SAP系统办公用品采购申请操作
SAP信息物品申购、领用流程
8、信息物品实行领用制、标准及维修、报废与保管等按《江苏牧羊集团信息系统管理规定》（09版）执行。
4、各部门管理部根据预算申报《季度信息物品请购汇总表》（含维修零配件）的同时，所需申请人可从网上办公信息化流程中递交《信息物品购买申请单》，信息中心可根据《江苏牧羊集团信息系统管理规定》审核此申请的标准及配置后再报送执行总裁审批，采购中心在接收到执行总裁审批后的申请单，及时下达采购及送货计划并通知供应商按时间要求送货。
关于发布信息物品申购、领用流程的通知
各分（子）公司、各部门：
为了使批量化采购达到降本增效的目的，同时提高工作效率，采购中心二、流程说明：
1、各分（子）公司、各部门管理部须于每季度末（3、6、9、12）月的25号前（特殊情况除外，但必须由执行总裁批示）将下季度部门的《季度信息物品请购汇总表》（含：电脑及其零配件、打印机、扫描仪、数码相机、数码摄像机、绘图仪、投影仪、传真机、电话等电子信息产品经部门负责人审核后发给信息中心，(硒鼓、墨盒、色带、专用纸、软盘等辅助耗材归属办公用品类）。
9、此流程自XXX年X月X日起开始执行（未完成的流程待完结后关闭）！
特此通知。
2、信息中心收到《季度信息产品请购汇总表》于二个工作日内分析汇总审核（购买的必要性及其配置的合理性）后传递给采购中心（要确保有足够时间留给采购中心招标比价）。
3、采购中心在接收到由信息中心传递的汇总表后（配置必须详细），组织采购员进行分类招标比价（按招邀标流程操作并邀请监察部人员参与开标），确定供应商。
sap项目类采购操作步骤
sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。
项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。
项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。
通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。
2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。
包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。
3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。
采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。
4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。
审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。
5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。
采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。
同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。
6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。
7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。
确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。
8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。
在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。
9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。
可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。
10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。
同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。
总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。
sap采购申请操作
采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。
2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴参照MRP运行结果修改采购申请单⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶手工创建采购申请单⑷查看采购申请单4、具体内容⑴参照MRP运行结果修改采购申请单说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。
（具体操作参照“采购订单操作”文档）此时，库存需求清单中MRP元素由“PurRqs”变成为“PO项目”⑶手工创建采购申请单其他数据根据实际情况输入保存，产生了一张采购申请单号。
⑷查看采购申请单关键字段：采购组/物料组/采购申请/商品/地点等如查看辅料的采购申请，在物料组输入002（辅料）。
点击或按F8搜索符合条件的采购申请。
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要：I.引言- 简要介绍SAP 采购使用手册的目的和适用对象II.SAP 采购概述- 定义SAP 采购- 介绍SAP 采购模块的功能和作用III.SAP 采购使用手册的主要内容- 采购申请与采购订单- 采购订单与发票校验- 付款申请与付款确认- 采购退货- 采购查询与报表IV.SAP 采购使用手册的操作流程- 采购申请流程- 采购订单流程- 发票校验流程- 付款申请与确认流程- 采购退货流程- 采购查询与报表流程V.SAP 采购使用手册的注意事项- 采购申请与采购订单的注意事项- 发票校验的注意事项- 付款申请与确认的注意事项- 采购退货的注意事项- 采购查询与报表的注意事项VI.结论- 总结SAP 采购使用手册的重要性和必要性正文：SAP 采购使用手册是针对SAP 采购模块的使用者而设计的，旨在帮助用户更好地理解和应用SAP 采购模块，以提高采购管理效率和准确性。
SAP 采购模块是一个功能强大的工具，它可以帮助企业进行采购申请、采购订单、发票校验、付款申请、付款确认、采购退货以及采购查询和报表等操作。
通过SAP 采购模块，企业可以实现采购流程的自动化，提高采购效率，降低采购成本，进而提升企业的竞争力。
SAP 采购使用手册详细介绍了采购申请与采购订单、采购订单与发票校验、付款申请与付款确认、采购退货、采购查询与报表等各个环节的操作步骤和方法。
此外，手册还列举了操作过程中可能遇到的问题和解决方法，为用户提供了实用的操作指南。
在使用SAP 采购使用手册时，用户需要注意以下几点：1.采购申请与采购订单：在进行采购申请和采购订单操作时，要确保信息的准确性，以免造成采购流程的延误。
同时，要关注采购订单的执行情况，及时处理异常情况。
2.发票校验：在进行发票校验时，要仔细核对发票信息与采购订单的一致性，确保发票的准确性和合法性。
3.付款申请与确认：在进行付款申请和确认时，要确保信息的准确性，遵循企业的付款政策和流程。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAP系统采购申请操作
采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。
2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶ 手工创建采购申请单⑷ 查看采购申请单4、具体内容⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单系统路径 后勤—流程式生产—商品需求计划—评估—库存/需求清单事务码 MD04若查询单个物料的需求清单，则输入“单独读取”视图数据：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项物料 R 100040MRP范围 R 1100 1100江中药业工厂 R 1100 1100江中药业工厂说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项MRP范围 R工厂 R 1100 “MRP范围”和“工厂”两者只选其一MRP控制者 R J03 J01成品MRP控制者、J02半成品MRP控制者、J03原辅包材MRP控制者、J04备品备件MRP控制者将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。
