169492017控制计划管理程序
IATF16949---2017-文件与资料控制程序
8.1.4、记录文件编号规则：
修订次数用 0、1、2…表示
质量手册版本号用 A、B、…Z 表示
QM 为质量手册代号 公司代号
顺序号：用 01、02、03、…表示 顺序号：用 01、02、03、…表示 类别：C 顾客导向过程；S 支持过程；M 管理过程（特别过 程，用 CCC 表示，区别于 ISO/TS16949 的通用要求） 体系代号：Q 质量管理体系程序 公司代号：
精品文档
《顾客工程规范评审记录》 《工程更改跟踪单》
《文件借阅记录》
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
可编辑
精品文档
8.附件： 8.1、附件一：体系文件编号规则； 8.2、附件二：部门文件发放编号对应表；
附件一： 8.1 体系文件编号规则
8.1.1、体系质量手册编号规则： QM
8.1.2、程序文件编号规则： Q
及发放范围》
5.2.4.2 文件的借阅需填写《文件借阅记
《文件借阅记录》
录》；
5.2.5
外来文件原稿存档 5.2.5.1 本部将外来文件原稿存档保管。 接收部门
6.相关支持性文件
文件编号 SY/Q-S05-02 SY/Q-S09-01 WI-S05-01
7.质量记录
记录编号 JL-S05-01
文件名称 《记录控制程序》 《工程变更控制程序》 《技术资料清单》
外来文件接收、记录、 评审
文件清单》；
5.2.1.2 顾客提供的工程标准或更改通
知应在一周内评审完毕，并填写《顾
客工程规范评审记录》，对更改项目
跟踪、控制并记录在《工程更改跟踪
可编辑
IATF16949应对计划控制流程
IATF16949应对计划控制流程概述本文档旨在介绍IATF16949应对计划控制流程，该流程旨在确保组织在实施IATF16949质量管理体系时能够应对潜在风险和变化。
流程步骤1. 确定风险和变化：组织应对其质量管理体系的实施过程进行全面的风险评估和变化分析。
这包括评估供应链的稳定性、产品的关键特性、工艺的稳定性等方面的风险和变化。
2. 制定应对计划：根据风险和变化的评估结果，组织应制定相应的应对计划。
应对计划应明确列出应对措施、责任人、时间表等要素，并确保计划的可行性和有效性。
3. 实施应对措施：组织按照应对计划的要求执行相应的应对措施。
这可能包括制定和实施新的工艺流程、培训员工、更新供应链管理等。
4. 监控和评估：组织应定期监控和评估应对计划的执行情况和效果。
这可以通过制定关键绩效指标(KPIs)、进行内部审核和管理评审等方式进行。
5. 持续改进：根据监控和评估的结果，组织应采取相应的改进措施，以不断提升应对计划的效果和质量管理体系的整体表现。
相关注意事项- 组织应确保应对计划的执行过程中不存在法律复杂性和不可确认的内容。
所有决策应独立作出，不依赖用户协助。
- 在制定应对计划时，组织应充分发挥其IATF16949质量管理体系的优势，避免引入过多的法律复杂性和不必要的风险。
- 组织应采用简洁的策略来制定应对计划，确保计划的可行性和易于执行。
- 在文档中引用的内容应能够被确认和证实，不应引用无法确认的内容。
以上为IATF16949应对计划控制流程的概述和步骤，组织在实施时应注意相关的注意事项，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
16949程序流程.doc
管理评审控制程序1. 目的✧ 确保组织的质量体系的适宜性、充分性和有效性； ✧ 确保质量方针和质量目标适应组织自身发展的需要; ✧ 不断完善质量体系,寻求持续质量改进的机会。
2. 范围✧ 本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改措施等作出了具体规定;✧ 本程序适用于组织的最高管理层对质量体系的现状和适应性以及对质量方针和质量目标的适应性进行评审。
3. 术语（略） 4. 职责✧ 组织的最高管理者负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告;✧ 管理者代表负责编制管理评审报告,提供全面的质量体系运行情况总结,批准整改措施计划;✧ 质量管理部门负责人负责编制管理评审计划,对组织整改措施的实施情况进行跟踪和验证,提供质量方针和质量目标实施情况的报告（需要时）;✧ 各有关部门负责人负责准备并提供本部门主管的各质量体系要素实施情况报告,组织制定并实施直接与本部门有关的各项整改措施。
2.03.04.0 《管理评审会议纪要》5.0《管理评审报告》 《文件和资料控制程序》 6.0 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》《整改措施计划》经营计划控制程序1. 目的：为了经营计划的有效制定和正确运用，确保公司稳步向前发展。
2. 范围：适用于本公司经营计划的制定和实施。
3.术语（略）4. 职责：规定由最高管理者负责制经营计划定； 规定责任部门完成的基础资料；规定责任部门进行顾客当前和未来期望的确定； 规定经营计划跟踪部门责任2.0《基准确定和数据分析报告》 《市场营销和竞争对手分析数据报告》《部门业务计划（草）》3.0《顾客需求分析报告》 《业务计划》《业务计划发放记录》4.0《公司级数据和资料》 《会议记录》《文件和资料控制程序》 《业务计划评审纪录》5.0《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《整改措施计划》1. 目的：确定公司级的数据和资料，与竟争对手作比较，以制定发展计划和目标并与业务计划的进展情况进行比较，从而提高公司的水平。
16949质量目标管制程序
16949质量目标管制程序一、引言16949质量目标管制程序是制定和实施ISO/TS 16949质量管理体系的重要环节，它旨在确保组织的质量目标能够得到有效控制和监测，从而实现持续的质量改进。
本文将从质量目标的设定、管制程序的制定以及实施过程中的注意事项等方面进行阐述。
二、质量目标的设定1. 确定明确的目标：质量目标应具体、明确，并与组织的战略目标相一致。
例如，可以设定降低不良品率、提高客户满意度等目标。
