小型商店销售管理系统数据流程图
销售管理子系统录入流程图
前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单———>商务维护客户信息录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)<一>录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1. 录入部门信息(基本信息子系统)2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)3. 录入用户信息(基本信息子系统)4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)7. 录入付款条件(基本信息子系统) ◆ 输入画面:1. 单头信息及基本信息录入:点击,如下图.老客户 新客户客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可以为空白总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询可空白,输入时应大于等于零若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.2 地址信息录入3. 交易信息录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.*账款科目:1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL 四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI 等周边系统使用.*结算方式:1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式. 2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」. *票据寄领 :1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.不可为空白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为 1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易:可由销货单审核来更新2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零4.. 信用信息录入可空白*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.*信用额度控制:有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB 信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.*可超出率%:若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时此字段才能输入.5. 证照信息录入6. 保存信息,完成.,进行核准才可有效<二>录入客户订单::录入客户订单前需:* 1. 录入报价单(可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2. 录入销售预测信息3. 录入客户信息4. 录入客户商品价格信息5. 设置单据性质6. 录入品号信息...... 存货管理子系统7. 录入部门信息 ....... 基本信息管理子系统8. 录入职务分类 ...... 基本信息管理子系统9. 录入仓库信息 ...... 基本信息管理子系统10. 录入币种汇率 ...... 基本信息管理子系统11. 录入工厂信息 ....... 基本信息管理子系统12. 设置单据性质....... 应收应付账款子系统13. 录入应收票据 ....... 应收应付账款子系统14. 录入销售发票....... 应收应付账款子系统:◆输入画面不作更改单别:可手动输入,可点选进得选择..单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询. 客户编码如图)可点选或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)2 交易信息(一)*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种:不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型: 默认为0.无(现未执行合同)3 交易信息(二):都为标注.可为空白.5. 其他备注: 都为标注.可为空白.6. 单身信息: 可按[F2]品号信息查询可为空白可空白,标注自动显示只作显示*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).*以下信息可为0,根据实际情况输入)*单价: [F2]单价信息查询(如下图税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.折扣率: 由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%.金额:金额=单价*订单数量*折扣率其他信息可为空白.结束: (1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束].(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示[指定结束].订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「客户商品价格信息档」中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意. Array 8其他查询:可进行相应信息查询.<三>录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单..1. 单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别:不可空白,必须为已存在的已审核(核准) 的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号:不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为[未结束] 状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束] .