第一季度运营分析报告.
银行财务季度分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX银行在2023年第一季度（以下简称“本季度”）的财务状况进行分析，通过对各项财务指标、业务状况和风险控制的综合评估，为管理层提供决策参考。
二、财务指标分析1. 盈利能力分析（1）营业收入：本季度营业收入为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于利息收入和手续费及佣金收入的增长。
（2）净利润：本季度净利润为XX亿元，同比增长XX%，盈利能力保持稳定。
（3）成本收入比：本季度成本收入比为XX%，较去年同期有所下降，表明成本控制效果显著。
（4）净息差：本季度净息差为XX%，较去年同期略有下降，主要受市场利率波动影响。
2. 资产质量分析（1）不良贷款率：本季度不良贷款率为XX%，较去年同期下降XX个百分点，资产质量得到改善。
（2）拨备覆盖率：本季度拨备覆盖率为XX%，较去年同期上升XX个百分点，风险抵御能力增强。
（3）关注类贷款率：本季度关注类贷款率为XX%，较去年同期下降XX个百分点，风险预警能力提升。
3. 流动性分析（1）流动性覆盖率：本季度流动性覆盖率为XX%，满足监管要求。
（2）净稳定资金比例：本季度净稳定资金比例为XX%，符合监管要求。
（3）核心负债比例：本季度核心负债比例为XX%，较去年同期有所提高，流动性风险得到有效控制。
三、业务状况分析1. 存款业务本季度存款总额为XX亿元，同比增长XX%，其中活期存款增长XX%，定期存款增长XX%。
存款结构持续优化，为业务发展提供了有力支撑。
2. 贷款业务本季度贷款总额为XX亿元，同比增长XX%，其中个人贷款增长XX%，企业贷款增长XX%。
贷款业务结构合理，风险可控。
3. 中间业务本季度中间业务收入为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于手续费及佣金收入的增长。
中间业务成为银行收入的重要来源。
四、风险控制分析1. 信用风险本季度信用风险总体可控，不良贷款率持续下降，关注类贷款率下降，风险预警能力提升。
2. 市场风险本季度市场利率波动较大，但通过合理配置资产，有效控制了市场风险。
2024年运营部第一季度工作总结
2024年运营部第一季度工作总结
在2024年的第一季度，我们运营部取得了一系列的重要成果。
下面是我对我们工作的总结：
1. 市场推广：
我们在市场推广方面做出了很多努力，利用各种渠道进行广告宣传，包括电视、广播、网络和社交媒体等。
我们的市场推广活动有效地吸引了大量的新客户，增加了销售额。
2. 客户服务：
我们积极改善客户服务质量，提高客户满意度。
我们增加了客服人员的培训和招聘，提供更快速、更贴心的服务。
我们也建立了一个客户投诉处理机制，及时解决客户的问题和投诉，并采取措施防止类似问题再次发生。
3. 生产管理：
我们对生产流程进行了优化，引进了一些新的生产设备和技术，提高了生产效率。
我们也致力于提高产品质量，加强质量管理和检验，减少产品的不良率和退货率。
4. 团队合作：
我们加强了团队合作，建立了更紧密的工作关系。
我们进行了定期的团队建设活动和培训，促进了团队成员之间的互信和配合。
通过团队合作，我们能够更好地应对挑战和解决问题。
5. 成本控制：
我们实施了严格的成本控制措施，包括减少不必要的开支和提高运营效率。
通过精简生产流程和优化供应链管理，我们成功地降低了成本，提高了利润率。
总的来说，我们在2024年的第一季度取得了很多成果。
我们将继续努力提高工作质量和效率，为公司的发展做出更大的贡献。
营运季度工作总结6篇
营运季度工作总结6篇篇1本季度，我们营运部门在公司的正确领导下，经过全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。
本报告将对本季度的工作进行全面总结，分析存在的问题，并提出相应的建议，为下一季度的工作提供参考。
一、工作回顾1. 营收情况本季度，公司实现营业收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，核心产品A的销售额为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%；产品B的销售额为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