2. 设定可量化的指标：质量目标应该是可量化的，可以通过指标进行度量和评估。
例如，不良品率可以用百分比表示，客户满意度可以用调查问卷进行评估。
3. 设定合理的时间框架：质量目标应该设定合理的时间框架，以便能够及时监测和评估目标的达成情况。
例如，可以将目标分为短期目标、中期目标和长期目标。
三、管制程序的制定1. 目标分解：将组织的总体质量目标分解为各个部门和个人的具体目标，确保每个人都能理解和参与到目标的实施中。
2. 管制指标的设定：为每个目标设定相应的管制指标，用于衡量目标的达成情况。
例如，可以设定不良品率的管制指标为每月不超过2%。
3. 管制措施的制定：制定相应的管制措施，确保质量目标能够得到有效实施和控制。
例如，可以制定巡检制度、设立纠正措施等。
4. 监测和评估：建立相应的监测和评估机制，定期对质量目标的达成情况进行跟踪和评估，并及时采取纠正措施。
四、实施过程中的注意事项1. 建立沟通机制：确保各个部门和个人都能够理解和认同质量目标，并能够积极参与到目标的实施中。
2. 培训和意识提升：通过培训和意识提升活动，提高员工对质量目标的认识和理解，并提升其质量意识和质量管理能力。
3. 持续改进：根据质量目标的实施情况，不断优化和改进管制程序，确保其适应组织的变化和发展需求。
4. 风险管理：在制定和实施质量目标的过程中，要考虑和评估相关的风险，并制定相应的风险控制措施，以确保质量目标的实施能够顺利进行。
16949生产过程控制程序
5.7 停工后的验证：
第 2 页，共 3 页
产品在计划或非计划生产停工期后，短时间停工的由生产车间根据作业准备验证要求，对产品的符合性 进行确认。若属于长期停工（大于6个月），则由生产车间组织质量、技术、生产等部门进行多方论证，并 要求重新向客户提交PPAP，确认通过后，方可以生产。
5.8 交付后的活动
公司办应通过员工意识培训，消除歧视对抗、营造和谐稳定的工作环境；通过合理安排作息时间及 适当的激励，减压（缓解紧张情绪）、预防过度疲劳、保证情绪稳定；
公司办负责办公区域的5S管理； 生产部负责生产现场5S管理；
根据设施、安全和环境策划结果及政府法律法规要求保卫部、制造部分别提供满足要求的环境及设 施；减少作业现场的噪声，保持作业现场的清洁卫生，有适宜的温、湿度、及通风照明良好。
b.工装、模具、夹具及测量装置的更换；
生产车间 技术中心
c.人员变更； d.设备的维修、更换；
e.材料的变更；
f.作业指导文件的更新。
生产车间
调整
NG
首检
OK
5.6.2 操作人员按作业文件规定项目进行首件 自检， 专职检验员进行专检，并记录检测结 果，合格后生产。
生产车间
生产
5.6.3 首件没有确认前，如急需生产的，操作 人员在确保自检结果正确且合格的前提下可 以进行，但需做好标识，待专检员确认合格 后方可去除标识；如专检确认为不合格，按 《不合格品控制程序》处理。
类情况出现，并及时更新《防错装置管理规范》。
5.3 人员、环境及设施管理
第 1 页，共 3 页
5.3.1 5.3.2 5.3.3
5.3.4 5.3.5 5.3.6
公司办负责对作业人员进行上岗、转岗、在岗培训，并进行考核和评定，合格后方可使用； 公司办应掌握员工岗位素质及顶岗要求，并根据现有人员素质状况制定《员工素质矩阵》；
IATF16949控制计划管理程序
文件制修订记录1.0目的提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。
2.0范围适用于本公司所有产品的控制计划。
3.0权责品质体系部：由品质体系部主导,CFT小组共同参与制定样件、试生产、量产阶段的控制计划。
4.0定义无5.0流程图：无6.0程序内容6.1控制计划表的格式制定6.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP（产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。
6.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。
6.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定6.2.1控制计划的分类：样件、试生产、生产样件样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。
根据适合的APQP阶段，选用不同的控制计划。
6.2.2控制计划文件编号：CP-XXXXXX-XXX 其中第一位”CP”表示“控制计划”;中间六位”XXXXXX”表示产品型号,不足六位前面加”0”,超过六位取后六位; 后面三位”XXX”表示同种型号中不同产品各控制计划的序列号，交文控发行至相关部门。
6.2.3产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。
6.2.4产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。
6.2.5供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。
6.2.6供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。
6.2.7产品/过程编号：参照过程流程图编号。
6.2.8过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。
6.2.9制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。
IATF16949项目管理及APQP控制程序
IATF16949质量管理体系文件受控状态持有部门分发号分发日期2017.03.15项目管理及APQP控制程序依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：20152017-03-15发布2017-03-15实施XX汽车配件有限公司发布文件发放/修订记录1目的制定产品质量先期策划控制程序，规范本公司新产品设计开发流程及其相总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计划科设备科综合管理科人力资源科工艺科质量管理科体系科物流科业务科生产质量部关资源的配备，防止因先期设计失效而产生重大产品质量事故，减少产品后期缺陷，明确各相关部门在新产品项目设计和开发过程中的接口及各自的职权职责，确保设计开发与产品实现过程能按计划高效优质地完成，并形成持续改善的有效机制。