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入作标注,供查询.2.更改信息:可根据实际情况做更改点选原序号,将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.,信息完成后.进行保存,,.点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询. 可点选(如下图)3. 审核变更单:,点选.如图.审核完成后<四>录入出货通知单:新增出货通知单关联订单,故先做订单.单据的编号不得重复,输入画面新增画面:1. 单头信息( 更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)* 单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).* 单号:单据的编号不得重复单据的编号不得重复系统会自动带出.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.(自动带出的信息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息,出货通知单必须核对客户订单)不可输入,是单头『出货复核/撤消出货复核』更新.2 单身信息:更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入的繁琐)进行选定.可多选..(若记得单别\单号可自行手动输入订单单别\ 单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.3. 保存单据:点选,完成后,同之前单据一样. 回到新画面.点选查询按钮.如下图:4. 审核单据: 点进行审核5. 其他说明:*可查询相关单据的信息*当单据已审核后(审核码设置为「Y」), 要做出货复核更改时,可透过工具栏『:出货复核/撤消出货复.核』进行维护,此时系统会更新「复核日期」, 「复核者」,及「质量状况」录入销货单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 设置订单单据性质5. 录入品号信息(存货管理子系统)6. 录入部门信息(基本信息管理子系统)7. 录入职务分类(基本信息管理子系统)8. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)9. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)10. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)11. 设置单据性质(应收应付账款子系统)12. 录入应收票据(应收应付账款子系统)13. 录入销售发票(应收应付账款子系统)注:1. 录入客户订单.若销货单的单据性质设置为『核对订单』,则销货时必须核对已存在订单单号,若不核对订单,则允许无订单来源的销货单输入作业.2.账款系统(设置应收单据性质==>销售发票).若销货单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销货单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款).所以必须先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销货单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息. *在单身信息处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:3. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据: 点选进行审核异常情况.核对仓库库存正常审核完成:如下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下信息将更新:名称内容说明<1>.客户订单单身已交数量若订单信息存在<2>.客户商品价格信息档上次销货日期单价(无条件更新)销货单单别设为更新核价<3>.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者<4>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<5>.客户基本信息档最近交易日<6>.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者<7>.批号信息单身销货单,数量品号为存货且批号管理者<8>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<9>.销货单单头新增一笔异动记录<10>.销货单单身新增一笔异动记录<11>.销售发票单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者<12>.销售发票单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者<13>.品号项目编号新增一笔异动记录<六)录入销退单:录入销退单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 录入销货单5. 设置订单单据性质6. 录入品号信息(存货管理子系统)7. 录入部门信息(基本信息管理子系统)8. 录入职务分类(基本信息管理子系统)9. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)10. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)11. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)12. 设置应收单据性质(应收账款管理子系统)13. 录入应收票据(票据资金管理子系统)14. 录入销售发票(应收账款管理子系统)注:账款系统(录入应收单据性质==>销售发票).