营收增长的主要原因是产品A和产品B的市场需求增加，以及销售渠道的拓展。
2. 成本控制本季度，公司成本控制良好，成本率为XX%，同比下降XX%，环比增长XX%。
其中，原材料成本为XX万元，占营收比例的XX%；人工成本为XX万元，占营收比例的XX%；其他成本为XX万元，占营收比例的XX%。
成本控制的成功得益于采购成本的降低和内部管理费用的控制。
3. 订单情况本季度，公司共接收到订单XX份，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，大额订单占比达到XX%，客户主要集中在华东、华南等地区。
订单增长的主要原因是公司产品的品质和服务得到了客户的认可，同时销售团队的积极开拓也起到了重要作用。
4. 售后服务本季度，公司售后服务部门共处理客户投诉XX起，同比下降XX%，环比增长XX%。
其中，产品A的投诉率为XX%，产品B的投诉率为XX%。
售后服务质量的提高得益于公司对客户需求的重视和售后服务的规范化管理。
二、存在的问题1. 供应链管理虽然本季度的成本控制良好，但供应链管理仍存在一些不足之处。
部分原材料的采购成本仍较高，与供应商的议价能力有待提高。
同时，库存管理也需要进一步优化，以降低库存成本和提高资金周转率。
2. 销售渠道虽然本季度的营收增长良好，但销售渠道仍需进一步拓展。
目前，公司的销售渠道主要集中在传统的批发和零售渠道，线上销售渠道的开发还需加强。
3. 产品质量虽然本季度的产品质量得到了客户的认可，但仍有提升空间。
XX市20XX年第一季度经济运行分析报告
XX市20XX年第一季度经济运行分析报告国民经济增长放缓，提质增效亟需努力20XX年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,是改革开放XX 周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键之年。
XX市委、政府以十九大精神为引领，遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，按照地委“社会稳定立标杆、经济发展有贡献、民族团结做示范、城乡建设勇争先”工作要求，立足XX市区位优势、生态优势、农牧资源优势、人文优势和政策优势，积极拓展经济发展空间，加快经济结构调整，狠抓重点项目建设，大力加强和改善民生，全市社会大局持续和谐稳定，国民经济发展实现良好开局。
一、国民经济运行主要特点（一）国民经济平稳增长，三产支撑作用明显。
初步核算，一季度全市实现生产总值XX.XX亿元，增长X.X%，实现平稳增长。
其中：第一产业实现增加值X.XX亿元，增长X.X%；第二产业实现增加值X.XX亿元，下降X.X%，其中：工业实现增加值X.XX亿元，下降XX.X%；第三产业实现增加值X.XX亿元，增长X.X%。
在生产总值中，第一产业贡献率为X.X%，对经济增长的拉动点数为X.X个百分点；第二产业贡献率为-X.X%，对经济增长的拉动点数为负X.X个百分点，其中，工业对生产总值的贡献率为-X.X%，对经济增长的拉动点数为负X.X个百分点，建筑业对生产总值的贡献率为X.X%，对经济增长的拉动点数为X.X个百分点；第三产业对经济增长的贡献率达XXX%，对经济增长的拉动点数为X.X个百分点，对全市经济增长起到了明显支撑。
（二）春耕备耕有序开展，畜牧业存出栏双下降。
冬小麦越冬情况良好，春麦种植有序展开。
20XX年计划农作物种植面积XXX.X万亩，其中：小麦XX万亩，玉米XX万亩，油料X万亩，打瓜X万亩，加工番茄X.X万亩，中草药X万亩，蔬菜X万亩，苜蓿XX万亩，青贮饲料X万亩，其他作物X万亩。
目前通过下乡调研、与企业、合作社对接，已签订中草药种植订单X.X万亩。
第一季度电商运营分析报告
2017年第一季度运营总结一、运营简报1、店铺流量PC端：浏览量新客：26113 老客：499访客数新客：17662 老客：170平均访问深度 2.5手机端：浏览量新客：150176 老客：9702访客数新客：55870 老客：2136平均访问深度 2.52.成单量PC端：订单数808成交用户数807销量件数1000成交转化率均值 4.53%支付宝成交金额26687.99客单价均值33.07手机端：订单数3128成交用户数3130销售件数3463成交转化率均值 5.4%支付宝成交金额112719.53客单价均值36.013.退款量PC端：退款金额：2319.22退款率：8%退货数量：54退货率：5.12%手机端：退款金额：10228.24退款率：8.32%退货数量：259退货率：6.96%产品与同行差异性不高，但是在进货渠道上我们的优势并不明显，并且我们是企业店铺，在货品的选择上也有一定的局限性。
