货款支付规定
货款支付条件
货款支付条件【合同书】货款支付条件甲方：（公司名称/个人姓名）地址：（公司地址/个人住址）联系方式：（电话/邮箱）乙方：（公司名称/个人姓名）地址：（公司地址/个人住址）联系方式：（电话/邮箱）鉴于甲方和乙方达成货物交易协议，甲方同意向乙方支付货款，乙方同意提供货物，并具体约定如下支付条件：第一条交易金额1.1 乙方同意向甲方出售以下货物（具体描述）：（1）货物名称：（2）交货日期：（3）货物数量：（4）售价总额：1.2 甲方同意支付乙方上述货物的货款总额。
货款总额应在本合同签署后三个工作日内支付到乙方指定的银行账户。
第二条分期付款2.1 甲方同意将货款分期支付给乙方，具体分期付款方式如下：（1）首期款项：货款总额的30%在买卖合同生效后的次日支付；（2）第二期款项：货款总额的40%在货物签收后三个工作日内支付；（3）尾款：货款总额的30%在货物验收合格后三个工作日内支付。
2.2 当乙方交付货物后，甲方应进行货物质量验收。
如乙方提供的货物质量不符合约定，甲方有权拒绝支付款项，并要求乙方进行更换或修理。
第三条付款方式3.1 甲方应按照以下方式向乙方支付货款：（1）电汇：甲方将货款直接转账到乙方指定的银行账户；（2）支票：甲方向乙方开具支票并邮寄至乙方地址。
3.2 乙方应确保所提供的银行账户信息准确无误，并保证款项能及时到账。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照本合同约定的时间及方式支付货款，则每逾期一天，甲方应向乙方支付货款总额的千分之一作为违约金。
4.2 若乙方未按照本合同约定的时间及方式交付货物，则每逾期一天，乙方应向甲方支付货款总额的千分之一作为违约金。
第五条争议解决5.1 双方因执行本合同发生争议时，应友好协商解决。
如协商不成，应提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
第六条其他事宜6.1 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
6.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
货款支付方式
货款支付方式合同书甲方：（买方名称）地址：（买方地址）电话：（买方联系电话）乙方：（卖方名称）地址：（卖方地址）电话：（卖方联系电话）鉴于乙方将销售货物给甲方，并且双方就货款支付方式达成一致意见，特订立以下合同：第一条货款支付方式1. 甲方将按照以下支付方式支付货款给乙方：a) 预付款：甲方在签署本合同时，需向乙方支付货款的10%，作为预付款。
预付款款项将在双方签署合同后的三个工作日内支付至乙方指定的银行账户。
b) 分期付款：剩余的货款将分期支付给乙方。
每批货物交付后的十个工作日内，甲方需支付货款的30%。
剩余货款将在全部货物交付完毕后的十五个工作日内支付至乙方指定的银行账户。
c) 尾款：全部货款支付完毕后，甲方需支付剩余尾款。
第二条货款支付时间和方式1. 所有货款支付须以人民币支付，并且支付时间应严格按照合同约定。
2. 乙方需向甲方提供指定的银行账户信息，以确保货款能够准确无误地支付到乙方账户。
第三条拖欠货款的责任1. 若甲方拖欠货款，乙方有权要求甲方按合同约定的时间和方式支付货款，并可向甲方收取合理的滞纳金，滞纳金计算方式为拖欠货款总额的0.05%每日。
2. 甲方应及时补足欠款，并支付乙方因甲方拖欠货款而产生的费用，包括但不限于诉讼费、耗费律师费等。
第四条合同解除和违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付货款，并且未在乙方发出书面通知后的10个工作日内支付，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
2. 在解除合同情况下，甲方应返还已收到的全部货物，并承担因解除合同而产生的运输费、仓储费等费用。
3. 若乙方未按合同约定交付货物，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
第五条争议解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
若无法协商解决，可向所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有相同的法律效力。
2. 本合同以中文正本书写，如有异议，以中文文本为准。