若销退单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销退单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款) ,所以必须先于单据性质中设置销售发票单别.输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销退单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.*在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:4. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据: 点选进行审核异常情况.需要输入验收数量才可审核正常审核完成:如下图.5 其他说明:*销退单核准(审核)时更新以下文档<1>.客户订单已交数量若订单信息存在品号为存货管理者<2>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<3>.品号信息单身档数量金额最近入库日<4>.批号信息单头信息数量品号为批号管理者<5>.批号信息单身销货单,数量品号为批号管理者<6>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<7>.销退单单头档新增一笔异动记录<8>.销退单单身档新增一笔异动记录<9>.销售发票单头档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<10>.销售发票单身档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<11>.品号项目编号档新增一笔异动记录。
数据流程图的画法
6.2.4 画图时应注意的问题
• 1．合理编号 • 2．注意子图与父图的平衡 • 3．局部文件
– 图中的父图和子图是平衡的，但子图中的文件W并没在父图中出现。这是 由于对文件W的读、写完全局限在加工3.3之内，在父图中各个加工之间 的界面上不出现，该文件是子图的局部文件或为临时文件。
6.2.4 画图时应注意的问题
• 分层数据流程图中，数据存储一般局限在某一层或某 几层 • 命名方法与数据流相似
• 5.数据源或终点
– 数据源和终点表示数据的外部来源和去处。它 通常是系统之外的人员或组织，不受系统控制。 – 为了避免在数据流图上出现线条交叉，同一个 源点、终点或文件均可在不同位置多次出现， 这时要在源(终)点符号的右下方画小斜线，或 在文件符号左边画竖线，以示重复
• • • • 1．合理编号 2．注意子图与父图的平衡 3．局部文件 4．分解的程度
– 对于规模较大的系统的分层数据流图,如果一下子把加 工直接分解成基本加工单元,一张图上画出过多的加工 将使人难以理解，也增加了分解的复杂度。然而，如 果每次分解产生的子加工太少，会使分解层次过多而 增加作图的工作量，阅读也不方便。经验表明，一般 说来一个加工每次分解量最多不要超过七个为宜。
采购 1.1.5
产 生 暂 存 订货单
1.1.2 D2
顾客
登 录 新顾客 数 据
到 货 通 知
D4 暂存订货单
1.1.6
对 照 暂 存 订货单
1.1.4
开发货 单并修 改库存
D3 配件库存
询 问 库 存
1.1.7
检 索 库 存
1.1.8
编制销 售和库 存报表
经理
库 存 状 态
D5 销售历史
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统。
它通过自动化和集成化的方式，帮助超市管理者更好地掌握超市的销售、库存、采购等信息，并提供相关数据分析和决策支持。
以下是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统的各个功能模块之间的数据流动和处理过程。
1. 登录模块：用户通过输入用户名和密码进行登录，系统验证用户身份信息，如果验证通过，则进入系统主界面；否则，返回登录界面。
2. 销售模块：2.1 收银员扫描商品条码，系统读取商品信息，并显示在收银界面上。
2.2 收银员输入商品数量，系统计算商品总价，并显示在收银界面上。
2.3 收银员选择支付方式，系统生成支付订单，并将订单信息发送给支付平台。
2.4 收银员完成支付操作后，系统更新商品库存信息，并生成销售记录。
3. 采购模块：3.1 采购员登录系统，进入采购管理界面。
3.2 采购员浏览商品库存信息，根据库存情况和销售预测，确定需要采购的商品种类和数量。
3.3 采购员填写采购订单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并提交给系统。
3.4 系统根据采购订单生成采购请求，并发送给供应商。
3.5 供应商收到采购请求后，确认供货信息，并将商品发货给超市。
3.6 超市收到商品后，系统更新商品库存信息。
4. 库存管理模块：4.1 系统定期对商品库存进行盘点，更新库存信息。
4.2 当商品库存低于设定的安全库存时，系统发送库存不足警报给采购员。
4.3 当商品库存超过设定的最大库存时，系统发送库存过剩警报给管理者。
5. 数据分析模块：5.1 系统根据销售记录和库存信息，生成销售报表和库存报表。
5.2 销售报表包括销售额、销售量、销售排行等信息，帮助管理者了解超市的销售情况。
5.3 库存报表包括商品库存量、库存周转率、滞销商品等信息，帮助管理者优化库存管理策略。
6. 数据备份模块：6.1 系统定期对数据库进行备份，以防止数据丢失。
6.2 备份数据存储在独立的服务器或云存储中，确保数据的安全性和可恢复性。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图引言概述：超市作为一个大型零售企业，管理系统的高效运作对于提升工作效率和提供良好的购物体验至关重要。
超市管理系统数据流程图是一个图形化的表示，用于展示超市管理系统中各个模块之间的数据流动和交互过程。
本文将详细介绍超市管理系统数据流程图的五个部份，包括进货管理、库存管理、销售管理、会员管理和财务管理。
一、进货管理：1.1 供应商信息管理：超市管理系统通过维护供应商信息，包括供应商名称、联系方式、产品种类等，实现对供应商的管理和选择。
1.2 进货定单管理：超市管理系统接收用户提交的进货定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给供应商。
1.3 进货流程控制：超市管理系统跟踪进货定单的状态，包括待处理、已发货、已收货等，确保进货流程的顺利进行。
二、库存管理：2.1 商品信息管理：超市管理系统维护商品信息，包括商品名称、价格、库存量等，实现对商品的管理和查询。
