特采品管理准则
特材品使用安全规章制度细则
特材品使用安全规章制度细则特材品（特殊材料）是指在特殊工艺和特殊环境中使用的材料，具有特殊性能和特定用途。
由于其在生产和使用过程中具有一定的危险性，对特材品的使用安全规章制度的制定和遵守显得尤为重要。
本文将详细介绍特材品使用安全规章制度的细则，以确保工作场所的安全和稳定。
1. 特材品的分类与标识特材品应根据其性质和危险等级进行分类，并进行明确的标识。
根据不同的特材品属性，应制定相应的存放和使用规定，确保不同特材品的混合使用和混合存放不会导致危险。
2. 人员的专业培训所有接触特材品的人员都应接受相应的专业培训。
培训内容可以包括特材品的特性、危险性和安全操作规程等，以提高工作人员对特材品的认知和应对能力。
培训应定期进行，并对培训效果进行评估。
3. 特材品的存放与管理特材品的存放和管理应符合相关的规定。
特材品应存放在专门的储存区域，避免与其他物质混合。
储存区域应具备防火、防爆等安全设施，并设置明确的标识。
特材品存放区域应进行定期巡查，确保安全性。
4. 特材品的使用操作规程特材品的使用应按照严格的操作规程进行，确保操作过程的安全性。
操作规程应包括特材品的配制与使用方法、特材品的危险特性以及应急处置方法等内容。
在操作过程中，应佩戴个人防护装备，并采取必要的安全措施，如通风排气、防爆措施等。
5. 特材品的废弃物处理特材品的废弃物应按照相关要求进行处理。
在废弃物的收集、运输、储存和处置过程中，应避免泄露和环境污染。
废弃物的处理方式应与特材品属性相匹配，采取环保措施，最大限度地减少对环境的影响。
6. 事故应急预案针对特材品可能引发的事故，应制定相应的应急预案。
应急预案应包括事故发生时的应对措施、人员疏散和急救措施等，以便迅速、有效地应对突发情况，并降低事故对人员和环境的损害。
7. 定期检查和评估特材品使用安全规章制度的有效性应定期进行检查和评估。
检查范围包括特材品的存放、使用操作的符合性、人员的培训和个人防护情况等。
特采管理规定
特采管理规定采购部特采管理规定编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代。
再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。
2适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。
3职责3.1 采购部提出原材料以及外购的特采申请。
3.2 生产部提出半成品、成品的特采申请。
3.3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。
3.4 当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。
（请参见4.4项说明。
）3.5财务部负责费用的核算及扣除。
4工作内容4.1 来料检验不合格的特采流程4.1.1 当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录”，将不良样品附上，并交采购部确认。
4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由技术质量部决议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。
当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。
4.1.3 特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。
判定为“特采”的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。
4.1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC，IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。
货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。
必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔、返工、补货等事宜。
4.2 制程中半成品、成品检验不合格的特采流程4.2.1 当半成品、成品检验不合格时，由生产过程检验员（IPQC）开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任人确认。
特采品管理准则
1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采。
2范围：本准则适用于本公司生产使用，构成表所列之特采品管理准则。
3申请时机﹕3.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。
由采购单位提出，由上级主管裁决。
3.2须是零件虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量。
4申请手续：厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特采申请手续。
4.2特采流程:4.3采购单位(提出)应填写《特采申请单》4.3.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣款百分比或扣款金额。
4.3.2特采申请书经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，始可会转各单位。
4.3.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。
4.3.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响成我司产成品可靠性,质量进行考虑。
4.3.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。
4.3.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加说明。
4.3.7流程相关单位，应于特采申请书上表示同意或不同意特采，并经授权核准人员签章。
4.3.8有关零件质量之特采申请书，呈质量部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣款百分比。