由于是买的店铺，流量和销量上基本和新店没有区别，但是在信誉度上本店是3 黄冠店，远高于新店。
所以本季度我们重点是提高销量，因此，在产品活动定价方面基本是以亏损的方式，价格低于其他淘宝商家从而增大产品竞争力，从而增加销量。
在流量整体来源方面，由于前期销量不高我们以淘宝站内的付费流量为主，中期店铺销量由于活动的原因整体上升从而使得单个宝贝在淘宝整体的排名靠前，会带来大量的免费流量，从而降低付费推广的额度。
逐步是店铺进入以免费流量为主，付费流量为主的健康水平。
二、经营现状分析1、流量构成方面：由于是新店，自然流量方面很少这是事实，一直是靠付费推广和活动所带来的的流量。
是的我们无法积累原始数据分析店铺运营情况。
2、产品多元化在产品构成方面不够多元化，客户在选择面上不够多，这样会使好不容易导入一个客户白白流失掉。
所以，中后期应加大产品导入速度，使得客户的选择多样化。
从而尽量的留住每一个进店的客户。
3、团队建设由于公司处于起步阶段，岗位没有细分、工作内容都比较粗放，主动工作、思维工作等不够强。
第一季度经营分析报告
第一季度经营分析报告1. 引言本文档旨在对公司第一季度的经营状况进行分析和总结，以便更好地了解公司的运营情况并为未来的决策提供参考。
本报告将从以下几个方面进行分析：销售额、成本、利润、市场份额、产品表现等。
2. 销售额分析在第一季度，公司的销售额达到了XX万元，相比去年同期增长了XX%。
销售额的增长主要得益于市场需求的增加和新产品的推出。
下表是第一季度各个产品线的销售额情况：产品线销售额（万元）产品A XX产品B XX产品C XX3. 成本分析在第一季度，公司的总成本为XX万元，其中包括生产成本、人力成本、运营成本等。
下表是各个成本项目的详细情况：成本项目金额（万元）生产成本XX人力成本XX运营成本XX4. 利润分析第一季度的净利润为XX万元，相比去年同期增长了XX%。
这主要得益于销售额的增加和成本控制的改善。
下表是第一季度的利润分布情况：利润项目金额（万元）销售利润XX投资收益XX其他收入XX其他支出XX5. 市场份额分析在第一季度，公司的市场份额为XX%，位居行业前列。
公司通过不断创新和市场营销活动的推动，成功提高了品牌知名度和市场份额。
下图展示了公司市场份额的变化趋势：6. 产品表现分析在第一季度，公司的产品表现良好，并且得到了客户的一致好评。
产品A在市场上受到了广泛关注，销量持续增长。
产品B在高端市场表现出色，市场份额逐渐扩大。
产品C虽然是新推出的产品线，但在短时间内取得了可喜的销售成绩。
7. 结论综上所述，公司在第一季度取得了良好的经营成绩。
销售额和利润都实现了较大幅度的增长，市场份额稳步提升。
未来，公司需要进一步加大市场推广力度，不断改进产品质量和创新能力，以保持竞争优势。
运营数据分析报告(工作汇报模板)
运营数据分析报告（工作汇报模板）尊敬的领导：以下是关于公司运营数据的分析报告，希望能对您的工作决策提供参考和帮助。
一、引言在过去一季度，我们积极应对市场的挑战，加大了市场推广力度，并对运营数据进行了深入分析。
本报告将为您提供关于我们公司运营数据的详细分析结果。
二、整体运营数据概况本季度，我们公司的整体业绩相对稳定。
以下是一些关键的数据指标：1. 销售额：本季度销售额达到XX万元，相比上季度增长了X%。
通过不断拓展市场，我们成功吸引了更多的客户和订单。
2. 成本控制：在本季度，我们非常注重成本的控制，努力降低运营成本，从而提高了我们的净利润率。
3. 客户满意度：根据最新的客户满意度调查，我们公司的客户满意度指数达到了X%。
这表明我们的客户对我们的产品和服务非常满意。
4. 市场份额：在本季度，我们的市场份额有所增加，目前占据了行业的X%。
我们的产品在市场上的竞争力逐渐提升。
三、各项运营指标分析1. 销售数据分析：a) 销售额及变化趋势分析：我们对销售额进行了详细的分析，发现销售额的增长主要来自于新客户订单的增加，以及老客户订单的复购率提升。
b) 销售渠道分析：通过分析销售渠道的数据，我们发现线上销售渠道的增长速度远远超过线下渠道。
因此，我们计划进一步加大线上渠道的投入和推广力度。
2. 财务数据分析：a) 收入结构分析：我们对不同产品线的收入进行了分析，发现某些产品线的收入占比较高，因此我们将进一步加大对这些产品线的支持和推广。
b) 成本结构分析：我们对运营成本的结构进行了深入分析，发现某些方面的成本偏高。