2.2 库存调整管理：超市管理系统记录商品的进货和销售情况，根据实际情况进行库存调整，确保库存量的准确性。
2.3 库存报警管理：超市管理系统设置库存报警阈值，当库存量低于阈值时，系统自动发送报警信息给相关人员，提醒及时补货。
三、销售管理：3.1 销售定单管理：超市管理系统接收用户提交的销售定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给仓库。
3.2 销售流程控制：超市管理系统跟踪销售定单的状态，包括待处理、已发货、已完成等，确保销售流程的顺利进行。
3.3 销售数据分析：超市管理系统记录销售数据，包括销售额、销售量等，通过数据分析功能，提供销售趋势和销售策略的参考。
四、会员管理：4.1 会员信息管理：超市管理系统维护会员信息，包括会员姓名、联系方式、消费记录等，实现对会员的管理和查询。
4.2 会员积分管理：超市管理系统根据会员的消费情况，积累会员积分，并提供积分兑换等服务，增加会员的忠诚度。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统，能够帮助超市管理者高效地管理商品库存、销售、采购、会员管理等各项业务。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统的各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 登录模块：用户通过输入用户名和密码登录系统。
系统验证用户身份后，进入主界面。
2. 主界面模块：主界面显示超市各个功能模块的入口，包括商品管理、销售管理、采购管理、库存管理、会员管理等。
3. 商品管理模块：该模块用于管理超市的商品信息。
包括商品的添加、修改、删除、查询等操作。
当有新商品入库时，管理员可以通过该模块添加商品信息；当商品信息需要修改或删除时，管理员也可以通过该模块进行操作。
4. 销售管理模块：该模块用于管理超市的销售业务。
当顾客购买商品时，收银员通过该模块录入销售信息，包括销售时间、商品信息、销售数量、销售价格等。
系统会根据录入的销售信息自动计算销售金额，并更新库存信息。
5. 采购管理模块：该模块用于管理超市的采购业务。
当超市需要进货时，管理员通过该模块录入采购信息，包括采购时间、商品信息、采购数量、采购价格等。
系统会根据录入的采购信息自动更新库存信息。
6. 库存管理模块：该模块用于管理超市的库存信息。
当有商品入库或销售时，系统会自动更新库存信息。
管理员可以通过该模块查询库存信息，包括商品名称、库存数量、进货价格、销售价格等。
7. 会员管理模块：该模块用于管理超市的会员信息。
当顾客办理会员卡时，管理员通过该模块录入会员信息，包括会员姓名、手机号码、会员等级等。
系统会根据会员的消费金额自动计算积分，并更新会员等级。
8. 报表统计模块：该模块用于生成超市的各项业务报表。
管理员可以通过该模块查看销售报表、采购报表、库存报表、会员报表等。
报表可以按照时间、商品类别、会员等级等进行筛选和排序。
9. 系统设置模块：该模块用于设置超市管理系统的基本信息和参数。
管理员可以通过该模块设置超市名称、联系方式、营业时间等。
销售系统ERP流程图
销售系统ERP流程图⼀、销售部分：（⼀）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进⾏选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：⽆论赊销、现销，当⽉完成发货后（含多次发货）当⽉结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当⽉完成发货后（含多次发货），需分次、跨⽉进⾏结算、开发票，分批结转收⼊成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户⽅的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进⾏选择。
因为三种业务的核算处理⽅式不同，所以在增加销售订单时⼀定要区分清楚。
（⼆）普通销售流程：销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度⼈员先发组装通知到机加⼯程部，机加⼯程部从仓库领取散件进⾏组装。
组装完成后，凭总调室调度⼈员下达的销售发货通知单由机加⼯程部发货。
总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式六联［财务部、总调室、销售部、机加⼯程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间⼯程部进⾏发货，实物出库后，机加车间⼯程部在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度⼈员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进⾏审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项⽬、系统集成产品完⼯后，总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、⽣产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进⾏通知发货，在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统。
它涵盖了从商品采购到销售、库存管理、会员管理等多个方面的业务流程。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 采购管理模块在超市管理系统中，采购管理模块负责处理商品的采购流程。
当超市需要进货时，管理员通过系统录入采购订单，包括商品名称、数量、供应商等信息。
系统将采购订单保存在数据库中，并生成采购单号。
采购员根据采购单号选择供应商，进行商品采购。
采购员将采购的商品信息输入系统，并生成采购入库单。
系统将采购入库单中的商品信息更新到库存管理模块。
2. 销售管理模块销售管理模块是超市管理系统中最核心的模块之一。
当顾客购买商品时，收银员通过系统录入销售订单，包括商品名称、数量、价格等信息。
系统根据销售订单中的商品信息，从库存管理模块中扣减相应数量的商品库存。
系统还会根据销售订单中的会员信息，计算会员积分，并更新会员管理模块中的积分信息。
销售订单完成后，系统会生成销售单号，并打印销售小票供顾客核对。
3. 库存管理模块库存管理模块负责记录和管理超市的商品库存信息。