4.3.9有关作业性之特采申请书，呈制造部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣款百分比4.3.10成本单位对于应扣款之扣款单应负稽催之责。
5发行单位：经裁决之特采申请书，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造、质量、开发等相关单位，对于裁决主管指示之扣款，应填立扣款凭单转成本单位执行扣款。
6验收单单据处理：6.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相关主管裁决。
6.2特采申请书如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品”字样以示区别。
特殊材料采购管理制度
特殊材料采购管理制度一、总则为规范特殊材料采购行为，促进采购工作规范化、专业化和高效化，提高采购质量、降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购特殊材料的所有单位和人员。
三、采购原则1. 诚实守信原则：采购人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，坚持诚实、公平、公正的原则进行采购活动。
2. 透明公开原则：采购活动应当公开、透明，确保信息充分、真实、及时披露，避免信息不对称和不公平竞争。
3. 竞争性原则：采购人员应当通过公开竞争的方式选择供应商，推动市场竞争，优选供应商，提高供应商服务质量。
4. 合理经济原则：采购人员应当尊重市场规律，合理确定采购目标和规模，保障采购成本最低，满足采购需求。
四、采购管理流程1. 采购计划：根据公司实际需求，编制特殊材料采购计划，明确采购目标、规模和时间，经相关部门审批后执行。
2. 供应商评审：采购人员应当按照公司规定程序，邀请符合条件的供应商参加评审，评审时间、地点、内容、形式等应当公开透明。
3. 报价比选：供应商提交报价后，采购人员应当按照采购计划和需求，进行比较筛选，选择最具竞争力的供应商。
4. 合同签订：选定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，避免纠纷和风险。
5. 采购执行：供应商交付物资后，采购人员应当验收物资，确保质量与合同一致，有问题及时处理，并及时支付供应商。
6. 采购绩效评估：采购完成后，采购人员应当对采购活动进行评估，总结经验，改进不足，提高采购效益。
五、采购管理责任1. 采购部门主管负责本部门特殊材料采购工作的组织、领导和管理，监督采购人员履行职责。
2. 采购人员应当严格按照公司规定程序操作，保证采购过程透明、公开和规范。
3. 采购管理人员应当畅通信息沟通，建立供应商档案，记录采购活动过程和资料，做到备查备案。
4. 采购人员应当定期进行自我学习，了解最新市场信息和法规政策，提高专业能力和素质。
六、违纪处罚对违反采购管理制度行为的人员，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、停职或解雇等处理措施。
物资特采管理制度
物资特采管理制度第一章绪论第一条为规范和规范物资特采管理行为，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位物资特采管理。
物资特采是指法律、法规或者国家有关机构批准，不按照一般性的特定标准要求进行采购的物资采购活动。
第三条物资特采管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护国家利益和社会公共利益，保障供应商的合法权益。
第四条物资特采管理应遵守政策规定的原则，合理、经济、合法、适用并诚实信用。
第五条物资特采应严格按照国家相关法律法规和政策规定进行，遵守相关程序和要求，不得擅自变更或规避。
第二章物资特采管理的程序第六条物资特采需提前进行立项申请。
立项申请应包括特采物资的名称、数量、要求、用途、预算、理由、风险分析等内容。
立项申请需由申请人提交，经相关部门审批通过后方可进行。
第七条物资特采需进行风险分析。
对于特采物资的采购风险，需进行全面的分析，提出相应的应对措施，确保特采活动的合理性和可行性。
第八条物资特采需进行供应商的筛选和评审。
筛选和评审供应商时，需遵守公开、公平的原则，根据其资质、信誉、服务能力等进行评审。
第九条物资特采需进行采购合同签订。
采购合同签订需明确特采物资的名称、数量、质量标准、价格、交付时间、结算方式等内容，确保采购活动的合法性和合规性。
第十条物资特采需进行采购活动的跟踪和监督。
采购活动的跟踪和监督需保障采购的合规性和效果。
第三章物资特采管理的责任第十一条物资特采管理由相关部门负责，包括制定、实施、监督和评估。
相关部门需确保物资特采活动的合规性和效果。
第十二条物资特采活动的申请人需提供真实和完整的信息，确保申请资料的真实性和合规性。
第十三条物资特采活动的审批人需严格按照相关程序和要求进行审批，保障审批活动的公开、公平、公正。
第十四条物资特采活动的采购人员需严格按照合同和要求进行采购活动，保障采购活动的合法性和合规性。
第十五条物资特采活动的供应商需提供真实和完整的信息，确保供应的物资的质量和效果。
第四章物资特采管理的保障第十六条物资特采管理需进行相关规章制度的制定和宣传，加强对于物资特采管理制度的宣传和培训。
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采管理规定
特采管理规定
一. 目的
当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采
用以免影响交期。
二. 适用范围
来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。
三. 职责原则
采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；
生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；
品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；
技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；
四. 流程
4.1 来料检验不合格的特采流程
4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》
