控制计划管理规定
控制计划管理规定
凡本厂内所有的产品之质量策划均适用之。
3．定义：无
4．权责：
4．1各阶段的控制计划之制订：技术部；
4．2各阶段的控制计划之审查：多方认证小组；
4．3各阶段的控制计划之核准：管理者代表。
5．工作程序：
5．1技术部根据《产品质量先期策划程序》中的各种不同阶段制订出相应的控制计划，经多方认证小组审查，呈管理者代表核准后由文管中心依《文件与资料控制程序》将其分发到相关部门，由相关部门依其执行。
(样件—S，试生产—T，生产—P)
年度代号
控制计划名称简称
5．7．3零件编号、最新更改等级/水平：
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5．7．4 零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。
5．7．5 公司/工厂：
填入制订控制计划的公司名和适当的分公司/工厂/部门的名称。
5．1．1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
5．1．2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
5．2为了达到过程控制和改进的有效性，多方认证小组应利用所有可用的信息来审查控制计划，制订控制计划的信息可包括：
人进行清晰地标识、隔离和处理。同时反映计划中还可用来标注特定的反映计划编号并标识反映计划的负责人员。
5．7控制计划的实施和管理：
5．7．1控制计划的实施：
生产设备由生产部与技术部购置；工装、夹具由生产部依《工装管理程序》进行设计、制造；测量仪器、量具由质量部购置。
控制计划台账管理制度
控制计划台账管理制度第一章总则第一条为规范控制计划台账管理工作，提高管理效率，提升管理水平，根据国家相关法律法规并结合企业实际情况，制定本制度。
第二条控制计划台账管理制度适用于本企业内所有与控制计划相关的工作人员，包括但不限于计划员、库管员、仓储人员等。
第三条本制度对控制计划台账的管理、更新、维护等工作进行规范，明确责任分工，确保控制计划的准确性和及时性。
第四条公司财务部门为控制计划台账管理的主要责任部门，各部门负责人应指定专人负责控制计划台账的管理工作。
第五条控制计划台账应准确记录企业生产、库存、销售等相关数据，为企业管理人员分析、决策提供依据。
第二章控制计划台账的建立和更新第六条控制计划台账应根据企业实际情况确定台账内容和格式，确保清晰易懂，便于管理人员使用。
第七条控制计划台账应根据企业的生产计划和销售计划制定，各部门负责人应根据实际情况确定计划的合理性和可行性。
第八条控制计划台账的建立应包括以下内容：产品名称、规格型号、计划生产数量、库存数量、销售数量、库存地点等。
第九条控制计划台账的更新应及时进行，负责人应每日对照实际生产销售情况进行更新，并及时反馈给管理人员。
第十条控制计划台账的更新应及时调整计划数量，以适应市场需求和企业实际生产情况。
第三章控制计划台账的维护第十一条负责人应制定控制计划台账的维护制度，明确责任人员及其具体工作内容。
第十二条负责人应每日对照实际情况检查控制计划台账的准确性，对发现的问题及时处理。
第十三条负责人应建立经常性检查机制，定期对控制计划台账进行核对，确保数据的真实性和完整性。
第十四条负责人应建立台账备份制度，定期将重要台账数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
第四章不当行为处理第十五条对于因故意或疏忽造成控制计划台账数据错误或丢失的，将视情节轻重给予相应的纪律处理。
第十六条对于违反控制计划台账管理制度规定的，将按照公司相关规定给予相应的纪律处罚。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起正式执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释并做出相应规定。
控制计划管理规定
5.3.9当产品或过程有改变或出现新问题时，应增补控制计划，当控制计划中确定的特性呈不稳定或能力不足时，反应计划应规定限制过程输出和100％检验的措施。控制计划由原核心小组完成。修订后，应填写《工艺文件更改通知单》，下发至各相关部门。
4.2产品技术部负责控制计划的编制与修订。
5管理内容
5.1在产品质量先期策划过程中，应针对所提供的产品在系统、子系统和材料各层次上制定控制计划，控制计划要包括必要的原材料内容及生产过程。