当采购入库单生成后，系统会将其中的商品信息更新到库存管理模块中。
系统会根据库存管理模块中的商品库存信息，实时计算商品的可售数量，并提供给销售管理模块使用。
当销售订单生成后，系统会从库存管理模块中扣减相应数量的商品库存。
当商品库存低于设定的阈值时，系统会自动生成库存报警信息，提醒管理员进行补货。
4. 会员管理模块会员管理模块用于管理超市的会员信息。
当顾客申请成为会员时，系统会记录其个人信息，并生成会员卡号。
系统会根据顾客的消费情况，累计会员积分，并提供积分查询功能。
当顾客在超市购物时，系统会根据会员卡号自动识别其会员身份，享受相应的优惠和积分累计。
5. 报表统计模块报表统计模块用于生成超市的经营报表和统计分析。
系统会根据销售订单和采购订单的数据，生成销售统计报表、采购统计报表、库存统计报表等。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图一、引言超市管理系统是为了提高超市运营效率和管理水平而设计的一种信息管理系统。
数据流程图是对超市管理系统中各个功能模块之间数据流动和处理过程的图形化描述。
本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图。
二、数据流程图概述超市管理系统的数据流程图主要包括以下几个部份：数据流、处理过程、数据存储和外部实体。
数据流表示信息在各个功能模块之间的传递和交换，处理过程表示对数据进行处理和操作的功能模块，数据存储表示数据的存储和访问位置，外部实体表示与系统交互的外部对象。
三、超市管理系统数据流程图详解1. 登录模块外部实体：用户数据流：用户名、密码处理过程：验证用户身份数据存储：用户信息描述：用户通过输入用户名和密码进行登录，系统验证用户身份，如果验证通过，则允许用户进入系统。
2. 商品管理模块外部实体：管理员、供应商数据流：商品信息、供应商信息处理过程：添加商品、修改商品、删除商品、查询商品数据存储：商品信息、供应商信息描述：管理员可以通过该模块对商品进行增删改查操作，供应商可以提供新的商品信息。
3. 库存管理模块外部实体：管理员数据流：商品信息、库存信息处理过程：更新库存、查询库存数据存储：商品信息、库存信息描述：管理员可以通过该模块更新库存信息，并可以查询当前库存情况。
4. 销售管理模块外部实体：售货员、顾客数据流：销售信息、顾客信息处理过程：录入销售信息、查询销售信息数据存储：销售信息、顾客信息描述：售货员可以通过该模块录入销售信息，包括销售日期、商品信息、销售数量等，同时可以查询销售信息。
顾客信息可以用于记录销售时的顾客身份。
5. 会员管理模块外部实体：管理员、顾客数据流：顾客信息、会员信息处理过程：添加会员、修改会员信息、查询会员信息数据存储：顾客信息、会员信息描述：管理员可以通过该模块对顾客信息进行添加、修改和查询操作，顾客可以申请成为会员并享受相应的优惠。
6. 报表生成模块外部实体：管理员数据流：销售信息、库存信息处理过程：生成销售报表、生成库存报表数据存储：销售报表、库存报表描述：管理员可以通过该模块生成销售报表和库存报表，用于分析超市的销售情况和库存状况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小型商店销售管理系统数据流程图商店销售管理系统是现代商业管理中不可或缺的一个重要组成部分。
通过科学合理地规划和安排商店中的各项业务流程，可以提高销售效率，提升客户满意度，从而实现商店的可持续发展。
本文将以小型商
店销售管理系统为例，分析其数据流程图，揭示系统内数据的流动路
径以及各个业务环节之间的关联和联系。
1. 订单管理流程
销售管理系统的核心功能之一是订单管理。
客户下单后，订单需要
按照一定的流程进行处理和跟踪，确保订单能够准确无误地发货并及
时送达。
订单管理流程主要包括以下几个环节：
1. 客户下单：客户通过商店的线上或线下渠道下单，填写订单信息。
2. 订单录入：销售人员将客户订单信息录入系统，并生成唯一的订
单号。
3. 库存查询：系统查询库存信息，判断商品是否有足够的库存。
4. 商品配货：如果有足够的库存，系统将根据订单信息指派工作人
员进行商品的配货。
5. 订单审核：销售主管或负责审核订单信息，确保订单信息的准确
性和完整性。
6. 发货流程：审核通过后，系统将生成发货单并通知仓库管理人员进行发货操作。
7. 物流跟踪：物流公司根据发货单进行运输，同时将物流信息同步反馈给销售管理系统。
8. 订单完成：客户签收货物后，系统将订单状态更新为已完成，并发送订单完成通知给客户。
通过流程图的方式，可以清晰地展示这一订单管理流程以及各个环节之间的数据流动。
2. 客户管理流程
客户管理是商店销售管理系统中的另一个重要组成部分。
通过对客户信息进行管理和分析，可以实现精准营销，提高客户的忠诚度和购买率。
客户管理流程主要包括以下几个环节：
1. 新客户注册：客户通过线上或线下渠道注册成为商店的会员，填写个人信息。
2. 客户信息录入：销售人员将客户信息录入系统，并生成唯一的客户ID。
3. 客户分类：系统根据客户的购买行为、偏好等信息对客户进行分类，以便后续的针对性营销。
4. 营销活动：系统根据客户分类结果，自动生成营销活动方案，并
向客户发送相关信息。
5. 订单分析：根据客户的购买记录和行为数据，系统对客户进行分析，以便优化销售策略和商品推荐。
客户管理流程的数据流程图体现了客户注册、信息录入、分类、营
销和分析等环节之间的数据流动和关联关系。
3. 数据分析流程
销售管理系统不仅需要记录和跟踪销售数据，还需要对数据进行分析，以便为商店的决策提供科学依据。
数据分析流程主要包括以下几个环节：
1. 数据采集：销售管理系统通过各个渠道采集各类销售数据，包括
订单数据、库存数据、客户数据等。
2. 数据清洗：系统对采集到的数据进行去重、去噪和格式化等处理，确保数据的质量和准确性。
3. 数据存储：系统将清洗后的数据存储在数据库中，方便后续的分
析和查询。
4. 数据分析：通过数据分析算法和工具，系统对存储的数据进行深
入分析，生成各类报表和可视化图表，帮助商店了解销售情况、销售
趋势等。
5. 决策支持：基于数据分析结果，系统向商店管理层提供决策支持，包括销售策略调整、商品优化、市场扩张等。
数据分析流程的数据流程图能够直观地展示数据的采集、清洗、存储、分析和决策支持等环节之间的数据流动路径。
综上所述，小型商店销售管理系统的数据流程图对于揭示系统内数
据的流动路径、业务环节之间的关联和联系具有重要意义。
通过合理
规范的数据流程，商店能够提高销售效率、增强客户满意度，实现可
持续发展。
随着商业环境和技术的不断变化，商店销售管理系统也需
要不断优化和升级，以适应市场需求的变化。