销售合同货款结算的规范程序要求
销售合同货款结算的规范程序要求销售合同是指卖方向买方转让商品所有权,买方支付价款的合同。
在销售合同的履行过程中,货款结算作为合同标的物转移的重要环节,其规范化程序和要求是保证合同顺利履行的关键。
根据相关法律法规,以下是销售合同货款结算的规范程序要求:一、货款结算的时间安排通常情况下,货款结算应在商品交付后及时进行。
合同中明确约定的交货期限届满后,卖方应尽快向买方提供符合合同约定的全部商品。
买方在收到商品并确认无误后,应当根据合同约定的结算期限和方式,在约定时间内向卖方支付全部货款。
二、货款结算的具体方式销售合同中通常约定货款支付的具体方式,主要包括以下几种:1.现金支付。
买方在收到商品后,立即以现金方式向卖方全额支付货款。
这种方式灵活便捷,但存在一定的安全隐患。
2.银行转账。
买方将货款通过银行转账的方式支付给卖方。
这种方式安全性高,但需要双方提前确认银行账户信息,操作相对复杂。
3.承兑汇票。
买方向卖方出具银行承兑的汇票作为支付凭证。
这种方式可以延迟实际支付时间,但需要一定的信用基础。
4.信用证结算。
买方开立不可撤销的信用证,由银行向卖方支付货款。
这种方式风险较低,但手续相对繁琐。
根据实际情况,合同双方可以选择上述一种或多种结算方式。
无论采用何种方式,双方应当在合同中明确约定,以免发生纠纷。
三、货款结算的凭证要求无论采用何种结算方式,货款支付都需要相关凭证作为证明。
主要包括:1.运单或者送货单。
证明卖方已经将商品交付给买方。
2.收款凭证。
包括现金收据、银行转账凭证、承兑汇票等,证明买方已经向卖方支付了相应的货款。
3.验收单。
证明买方已经对收到的商品进行了验收,没有质量问题。
上述凭证应当由双方签字确认,并妥善保管,以备日后查证。
四、货款结算的风险防范为避免货款结算过程中出现纠纷,合同双方还应当采取以下措施:1.明确风险责任承担。
合同中约定在运输、验收等环节中出现的风险由何方承担。
2.约定违约责任。
若任何一方未按时支付或收取货款,应当承担相应的违约责任。
国际贸易理论与实务12货款的支付条款
国际贸易理论与实务12货款的支付条款一、货款支付方式及条件1.1 预付款：买方在合同签订后，根据双方协商确定的比例提前支付货款的金额。
范本：买方应在合同签订后的10天内支付货款总额的20%作为预付款。
1.2 信用证支付：买方以信用证的形式向卖方开具，并在约定的期限内向银行支付货款。
范本：买方应向卖方开具一份以不可撤销的信用证形式支付货款的文件，并在合同生效之日起10天内向卖方指定的银行支付货款总额。
1.3 承兑汇票支付：买方在合同签订后，根据约定的期限和金额向卖方开出承兑汇票。
范本：买方应在合同签订后的15天内向卖方开出汇票，并在合同生效之日起30天内支付货款总额。
1.4 现金支付：买方以现金的形式支付货款，可以通过现金、电汇等方式进行支付。
范本：买方应在合同签订后的7天内通过电汇方式向卖方支付货款总额。
二、货款支付时间及条件2.1 分期付款：买方按照约定的时间和比例分期支付货款。
范本：买方应按照合同约定的时间节点，分期支付货款总额的40%，50%，余款10%将在收到符合合同约定的货物后支付。
2.2 交货后支付：买方在收到符合合同约定的货物后支付货款。
范本：买方应在收到货物后的10天内向卖方支付货款总额。
2.3 验收后支付：买方在对货物进行验收合格后支付货款。
范本：买方应在货物验收合格后的5天内向卖方支付货款总额。
2.4 签署相关文件后支付：买方在签署相关文件后支付货款。
范本：买方应在签署相关文件后的5天内向卖方支付货款总额。
三、附件本文档涉及附件如下：1.货款支付方式协议书2.信用证样本3.承兑汇票样本4.现金支付凭证5.分期付款协议书6.交货后支付确认书7.验收后支付确认书8.相关文件签署确认书四、法律名词及注释1.预付款：指买方在合同签订之前支付给卖方的货款。
2.信用证：是一种由银行开具，保证在符合约定条件的情况下向收款人支付一定金额的文件。
3.承兑汇票：是一种由买方自己或银行开出并签署、买方支付给卖方的一种支付方式。
货款支付方式及期限
货款支付方式及期限
合同书
甲方：（购货方名称）
乙方：（供货方名称）
鉴于甲方有意购买乙方的商品，并按照特定的支付方式和期限支付货款，双方达成以下协议：
第一条货款支付方式
1.1 甲方将以以下方式支付货款：
（具体说明支付方式，如银行转账、支付宝、微信支付等）
1.2 甲方应按照以下支付方式进行支付：
（详细列出支付步骤和支付账号）