5.2控制计划应在以下三个阶段分别制：过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、材料控制计划阶段。
5.2.1样件控制计划用来描述对样件尺寸测量及功能试验，以便在制造工艺装备前及早发现实际存在的问题。
5.3.2小组成员应进行必要的培训，应了解产品的技术要求。
—从评审中获取资料；
—产品特殊特性清单；
5.3.3小组成员还应了解制造过程
—获得工艺流程图;
—获得工艺FMEA;
—对类似的过程进行优化分析。
5.3.4按《产品质量先期策划管理控制程序》确定标识特殊特性，应针对特殊特性分别编制控制内容，包括顾客指定的特殊特性或其它要求控制的特性。
5.3.5针对不同的特殊特性采取不同的控制方法：
5.3.5.1预防缺陷的控制方法：如防错技术、色标、操作说明书、预防性维修等。
5.3.5.2检查造成缺陷的原因的方法：如统计过程控制（SPC）、预防控制、工艺参数控制、实验设计、关键特性指定系统。
5.3.6为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施，作为反应计划加以编制。反应计划编制的原则：
1目的
规定控制计划的编制方法，以达到对产品制造过程的系统控制，最大限度地减少变差。
控制计划管理规定
控制计划管理规定1、目的：通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。
2、适用范围：适用于公司内部和面向顾客样件制作、小批量和批量生产，也可用于其他顾客的产品。
3、职责：品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。
4、工作程序4.1 制定控制计划的信息来源：①工艺流程图；②设计/过程失效模式及后果分析；③特殊特性；④从相似零件得到的经验；⑤负责人员对过程的了解；⑥设计评审；⑦优化方法；4.2新产品开发过程中根据APQP进度计划要求，成立控制计划核心小组，由小组制定样件、小批量试制和批量生产的控制计划，已批量生产的产品按用户和公司的要求制定批量生产控制计划。
4.3控制计划采用ISO/TS16949:2009标准规定格式，见《控制计划》标准格式。
（如用户有其他书面规定格式则根据用户要求执行）4.4 控制计划栏目说明：4.4.1样件、试生产、批量生产表示适当的分类，在相应名称前方框内打“√”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“√”）：①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
③批量生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
4.4.2 控制计划的编号填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》。
4.4.3 零件编号/最新更改等级填写被控制产品的零件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4.4.4 零件名称/描述填写被控制产品的名称及相关说明。
4.4.5 供方/工厂填写公司名称。
4.4.6 供方代码如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。
4.4.7主要联系人/电话填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。
4.4.8核心小组人员填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。
控制计划管理规定
改订履历1.目的:通过实施控制计划,最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的优质产品。
2.适用范围:适用于IATF16949:2016要求产品控制计划的制订。
3.权责3.1品质部：负责编制“控制计划”（见附件一）。
3.2 CFT小组：负责审核确认“控制计划”。
4.定义4.1 CFT小组：即横向协调小组，由研发、生产、采购、质量、业务组成的小组。
4.2 CP： Control Plan控制计划，简称CP。
5.作业内容：5.1控制计划分为样件、试生产、生产三种。
5.2CFT小组根据客户要求、法律法规及产品特性确定特殊特性，用符号在控制计划和在相关技术、工艺文件中标注。
5.2.1特殊特性：在可预料、合理范围内的变动可能显著影响顾客对产品的满意度，如安全配合、功能、安装、外观或者制造、加工此产品的能力，过程特殊特性用“▽”标示，产品特殊特性用“§”标示。