2适用范围本控制程序适用于本公司所有按顾客要求及自主策划的汽车冷冲压部件相关项目或顾客有设计要求时的产品设计开发、设计变更、售后服务及持续改善等活动的管理。
本过程开始于顾客新/更新的要求项目的导入以及公司策划的业务计划所确定的项目，结束于产品稳定在批量生产及持续改善。
3职能职责3.1总经理负责根据产品特点组织产品实现策划的项目管理工作，为产品实现策划的总负责人，任项目小组组长，对整个项目管理工作负责。
3.2开发管理部3.2.1负责组织和监督APQP多方论证小组的工作，负责APQP多方论证小组工作顺利展开或效率提高；3.2.2负责PPAP的内部批准及与顾客PPAP批准有关的联络和处理；3.2.3负责顾客相关的商务沟通及设计输入及变更的联络；3.2.4负责项目立项前的合同及可行性评审的组织；3.2.5负责报价、订单处理、样品发送及其相关跟踪处理等。
3.3项目经理3.3.1负责组织多方论证小组并报总经理批准；3.3.2负责组织产品质量策划，并监督各阶段的实施，在资源保证的情况下，对整个项目成败负责；3.3.3负责协调完成各阶段的评审及工艺资料的确认；3.3.4负责批准各阶段计划，协调APQP计划执行过程中遇到的问题；3.3.5负责制定进度计划并监督实施；3.3.6负责制定项目评审时机和组织评审，并将评审结果报给高层管理者；3.3.7负责建立与顾客和组织联系渠道；3.4.8协助各部门配备所需的资源；3.4.9负责向高层管理者报告每一产品质量策划阶段的结果及出现的情况和新问题，以进一步促进他们的承诺和支持；3.4.10负责PPAP资料的审核。
IATF16949控制计划管理程序
控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。
适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。
2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。
2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。
2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。
2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。
3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。
3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。
3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。
3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。
3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。
3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。
3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。
3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。
3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。
3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。
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5.依据标准 5.1、本程序依据 IATF16949:2016 质量管理体系中标准条款 8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、
8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -
汽车零部件 有限公司
6.工作流程及内容
序号
流程
顾客需求和公司
6.1
持有者 发放日期
汽车零部件有限公司
编号 名称 版号
控制计划管理程序
修 页次
订
记 录 修订
次数
制订
审核
批准
1
汽车零部件有限公 司
程序文件 控制计划管理程序
共7页 第版
第1页 第次修改
1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和
产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿 命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
制计划必须经顾客批准后，方可实施；
6.6.1、制定控制计划的栏目说明：
6.6.1、样件、试生产、生产控制计划：
各阶段适当的分类：
编制新产品 控制计划
N a)样件控制计划：在样件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
b)试生产控制计划：在样件试作之后，正式批量
生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试