1.3 货款支付方式如需变更，须双方协商一致，并签署文件确认变更。
第二条货款支付期限
2.1 甲方应在货物交付之后的指定时间内支付货款。
（具体说明货款支付期限，如交付后7天内、月结等）
2.2 如甲方未能按照规定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期费用，逾期费用应按照约定支付。
第三条货物所有权
3.1 在甲方将货款支付完毕之前，货物的所有权归乙方所有。
3.2 若甲方逾期未支付货款，乙方有权收回已发出的货物，并对货物有权进行处理。
第四条违约责任
4.1 若甲方未能按照约定支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期费用，并有权解除本合同。
4.2 若乙方未能按照约定交付货物，甲方有权要求乙方支付滞纳金，并有权解除本合同。
第五条争议解决
5.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
5.2 对于因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成功，应提交至有管辖权的人民法院。
第六条其他约定事项
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
6.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：。
货款支付与结算管理制度
货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。
第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。
2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。
3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。
4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。
第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。
2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。
3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。
4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。
第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。
2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。
第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。
2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。
第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。
2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。
第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。
2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。
3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。
第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。
买卖合同中的货款支付和交付要求
买卖合同中的货款支付和交付要求一、货款支付要求1. 付款方式根据买卖双方的协商，货款可以通过以下方式支付：（1）一次性支付：买方应在签订本合同后的十个工作日内一次性支付全部货款。
（2）分期支付：买方应在签订本合同后，按照双方协商的付款计划分期支付货款。
具体的付款时间和金额应在合同附件明确规定。
2. 付款账户买方应将货款支付至卖方指定的银行账户。
