关键特殊过程确认记录表格
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
特殊过程确认记录
□过程能力不合理，修改后再确认 ■过程能力合理，满足生产要求
确认人： 日期： 年 月 日
需确认过程记录
QMS7.5.2JL001
NO.1/1
过程名称
确认日期
xxxx年xx月xx日
工
艺
特殊工种技艺评定准则
预期合格率
98%
作业文件名称
作业指导书
记录名称
确认结论
□工艺能力不能满足要求 ■工艺能力能满足要求
确认人：xxx 日期：xxxx年xx月xx日
人
员
确
认
情
况
姓 名
岗位
教育
培训
工龄
基本知识
专业知识
实际操作
确认结论
李伟
大专
合格
三年
合格
合格
合格
■可 □否
确认结论
□人员能力不能满足要求 ■人员能力能满足要求
确认人： Leabharlann 期： 年 月 日设备
确
认
情
况
序号
设备名称
数量
设备能力确认
确认结论
01
1
■满足要求 □能力不足 □故障待修
■可 □否
确认结论
□设备能力不能满足要求 ■设备能力能满足要求
确认人： 日期： 年 月 日
特殊过程确认记录表
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2011年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：■该特殊过程具备达到量要求的能力，确认合格。
特殊过程确认记录表
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等
关键、特殊过程确认评审表
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期： 编制/日期： 批准/日期：
关键/特殊工序确认评审表
编号：Z/SB·C-38-2020-001版本：01
产品型号：
产品名称：
关键/特殊工序名称：
确认关键/特殊工序作业人员：
关键/特殊工序检验人员
关键/特殊工序所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
关键/特殊工序所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书； □有 □无
2、设备、工装是否通过验收、检定； □通过 □没通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否
4、特殊工序的员工是否持证上岗； □是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格； □合格 □不合格
6、是否对工序参数进行监视并保持记录； □是 □否
确认结论：□关键/特殊工序确认合格，能够投入运作。□其他：
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
特殊过程确认记录表格
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设施的名称，该设施进行保护点检.能否切合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否切合要求4．该过程需要的记录能否合理设施点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 从头确认合格。
□ 从头确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地址：本企业培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异样办理培训成效评论：经过与部分学员面谈沟通、议论、大家已对本企业的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保留的记录，记录保留的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责达成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的查核所有合格。
对任课老师的讲解感觉满意，深入浅出，联合本企业的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
评论人：焊接工上岗查核试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、怎样对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、怎样对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是切合客户要求的你在操作的过程中多怎样去做了六、发生品责问题是怎样办理的七、机器的平时养护都要做哪些工作八、封闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的利处。
关键或特殊需过程确认表
料：
该过程所用的原辅料均来自《合格供方名录》中的厂家，且进入本过程前均经过来严格检验或验证合格，可以满足过程产品的需要。
确认人员：
法：
该过程编制了《》作业指导文件，能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。
确认人员：
环：
生产环境明亮、通风，温湿度适宜，能够满足生产需要。
确认人员：
测：
编制了该过程的监视与测量方法，建立了该过程的监视和测量表格，监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录，能够满足该过程监视与测量的要求。
确认人员：
确认结论：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且过程加工产品的监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
审批人员：
关键或特殊过程确认表
过程名称
确认时间
人：
该过程操作人员，经过国家相关部门的培训，取得上岗资格，且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常保养与维护，且每次开机都经过试用，运行正常后方才使用，能够满足过程要求。
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关键特殊过程确认记录表格
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
主体拆除过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
甲方提供的签字拆除图纸。
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确工艺方法适宜。
设备认可:
电锤、气泵锤各，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满认
足生产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破
坏。
验证结论:
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
基坑开槽过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
挖掘机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生认产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论:
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
钢筋绑扎及混凝土浇筑过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
振捣棒一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生认产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:钢筋及混凝土型号，钢筋位置，混凝土的振捣。
验证结论:
材料型号符合图纸要求，钢筋绑扎位置正确，混凝土振捣合格。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
支模防护过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
台式电锯机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满认足生产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:模板尺寸及位置，模板的加固。
验证结论:
尺寸位置正确，模板牢固可靠，可以浇筑混凝土。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年月日
过程确认记录
编号:JL-7.5.2-01
轻钢结构扩建过程过程名称
过程依据的文件、准则:
1、过程依据的文件、准则:
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认:
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，确
工艺方法适宜。
设备认可:
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能认满足生产能力要求。
人员资格确认:
内本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，
工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求: 容
记录:钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论:
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求:
确认人:荆雪飞
确认时间:
批准人:张雷雷 2016年 05月 30日。