6.6.8 核心小组： 填入负责制定控制计划最终版本人员的姓名和电 话或传真； 6.6.9、公司/工厂批准日期： 由项目组长批准，并填入批准的日期； 6.6.10、日期（编制）： 填入首次编制控制计划的日期； 6.6.11、日期（修订）： 填入最近修订控制计划的日期； 6.6.12、顾客工程批准/日期： 必要时，获取顾客负责工程的部门的批准； 6.6.13、顾客质量批准/日期： 必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准； 6.6.14、其它批准/日期： 必要时，获取其他同意的批准； 6.6.15、零件/过程编号： 填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程 流程图； 6.6.16、过程名称/操作描述： 填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造 项目小组 的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过 程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最 佳方法； 6.6.17、生产设备： 适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备 的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、 装置、夹具或其它工具； 6.6.18、特性： 对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输 出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时 可使用目测法辅助； 6.6.19、编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）： 过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图（计算 机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号； 6.6.20、产品：填入产品特性的相关内容，产品 特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的 部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从 所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特
项目 小组
使用表单
3
汽车零部件 有限公司
6.工作流程及内容
序号
流程
6.4
A
6.5
程序文件 控制计划管理程序
共7页 第版
第3页 第次修改
工作说明
责任 部门
使用表单
6. 4.1、控制计划的制定采用 《控制计划》表格 编制进行(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的 项目小组 《控制计划》
表单进行)；
6.5.1、如顾客有要求时，样件、试生产、生产控 顾客
6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件 试制数量一般为 1—3 件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为 10 —30 件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行；
汽车零部件 有限公司
6.工作流程及内容
序号
流程
B
填写小组成员
填写批准日期
填写编制日期
填写修订日期
填写工程批准日期
填写其它批准日期
填写零件/过程编号
6.6 填写过程名称
填写设备、工装名称
填写特性
填写编号
填写产品特性相关 内容
C
程序文件 控制计划管理程序
共7页 第版
第4页 第次修改
工作说明
责任 部门
使用表单
要求的提出
6.2 收集相关信息 和资料
确定控制计划分类 6.3
A
程序文件 控制计划
责任 部门
6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划；
6.6
项目小组 《控制计划》
b)控制计划编号按“JL-C01-32/流水号”执行；
填写更改等级
6.6.3、零件编号、最新更改等级/水平： 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时
填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发
填写零件名称
布日期； 6.6.4、零件名称/描述：
填入被控制产品的名称/过程的名称和描述；
2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。
3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划
是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作；
项目 小组
6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审；
g)过程设计优化；
项目 小组
填写公司名称
6.6.5、公司/工厂： 填入制订控制计划的公司名称或适当的工厂/部
门的名称；
填写公司代码
6.6.6、公司代码：
填入按采购机构要求的识别号或顾客指定公司
填写联系人
的识别号； 6.6.7、主要联系人/电话/传真：
填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传
真；
B
- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -
验的描述；
c)生产控制计划：在正式批量生产过程中，对产
品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全
面文件化的描述；
d)在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计
划的不同阶段；
填写控制计划编号
6.6.2、控制计划编号： a)填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于
多页的控制计划则填入页码（第_页 共_页）；