卖方应提供准确的账户信息，并确保账户的有效性和正常使用。
如果账户信息有任何变更，卖方应及时通知买方，并提供新的账户信息。
3. 拖欠和逾期付款如果买方未按合同约定的时间支付货款或未按照付款计划分期支付货款的，应向卖方支付每日默认金额。
默认金额应根据合同约定进行计算，并以逾期付款的天数为基础。
4. 货款发票卖方应及时向买方提供货款发票。
货款发票应包括商品名称、数量、单价、总金额、交易日期等信息，并符合国家相关法律法规和税务要求。
二、交付要求1. 交付时间和地点卖方应在合同约定的交付时间和地点将商品交付给买方。
交付时间和地点应在合同附件明确规定。
如有特殊情况，买卖双方应在书面协议中约定。
2. 商品数量和质量卖方应根据合同约定交付的商品数量和质量进行验收。
买方有权对商品进行检查和测试，并以合理的方式验证商品的数量和质量是否符合合同约定。
3. 交付方式（1）自提：买方可以自行前往卖方指定的交付地点提取商品，并在提取时签字确认交付完成。
（2）送货上门：卖方应按照买方提供的送货地址将商品送达买方指定的地点。
买方应在收货时进行验收，并在确认商品数量和质量无误后签字确认交付完成。
4. 交付风险和所有权转移商品的所有权在以下情况下转移给买方：（1）自提：商品自提时，所有权即转移给买方。
（2）送货上门：商品在卖方将其交付给物流公司后，所有权即转移给买方。
5. 交付延迟和违约责任如因卖方原因导致交付延迟，卖方应向买方支付相应的违约金。
违约金应按照合同约定进行计算，以弥补买方因延迟交付而产生的损失。
付款规定范文
付款规定范文
一、背景
付款是商业交易中的重要环节，为了确保双方的权益，并保证交易的顺利进行，制定付款规定是必要的。
二、付款方式
1. 银行电汇：买方在交易完成后，将货款直接汇入卖方指定的银行账户。
2. 支票支付：买方向卖方，并在约定的时间内提供给卖方。
三、付款期限
1. 货物交付前付款：买方在卖方交付货物之前，需支付全部货款。
2. 货物交付后付款：买方在卖方交付货物后的约定时间内支付货款。
四、滞纳金
若买方未按时支付货款，卖方有权要求买方支付一定比例的滞纳金作为违约金。
具体的滞纳金比例和计算方式根据双方的合同约定而定。
五、争议解决
对于付款方面产生的争议，双方应首先进行友好协商，若协商无果，双方可选择通过调解、仲裁或法律诉讼等方式解决。
六、免责条款
1. 因不可抗力因素，如战争、自然灾害等，导致付款延迟或无法履行，双方互不承担责任。
2. 若因买方或卖方的过失或故意行为导致付款异常，对方有权对付款方采取法律措施。
七、其他事项
1. 本付款规定适用于双方签订的合同，并作为合同的附件。
2. 本付款规定的修改或解释，需由双方书面协商一致，并以书面形式追加到合同中。
八、生效日期
本付款规定自双方签署之日起生效。
以上为付款规定范文，旨在提供一个简单而明确的框架，以帮助双方实现交易的顺利进行。
双方应根据具体情况和需求，在此基础上进行合同的订立，并遵守相关法律法规的规定。
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采购付款流程
一、欠款付款流程
1.付款原则：
1)确有此欠款；
2)税票已收到；
3)所支付的货款为已销货品款，或货品虽暂时未出售，但短时间内便可出售并可以
调退货；
4)供货商必须与书城有真实的业务往来，不得代付。
如有代开税票代付货款的，
由业务部联系并取得代开税票代付款的委托书。
2.付款签批流程：
1)采编员填写付款申请单，在单上写明“现库存码洋，进货折率，现存实洋”；
2)会计在单上签批意见：“税票是否收到，尚欠款额，付此款后库存超多少，账期
如何”，如此供货商有缺货、欠税票等特殊情况，应注明。
3)采编员对会计签批的特殊情况应在单上回复，并交业务部长签批。
4)业务经理签批意见。
5)主管副总签批。
6)总经理签批。
7)出纳根据签批齐全的申请单付款。
二、预付款付款流程：
1)采编员填写付款申请单，在单上写明“谁订的货，进货折率，该供货商的习惯结
款方式（如账期、现结、一单一清等。
）”预付款请特殊标注“预付”字样及
税票到票情况。
2)会计签批意见，写明“账面欠款，结款方式，以前进货折率”，如有欠货、欠票
等特殊情况，应注明；
3)业务部长签批。
采购教材高于75折的，业务部长应追踪销货折扣，且留意其他
低折扣货源。
4)财务经理签批。
本次预付款货源有前期欠票或者欠货情况的，不予签批。
5)主管副总签批。
6)总经理签批。
7)出纳根据签批齐全的申请单付款。
退票付款情况，签批至财务经理级别。