我们将采取相应措施来降低这些成本项，提高综合利润率。
3. 客户数据分析：a) 客户增长分析：我们对客户增长的来源进行了分析，发现通过参加行业展览会及参与社交媒体推广能够更好地吸引新客户。
我们将加强这些方面的投入。
b) 客户流失原因分析：我们对客户流失的原因进行了深入研究，发现产品质量问题和售后服务不到位是主要原因。
运营季度工作总结报告五篇
运营季度工作总结报告五篇运营季度工作总结报告1依据20_年度营运工作会议的精神，来年营运工作要围绕营运体系高效集约、销售支持准时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有序开展的同时，连续推动各项重点工作。
下面结合我的详细分管工作，谈谈20xx年来的成果与不足，就营运重点工作与目标作报告：一、工作思想乐观贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。
营运工作的指导思想是连续围绕公司价值可持续增长的目标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客户服务能力和销售支持能力。
二、支营运条线有五项重点工作1、新《保险法》切换的预备工作。
这是公司今年的重点工作，而其中营运条线承担了比较大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔服务都需要协作调整，任务非常艰巨。
目前公司领导一个工作小组进行统一布署，营运条线要根据公司的要求，总、分公司密切协作，确保实现顺利切换。
2、营运员工PDCA训练和“全明星”评比活动的预备。
这是提升我们服务质量的抓手，也是提升员工素质的重要活动。
今年要在去年“全明星”评比的基础上，进一步弘扬营运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素质。
3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。
这项工作已经融入到一季度的工作中，也作为在以后的工作目标。
4、乐观协作保监局对我公司进行兼业代理有关情况调研工作。
5、单证、印章清理工作。
随着新的单证系统的上线，电子化出单的到位，尤其是柜面出单系统的推广，公司实现了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。
三、我们下一步的目标和梦想1、营运体系。
我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。
这项目标无疑会转变以前营运体系比较凌乱的局面，能给我们的工作带来更大的改进和支持。
2、柜面服务。
以往公司的柜面服务手段相对比较落后，各家分公司的规范不一，只从我司开展柜面标准化建设，统一公司的对外形象，实现规范、标准的柜面服务后，我司的柜面服务渐渐有了很大的改进。
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第二季度重点工作内容及跟进措施
2、历史欠费的清收
梳理历史欠费的具体房号及欠费原因。
针对恶意欠费的，搜集好证据，通过法律的途径来解决。
由秩序部做好应急预案，项目和地产、物业公司保持信息 畅通，以免闹事。
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第二季度重点工作内容及跟进措施
3、节能降耗的效果验证
通过将公区绝大部分基础照明由节能灯更换为LED灯（同 时，工程部进行自行组装，希望在最大程度上节约能耗， 现已购买50套配件，进行组装实验），半年时测算是否起 到了节能降耗的作用，效果如何。 由工程部牵头，持续挖掘其他还可以降低能耗的方式，如 秩序部洗浴室的电改气。 楼幢大使通过对业主访谈和四月开展楼幢大使接待日活动， 充分了解业主对更换灯的意见和建议，做好引导与沟通。
8
二
工作计划及职能目标达成情况
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2.1 一级计划达成情况
序 号 年度一级计划 实际完成时 间 计划完成 时间 全年完成情况说明 第一季度进展情况 已制定成立业委会， 拟在4月底，按照业委 会成立流程，先期进 行公示业委会成立告 示，并予以登记。 从2月开始，实施中 二月已提交方案，按 照节点正在实施中 正在进行由节能灯向 LED灯转化，结果待验 证。