SAP 采购申请操作指引
SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。
内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。
2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：➢辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；➢费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；➢固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。
请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。
SAP_采购订单操作详解
SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。
它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。
在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。
首先是创建采购订单。
在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。
用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。
用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。
接下来是修改采购订单。
一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。
这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。
用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。
然后是审核采购订单。
在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。
审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。
审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。
接着是发布采购订单。
一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。
通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。
然后是跟踪采购订单。
在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。
在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。
最后是关闭采购订单。
一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。
关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。
除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。
这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。
总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。
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办公用品采购申请流程
一、流程图：
二、各步骤在SAP 系统中的操作说明
1、各需求部门提交采购申请：由各需求部门在SAP 系统内创建采购申请单。
具体SAP 系统操作如下： 事物码：ME51N
分两种情况：
⑴ 有物料号的办公用品的采购申请的创建 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项
物料号 物料号码 R 403400 申请数量 采购的数量 R 100
单位
物料的计量单
N
不输入，系统自动带出计量单位
位
工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、
1101：江中药业中转库
1200：江中医贸仓库
2300：江中小舟仓库
输入以上数据，其他字段的数据不要更改，保存即可，在屏幕的左下角会产生一
个采购申请单号：
⑵ 没有物料号的办公用品的采购申请的创建
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项
A 帐户设置分类
描述
R K K：成本中心（唯一值）
短文本 物料描述 R 笔 因为物料没有物料号，所以必须输入
短文本，而且短文本的描述尽可能与
行政部提供的办公用品物料清单一致申请数量 采购的数量 R 50
单位 物料的计量单
位 R ZH 计量单位尽可能与行政部提供的办公
用品物料清单的计量单位一致
工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、
1101：江中药业中转库
1200：江中医贸仓库
2300：江中小舟仓库
栏目名称
描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项
PGR
采购组
R
002
输入以上数据回车，可以看到以下界面：
在“项目”数据的“帐户分配”视图，输入以下数据： 栏目名称
描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项
总帐科目
办公用品对应的会计科目
R
55041706
办公费—办公用品费
成本中心
申请采购申请部门
R
1110
财务部（江中药业）
单击“项目”数据中的“评估”视图，
输入“评估价格”：1（全部输1，只是一个评估价格，与真实价格无关）
保存，在屏幕左下角产生了一个采购申请单号：
2、需求部门打印采购申请单并提交给行政部
事物码：ZCGSQ
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 工厂 O 1100
物料号 O
旧物料号 O
申请单号 O 10004101-1000410
5
采购组 O
申请下达日期 O 20030928-2003092
9
根据实际情况输入查询字段，但是以上五个字段至少要输入一个字段值
输入参数之后进入以下界面：
系统根据输入的查询字段值按照申请单号列出每张采购申请单的数据
各需求部门打印采购申请单之后由各部门领导签字然后提交给行政部。
行政部根据各需求部门的申请单清单，审核没有物料号的每张申请单中的“物料描述”和“单位”是否规范（是否与行政部提供的办公用品物料清单一致），如果发现物料描述或物料单位有问题，则行政部必须修改对应的采购申请单。
例如：若行政部规定“笔”的计量单位为“支”，但有的部门输入了“只”，则行政部必须修改计量单位。
3、行政部修改采购申请单并打印出采购申请汇总表
⑴ 修改采购申请单
事物码：ME52N
操作参见“创建采购申请单”
⑵ 打印采购申请汇总表
事物码：ZCGHZ
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 工厂 O 1100
物料号 O
旧物料号 O
采购申请单号 O 10004101-10004105
采购组 O
申请下达日期 O 20030928-20030929
根据实际情况输入查询字段，但是以上五个字段至少要输入一个字段值
SAP系统内的操作参照以上的操作文档，系统外的操作参照行政部的相关文件。