5.3控制计划的制作5.3.1品管责任人根据过程流程图等文件编写控制计划，控制计划项目填写说明见《APQP&CP手册》第37页－45页（1－26）。
5.3.2 控制计划完成后交CFT小组审核其适用性，包括人力／工时／控制方法是否恰当、生产是否顺畅、产量是否最高等，若存在不合适项，CFT商讨修改。
5.4 CP审核通过后，CFT小组按其对应工序进行控制。
5.5 CP的变更5.5.1因生产和产品变化需要变更CP时，由CFT通知品管责任人在规定的工作日内调查、分析，确认变更的可行性，并将修订结果通知CFT小组，最终由CFT小组组长审批决定。
5.6控制项目的管理5.6.1品质部按CP所列项目／频次进行测试，将测试数据记录在相应的表格，并绘制相关控制图。
5.6.2品质部确认测试数据，对相应的控制图作判定，当发现有异常时，作出初步分析，制定对策。
5.6.3当异常涉及品质／工程／相关部门时，各部门一起作出分析与对策。
5.6.4 CP资料由品质部汇总交文控中心保存，当客户需要时提供给客户。
控制计划管理规定
控制计划管理规定【正文】控制计划管理规定一、背景介绍控制计划管理是现代企业管理的重要组成部分，它对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了确保控制计划的有效实施和管理，制定一套完善的控制计划管理规定势在必行。
二、目的和范围1. 目的：规范控制计划的管理流程，提高计划的操作性和效益，增加企业的竞争力。
2. 范围：适用于所有涉及控制计划的部门和人员。
三、管理职责和权限1. 指定责任人：每个部门应指定专人负责控制计划的管理工作，以保证计划能够得到及时执行。
2. 管理权限：责任人有权对控制计划进行修改、审核和决策，确保计划的合理性和可行性。
四、计划的制定和调整1. 制定计划：控制计划应根据企业的发展目标和需求，由各部门协同制定，一致性和可行性为首要原则。
2. 计划的调整：计划在执行过程中，如遇到外部环境或内部因素的变动，应及时进行调整，确保计划的有效性。
五、计划的执行和监控1. 执行措施：责任人应组织相关人员按照计划和时间节点进行具体操作和实施，确保计划的顺利执行。
2. 监控措施：针对计划中的关键节点和重要指标，责任人应设立监控机制，及时发现问题并采取相应措施进行调整。
六、计划的评估和改进1. 评估标准：制定相应的评估指标，对控制计划的实施情况进行定期评估，及时发现问题。
2. 改进措施：针对评估结果，及时总结经验教训，提出改进意见和措施，推动控制计划的优化和升级。
七、信息化支持1. 信息系统建设：企业应建立完善的信息系统，支持控制计划的制定、执行、监控和评估工作。
2. 数据管理：对计划相关的数据进行统一管理，确保数据的准确性和保密性。
八、培训和宣贯1. 培训计划：企业应制定相应的培训计划，培养员工的控制计划管理能力和意识。
2. 宣贯活动：通过内部会议、培训课程等方式，将控制计划管理规定传达给全体员工，确保规定的有效实施。
九、奖惩机制1. 奖励机制：建立奖励制度，对在控制计划管理中取得突出成绩的个人和团队给予相应的奖励和荣誉。
控制计划管理规定
控制计划管理规定在企业管理中，控制计划管理是一个不可忽视的重要环节。
它对于企业的顺利运作和目标的实现起着至关重要的作用。
为了确保控制计划的有效执行，企业需要建立一套科学合理、明确规定的管理制度和规定。
本文将就控制计划管理规定的内容进行论述。
一、目标设定与规划1.确定关键目标：企业控制计划的首要任务是明确关键目标，即企业在一定时期内所要实现的最重要的目标。
关键目标必须具体、明确，并且能够为企业的发展和运作提供有力的支持。
2.制定详细计划：为了实现关键目标，企业需要制定详细的计划。
计划要考虑到各种因素的影响，并根据实际情况进行合理的安排。
关键的计划内容包括任务分配、时间安排、资源投入等。
3.制定绩效指标：绩效指标是评估控制计划执行效果的重要依据。
企业需要根据关键目标和计划，在该领域设定一系列的绩效指标。
这些指标需要具体、可衡量，并与企业目标相一致。
二、控制措施与监督1.实施预算控制：预算是企业控制计划的重要工具之一。
企业需要建立预算制度，对各项费用和收入进行合理预估和安排，并进行定期监控和控制，确保实际情况与预算目标一致。
2.建立考核机制：为了确保控制计划的有效执行，企业需要建立科学合理的考核机制。
考核内容应与企业目标和计划相一致，对相关责任人进行定期考核，并根据考核结果进行奖惩激励。
3.加强内部监督：内部监督是控制计划管理的重要环节。
企业应建立健全的内部监督机制，加强各部门和岗位之间的协调与合作，确保计划的顺利执行。