3、针对项目本年度代扣户数的指标，制定专门的代扣策略，项目总动员共同推动。
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1.5会所经营情况
项目 收入 成本 收入 成本 本月实际 4584 14978 19240 43231 1-3月累计 累计实际 27603 37472 50058 125258 累计预算 42000 116771 50058 125258 累计完成率(%) 65.72% 32.09% 100% 100% 全年预算 386500 434045 355475 470150 全年预算 全年完成率（%） 7% 8.6% 14.1% 26.6%
5%
15% 10%
21.02
-6.28 98% 42% 90% ≥92% 3 ≥80% 100%
24.86
28 99.01% 44% 90.12% 0 全部达成 本月无一级计划 完成节点
118%
546% 101% 106% 100%
118%
120% 133% 110%
5.91
18.00 13.3
5%
20
四
下一季度重点工作内容及改进措施
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重点工作内容
•
节能降耗的效果验证 （LED灯的试用）
银联代扣 突破50%
半年客户满 意度92%
精细化服务的持 续开展，半年时 回顾效果
历史欠费的清收
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第二季度重点工作内容及跟进措施
1、精细化服务的持续开展，半年时回顾效果
由客服部牵头，每周项目例会通报并回顾精细化服务内容 的落实节点及案例分享。 通过片区负责人的深访，了解业主对精细化服务的感知度 和认同度，并根据情况确定是否做调整。 指定专人负责把控和适时提醒项目精细化服务的最新进展 以及完成效果。
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重点工作回顾
1、2016年提升客户满意度计 划的落地和实施 通过多次对中高员工的培 训和实操，以及其司人员 年后的满岗，现场卫生状 况较之前有所改善。
增加园区的花乔、购买成 品草坪进行铺植，并对草 坪全面施加了生物有机肥， 3月底已返青。
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重点工作回顾
2、精细化服务方案的落地与实施回顾
通过业主自行投票确定了 2016年每月的社区活动内容 ，并确定了年度的小区营造 主题——幸福晶蓝年。
每月在活动结束后，客户中 心会精选精彩瞬间显性化的 张贴在桁架上展示，让业主 时刻了解我们做了什么。
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重点工作回顾
1、2016年提升客户满意 度计划落地和实施
1至3月已开展淘年货 、元宵喜乐会、食神 争霸赛、妇女节送玫 瑰、便民活动之免费 清洗空调滤网和入户 门除胶、早教讲座等 题材丰富的活动，大 型活动的参与人数在 500人以上。
说明： 1、人工费的节余主要是由于年终奖发放因素和片区管理成本的降低，而项目本身的编制和年 后离职等因素基本未影响项目人工成本大的变化。 2、物料费用的节余主要是因秩序部购买消防设备的计划延后、绿化部分草花费用缓付、会所 外包物料成本归零、社区活动拉赞助降低成本、员工出差考察时间延后等因素而形成，若除 开延缓支付的，实际节余约2.3万。 3、能源费用的节余有两个重要因素，一是自来水公司和供电局抄表时间的不一致，导致水电 费出现阶段性异常的盈利状态，长期看会恢复正常。同时因会所恒温泳池外包，能耗的转嫁 ，这方面给项目节余的能耗就有6.4万，这种合作的形式很好的将会所扭亏为盈。
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第二季度重点工作内容及跟进措施
员工流失率：3.48%（含主动和被动）
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第一季度不足分享及改进
1、对客服务的基础工作不扎实，业主熟悉度不高。
改进办法： 从四月开始实施“楼幢大使接待日”，增加楼幢负责人和 业主的接触频次及认知程度。 新员工每月要做不低于十户的业主访谈，快速让业主熟知 楼幢大使。 每周定期开部门会议，就录音电话、对客服务的案例进行 分享，同时进行实操演练，并将结果纳入绩效考核中。 新员工对法律法规、物业相关知识还需要夯实，并通过考 核的方式来验证效果，纳入员工的绩效考核中。
