相关方及其要求的识别确定清单
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相关方需求和期望识别清单
检测项目/指标
通过认证/维持证书
通过认证/维持证书
合规义务达成
1、固体废弃物的分类、管理，有效处置 2、生活垃圾处置 3、有害废弃物处置 4、合规义务达成
能源消耗指标达标
能源消耗指标达标
噪声、废气、废水检测
处理单位具有合法资质
通过认证
每年进行监测
A4（297x210）
5
水务局
节约用水、合规排放
位
不能排放有影响的噪声、废气、废水
8
危废处理单位
配合转移、合法处理
9
最高管理者
客户满意、合法、控制成本
10
员工
厂区清洁卫生、无粉尘、无污染、低噪声
节约能源 节约能源 控制噪声、废气、废水 与有资质的单位合作 满足ISO14001体系要求 相关法律法规
作成：
序号
1 2 3
类型
客户 供应商 安监局
相关方需求和期望识别清单
日期：
需求和期望
合规义务
通过ISO14001认证
通过ISO14001认证
满足本公司环境体系要求
满足ISO14001体系要求
安全生产
遵守环境相关法规
4
环保局
危险废弃物仓库，定期交予有资质单位处理 符合法律法规
危废处理 遵守环境相关法规
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
各部门识别的相关方需求清单(生产部)资料讲解
（1）字的结构：上下结构、左右结构、半包围结构、全包围结构、独体字。
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
1.
2.
3.（1）、懒洋洋地（晒太阳）慢吞吞地（说）兴冲冲地（走进来）我的头发那么长，那么黑。他的脸那么白那么胖。
4.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业非和飞气和汽以和已请和情玩和完很和得跳和桃
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
（北京）是我国的（首都）。（五星红旗）是我国的（国旗）。公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
禾字旁：秀、香、和、秋
重—轻圆—扁东—西生—死胖—瘦头—尾宽—窄美—丑进—出臭—香方方字旁（放旅）石石字旁（砍码）一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
耳朵旁：阳、那、都
束一束束一束束美丽的鲜花（10）孩子们（爱家乡），也（爱画自己美）丽的家乡。部门责任岗位
红火——红红火火许多——许许多多来往——来来往往
一（块）石头一（匹）骏马一（杆）大称四（根）柱子一块草地一间学校一张荷叶一个肚子一个菜园备注
（18）青蛙小的时候叫蝌蚪。
木字旁：桃、树、林、机、桥春回大地万物复苏柳绿花红欢歌笑语冰雪融化泉水丁冬鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
1.
2.
3.（1）、懒洋洋地（晒太阳）慢吞吞地（说）兴冲冲地（走进来）我的头发那么长，那么黑。他的脸那么白那么胖。
4.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业非和飞气和汽以和已请和情玩和完很和得跳和桃
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
（北京）是我国的（首都）。（五星红旗）是我国的（国旗）。公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
禾字旁：秀、香、和、秋
重—轻圆—扁东—西生—死胖—瘦头—尾宽—窄美—丑进—出臭—香方方字旁（放旅）石石字旁（砍码）一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
耳朵旁：阳、那、都
束一束束一束束美丽的鲜花（10）孩子们（爱家乡），也（爱画自己美）丽的家乡。部门责任岗位
红火——红红火火许多——许许多多来往——来来往往
一（块）石头一（匹）骏马一（杆）大称四（根）柱子一块草地一间学校一张荷叶一个肚子一个菜园备注
（18）青蛙小的时候叫蝌蚪。
木字旁：桃、树、林、机、桥春回大地万物复苏柳绿花红欢歌笑语冰雪融化泉水丁冬鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
相关方要求清单
风险：因产品质量、交期不能满足公司要 求，影响客户订单交付，导致客户不满。 机遇：促成供应商管理制定逐步完善，达到 与供方合作互赢的目的。
5
厂界周边企业和 建立友好关系不被污染和影响 居民
周边企业或居民反馈
不定时
行政部
合法经营 6 政府机构（如安 监、消防、环保 安全生产 、劳等） 经营效益良好
生产经营资质：营业执照、消防验收 报告等 风险：政府要求办理的相关资质延期，安全 、消防等验收不过关。 全年安全生产事故次数 机遇：安全、消防机制得以完善，员工满意 度提升。 财务报表 风险：审核不通过 机遇：严格按照ISO9001/IATF16949标准的 要求建立公司的质量管理体系。
ISO9001/IATF16949 相关方要求清单
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 2 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 3 员工 个人能力提升、提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作、互利双赢 4 供方 及时付款 交付的物料合格率高
备注
风险：由于质量、原材料供应等问题导致交 期无法满足，引起客户不满。 机遇：产品质量提升，需求更优质的供应商 。
每月/次 每年/次 不定时
风险：公司经营目标无法达成。 机遇：制定合理的经营目标以及实现途径。
每年/次 每年/次 每月/次、不定期 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次
工资表、核心人员主动流失数量、员 工满意度（人事与后勤） 风险：福利、待遇以及晋升机制不完善，导 致员工满意度降低。 培训计划达成率、员工晋升表 机遇：福利、待遇以及晋升机制建设完善， 员工满意度逐步上升。 员工手册 供应商年度审核结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天 /90天 来料不良率 风险：因噪音、污水排放、固体废物的处理 不当，影响到厂界周边企业和居民。 机遇：公司噪音、污水排放、固体废物的处 理制度逐步完善。
相关方的需求和期望识别清单
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
每年一次
业务部
交期变更率
每年一次
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核
每年一次
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
每年一次
业务部
交期变更率
每年一次
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核
每年一次
信息安全相关方的需求和期望清单
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
ISO14001-2015相关方要求与期望清单
ISO14001-2015
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）