4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部
确认。
4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。
4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。
4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。
4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。
仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。
会签特采申请单由品质部保管。
五. 附。
特采管理办法
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(3)-(4)
2.3相關單位
檢討結果由系統自動郵件聯絡以下單位填寫，并自動拋轉至各單位主管審核。
2.3.1資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
2.3.2工程單位
2.3.2.1明確批示該批材料能否正常使用。
2.3.2.2對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法，及費用洽取。
2.2.8收貨明細
此批料收貨單號、採購單號、料號、品名、規格、數量
2.2.9選擇部門
使用單位。
2.2.10申請理由、洽取費用
申請單位應在《MRB申請單》寫明理由。諾有異常工時洽取費用由系統自動帶出交貨數量於PCS欄位、單價28元/時，工程單位輸入秒、PCS後按下“=”鍵，即可算出洽取費用。資材物控再根據MRB單應扣金額，做相應外部聯絡單請廠商簽回扣款單，每月與廠商對帳扣款。
(2)發料
倉庫以特采材料標示發至產線，並在發料單上注明特采單號。
(3)製造
製造時﹐生產依特采標示，並區分作業﹐當有異常時並通知品保單位作相應的處理。
文件
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(4)-(4)
(4)入庫
特采品做成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
2.5.2採用
協理級(管理者代表)或以上領導需批示特采﹑重工﹑挑選﹑退貨、直接上線。
(1)驗收
生產資材依送貨單通知IQC進行檢驗﹐結果記錄於《進料檢驗結果報告表》中﹐如有材料異常時需知會生產資材﹐考量是否需要開據MRB申請單﹐如是經MRB訣議為特采，IQC將特采標簽及《MRB申請單》復印件一起標示於該批材料外箱上﹐並在特采標簽上備注MRB單號。
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1目的﹕为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采品处理。
2范围﹕本准则适用于本公司来料检验。
3权责﹕
3.1品管负责进料检验及判定及后续的追踪。
3.2采购负责进料部分特采申请的提出。
3.3相关部门（含生管、RD部、制造部）负责特采申请物料评审。
4申请时机﹕
4.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。
由采购单位提出，由上级主管裁决。
4.2须是零件虽有瑕疵，但不影响本公司产成品性能和质量。
5申请手续﹕
5.1厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验
判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特
采申请手续。
5.2采购单位(提出)应填写《特采申请单》
5.2.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣
款百分比或扣款金额。
5.2.2特采申请单经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，方可会转各单位。
5.2.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。
5.2.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响本公司产成品可靠性,质量进行考虑。
5.2.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。
5.2.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加以
说明。
6特采评审结果﹕
6.1让步接受：不合格品不会对产品性能造成影响，仅为一定程度上影响外观则可降低标准使
用，同时要求供应商后续改善。
6.2挑选：不合格品不能使用，需将之全检挑选出方可使用该批物料，其挑选之工时需由供应
商承担。
6.3重工：不合格品不能直接使用，但经过再加工后可正常使用，其重工工时及相关损失由供
应商承担。
6.4供应商来厂挑选或重工：因工作的需要且时间允许则可由采购联系供应商派人来厂进行挑
选或重工，挑选或重工后的产品需经IQC再次重检，合格后方可上线生产。
7发行单位﹕
经裁决之特采申请单，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造品管、等相关单位，对于
8验收单单据处理﹕
8.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相
关主管裁决。
8.2特采申请单如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品”
字样以示区别。
8.3如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而采购未能实时处理，以致验收单已判定
不合格，则虽办妥特采核准手续，仍须由采购单位或厂商重补验收单。
9特采注意事项﹕
9.1对于上级主管裁决不准特采者，由采购单位尽速再稽催厂商交货。
9.2如有必要，RD单位应发行指导书，或采取直接至现场指导作业。
9.3如因制造单位已欠料停工情况下，采购单位可采取紧急对策召开临时会议，当面知会有关
单位人员共同确认，如同意采用，则依会议记录代替特采申请书。
10特采流程图﹕
11附件﹕
《特采单》-附件..1。