代扣 不成功
3409.91
地产 整改
0
说交 未交
5304.19
转帐 未到
0
待缴 在外地
1557.20
无法联 系
3857.18
合计
16275.01
2、针对当月月说交未交客户，片区负责人要从次月初开始进行催费；代扣不成功的 部分，提前通知业主预存费用；外地客户努力推荐银联代扣；恶意欠费客户搜集好相 应的证据，适时起诉。
1
成立业委会
12月
正式成立业主委员会
2 3
消防维保新合作方 式的试点和总结 精细化服务方案
8月 12月
与消防维保单位新合作 方式的总结反馈 形成效果评估报告提交 公司 年度总结 2015年度实际水平的5%
4
节能降耗
12月
10
2.2 职能目标达成情况
关键绩效领域 目标项目 其他经营收入 达成 经营毛利达成 经营绩效 （35%） 全年物管费收 费率 银联代扣办理 率 业主满意度 客户有效投诉 报事／协调单 完结率 一级计划及时 达成率 员工满意度 学习成长 （15%） 人才输出 权重 年度目标 ≥129万 元 ≥45万元 ≥98% ≥65% 成功率 ≥90% ≥92% ≤3件 ≥80% 100% ≥80% ≥2名 2 2 100% 100% 5.00 1-3月目 标 1-3月实际 达成率 取数值 分值
3、年初经营部帮助项目在年货街活动上创收、还有项目自身以社区活动等方式招商带来 的收入较多，故与预算相比达成情况良好。
5
1.3成本分析
项目 成本合计（1-3月） 其中：人工费 物料消耗 能源费 保洁、绿化外包 累计实际 150.4万 97.38万 21.7万 14.09万 17.27万 累计预算 179.6万 112.18 25.78万 24.13万 17.51万 占比 83.74% 86.81% 84.17% 58.39% 98.63% 差异 -29.2万 -14.8万 -4.8万 -10.04万 -0.24万
3月开始由保洁部负责给每户业主的入户门进行除胶，目 前已进行了一半。 园区重新按照四季的变化和特殊节气增加了风格各异的背 景音乐。 特殊节日的问候关怀——生日短信每天发送，三八节为女 业主送玫瑰。 论坛发帖、回帖及时，上传的图片精致，品质感较好。
员工关怀：组织了员工的年终恳谈会、项目聚餐、 年后项目骨干员工的恳谈会、环境部 外出踏青过三八节…… 人才输出与培养：张艳调动至公司技术部 赵瑞菲调至公司行政部 赵晓峰成长为工程班长
14
重点工作回顾
1、2016年提升客户满意度计划的落 地和实施 园区安全上，采取了上下班高峰 时段双岗巡逻的方式，现场堵截 安全事故2起，得到了派出所、商 家和业主的高度赞扬。 会所在一月制定了提升人气的小 活动方案，并且在三月实施了第 一次活动——不要以爱的名义伤 害孩子的专题讲座，既提升了人 气又获得了场地费用的收益，也 让家长们受益匪浅。
4
1.2收入分析
项目 1-3月累计 累计实际 累计预算 累计完成率(%)
物业管理
特约服务 其他经营场所（不含会所） 地产委托 合计
147.91万
7.26万 23.36万 0 178.53万
146万
9.4万 21.8万 0 177.2万
98.71%
77.23% 107% 0 101%
说明： 1、物业费略有差异，主要由于晶蓝是成都公司第一个项目，存在物业费在装修前减半的 因素，预计在春节后要装修的户数会增加较多，而实际并未大增，预算编制有偏差。 2、特约服务费达成率不高，有两万多的差异，一是工程部平时特约维修量有所下降，二 是委托施工方整改而产生的物业工程服务费减少；同时2016年家政模式的变换、春节放假 的影响以及新旧家政模式交替等因素也导致了家政特约服务费用的创收不足。
6
1.4收入分析-收费率完成情况
当月收费率98.05% 1-3月累计收费率99.01%
单位： 恶意 元 欠费 住宅 分析： 1、目前项目的催费工作已经形成了一种规定动作，故每月能够保证较好的收费率并 且较去年提前两个月达成突破99%的目标。
2146.53
银联代扣完成率44% 代扣成功率90.12%
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第一季度不足分享及改进
2、环境卫生的现场品质效果不稳定，时好时坏。
改进办法：
对现场品质形成一种统一的标准，要求分供方复制标准， 使标准傻瓜化、模板化。 帮助中高管理现场品质，给他们营造好的工作氛围，同时 坚持走现场，发现问题，及时处理，快速补位，让问题消 化在内部。