三、风险防控与调整1.风险识别与评估：企业在制定控制计划时，需要对可能出现的风险进行全面识别和评估。
根据风险程度和影响力，采取相应的预防措施，以确保控制计划的顺利实施。
2.灵活调整与优化：在实施过程中，企业需要密切关注外部环境的变化和内部问题的出现。
及时调整和优化控制计划，确保其与实际情况相适应。
3.建立信息反馈机制：为了及时了解控制计划的执行情况，企业需要建立一套完善的信息反馈机制。
控制计划管理规定
控制计划管理规定1.引言控制计划管理在现代企业中扮演着至关重要的角色。
通过科学的管理、合理的规划和有效的控制，企业可以提高效率、降低成本、优化资源配置，从而取得良好的业绩。
本文将对控制计划管理的规定进行详细的阐述和论述，以期使读者对该管理方法有更深入的了解。
2.控制计划管理的定义和目标控制计划管理是指制定和实施能够确保企业目标达成的各项措施，以及对这些措施的监控和调整。
其目标主要包括：- 确保企业目标的实现：控制计划管理通过制定明确的目标，并制定相应的控制措施，以确保企业能够按照既定的目标向前发展。
- 提高资源利用效率：通过合理规划和有效管理，控制计划管理能够最大限度地利用资源，提高生产效率和运营效益。
- 降低成本和风险：控制计划管理可以及时发现和纠正潜在的问题和风险，降低企业成本和不良损失。
3.控制计划管理的基本原则控制计划管理需要遵循一些基本原则，以确保其有效性和可行性。
- 全面性：控制计划管理应该覆盖企业的各个方面，包括生产、营销、财务等，以实现全面的管理和控制。
- 灵活性：控制计划管理应该具有一定的灵活性，能够根据环境的变化和需求的调整进行相应的改变和调整。
- 可操作性：控制计划管理应该具备可操作性，即能够通过简单明确的措施进行实施和监控。
同时，还应该注意规定细节，以确保操作的有效性和准确性。
- 合理性：控制计划管理的制定和实施应该基于科学、合理和客观的分析和判断。
4.控制计划管理的过程控制计划管理可以分为以下几个基本过程：- 制定计划：根据企业的目标和需求，制定相应的计划，并确定关键的控制指标和措施。
- 实施控制：按照计划进行实施，落实各项控制措施，并监控实施的效果。
- 搜集信息：及时、准确地搜集相关信息和数据，对企业的运营和绩效进行评估和分析。
- 分析判断：对搜集到的信息进行分析和判断，识别问题和风险，并提出相应的改进和调整建议。
- 调整优化：根据分析和判断的结果，及时对控制计划进行调整和优化，提高管理效果和运营绩效。
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作业指导书
控制计划管理规定
受控状态：分发号：
文件编号：QS-COP2-04 版本/次：A/0
拟制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
2016.12.15发布2016.12.20实施
版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本公司内产品的样品试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件
3.1.SK/JG-001-2014《新时空技术文件编号规定》
3.2.QS-COP2-01《特殊特性管理规定》
4.术语
控制计划：对控制产品所要求的系统及过程的形成文件的描述。
5.职责
5.1.由技术部门（总布置、车身、底盘、电器、工艺）负责控制计划的制定。
6.工作程序
6.1.在新产品质量先期策划过程中根据进度要求，由技术部门联络质量部、试制试验部、商务组等有关部门组成控制计划核心小组，控制计划核心小组由APQP小组组长批准。
6.2.控制计划核心小组负责制定样件、试生产和批量控制计划。
样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
6.3.如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
6.3.1.控制计划编号
依据SK/JG-001-2014《新时空技术文件编号规定》编制控制计划文件编号；
6.3.2.文件版本
按照发放和修改流水号按顺序填入A0,A1,A2等。
6.3.3.样件、试生产、生产
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，将分类前的方框内涂黑。
6.3.4.工序名称描述
填入加工过程名称。
6.3.5.控制计划编号
输入控制计划编号。
6.3.6.编制日期
输入首次编制控制计划的日期。
6.3.
