的要求。
查阅
填表人: 审核人:
日期: 日期:
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受检部门:检测室
管理编号:SGKAJ-II-13-02-1 编号:
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对内审不合格项目是否
采取了纠正措施，纠正措4.14 施是否有效。
查阅
所有检测是否为具有资
5.2 质的检测人员进行。
查阅
是否对新员工按要求进
行培训。
5.2 查阅
对试验检测的环境温湿
度是否进行了有效的监5.3 控。
现场查看、查阅记录
是否对相邻区域内的不
相容活动区域进行有效
5.3 隔离并采取措施防止交
叉污染。
询问、现场查看
试验检测所采用的方法
5.4 是否为最新有效的方法。
查阅
填表人: 审核人:
日期: 日期:
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受检部门:检测室
管理编号:SGKAJ-II-13-02-1 编号:
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素
是否采用非标准方法，对
非标准方法是否进行了
5.4 验证并经技术负责人批
准。
查阅
在检测过程中是否产生
偏离，对产生的偏离是否5.4 进行分析并向客户说明。
查阅
检测人员是否熟悉检测
5.4 工作程序。
询问
仪器设备使用前是否对
仪器设备进行了核查和5.5 核准。
查阅
是否对仪器设备进行了
5.5 期间核查和定期维护。
查阅
仪器设备的使用人是否
5.5 进行了授权。
查阅
填表人: 审核人:
日期: 日期:
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受检部门:检测室
管理编号:SGKAJ-II-13-02-1 编号:
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对维修后的设备是否进
5.5 行了核验。
查阅
对无法溯源或无需溯源
的仪器设备是否进行了5.6 功能性检查。
查阅
是否对仪器设备进行了
5.6 量值溯源。
查阅
现场抽样是否编制了抽
5.7 样方案、有无抽样记录。
查阅
当样品有任何疑问时，检
测人员在开始工作前是
5.8 否询问对方，以得到进一
步说明。
查阅记录
在检测过程中是否对样
5.8 品进行标识。
查阅
填表人: 审核人:
日期: 日期:
深圳市拓安路桥工程检测有限公司
管理体系内审检查表
受检部门:检测室
管理编号:SGKAJ-II-13-02-1 编号:
检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对检测过程中发生的异
常情况是否进行记录并5.9 采取有效的措施。
查阅
检测报告是否由具备资
5.10 质的人员进行签名。
查阅
检测报告的格式是否统
一，内容是否完整，报告
5.10 有无唯一性标识及页码
标识。
查阅
检测报告中体现的检测
方法是否正确，结论是否
准确，结果表达是否采用5.10 法定计量单位并满足规范的要求。
查阅
填表人: 审核人:
日期: 日期:。