7.修订日期
输入最近修订控制计划的日期。
6.3.8.编制
输入编制人姓名。
6.3.9.主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
6.3.10.审核
样件试制所用的控制计划由技术部门负责人审核。
小批量试产和批量生产的控制计划由生产部负责人审核。
6.3.11.会签
由质量部、试制试验部负责人或核心小组的质量和生产负责人签字确认。
6.3.12.批准
由部门经理签字批准。
6.3.13.零件/过程编号
该项编号通常参照与过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那么应当列出单个零件编号和他们的过程编号。
6.3.14.过程名称/操作描述
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。
识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。
并描述操作要点。
6.3.15.机器、装置、夹具、工装
对所述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具、工装等。
特性：对于从中可获取计量或计数性数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测辅助法。
6.3.16.产品特性
产品特性为在图样或其他主要工程信息中所描述的部件，零件或总成的特点和性能。
核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外生产者可将在正常操作中进行过程常规控制的其他产品特性列入，如在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。
6.3.1
7.过程特性
过程特性为与被识别的产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。
过程特性仅能在其发生时才能测量出。
核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。
对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
6.3.18.特殊特性分类
6.4.18.1.填入顾客制定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。
6.4.18.2.按《特殊特性管理规定》，要求使用合适的分类来制定特殊特性的类型。
6.4.18.3.顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规复合型、功能、配合或外观的重要特性。
这些特性标示为“安全的”、“重要的”、“关键的”。
6.3.19.产品过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。
若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的
技术要求，具体的数值可不填。
6.3.20.评价/测量技术
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作重复性和再现性分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
6.3.21.样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
6.3.22.控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术、检验记录等来对操作进行控制。
如使用复杂的控制程序，在该栏目中填入控制文件编号。
6.3.23.反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。
纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。
对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。
6.4.控制计划的实施和管理
控制计划制定完成经批准后，按分发规定分发给试制试验部、技术研发部、质量部、项目部等相关部门。
对于系列产品的控制计划在发生下述情况，核心小组应评审和更新控制计划。
1）过程更改；
2）检验方法、频次等修订；
3）过程不稳定；
4）过程能力不足；
5）对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也
需要对控制计划进行评审和更新；
6）FMEA的更改；
7）售后质量问题反馈；
7.质量记录
7.1.QB-COP2-01-30《控制计划》保存16年
8.附加说明：
本规定由杭州新时空电动汽车有限公司提出。
本规定由技术研发部归口管理。
本规定主要起草单位：杭州新时空技术研发部
9.会签：
分发号会签部门会签人/日期分发号会签部门会签人/日期
01 □总经办09 ■采购部
03 □行政部10 □仓库管理部
04 □商务组11 ■质量部
05 □法规部12 □人力资源部
06 ■项目管理部13 ■售后部
07□技术研发部14 □财务部
08 ■试制试验部
注：1、“□”表示本文无相关，会签时不需要该部门负责人会签；
2、“■”表示本文相关部门，需要经过该部门负责人会签。