年度销售费用预算表
销售费用预算明细表
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
3、以下费用项目，请心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
项目
1 职工工资
2 职工福利费
3 职工教育经费 4 工会经费
5 社会保险
6 折旧费 7 修理费 8 物料消耗
9 低值易耗品摊销
填报内容
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等。
指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利，包括外地就医 、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助 、抚恤费、安家费、探亲路费。（工作服）。（工资14%部分可以所得税前扣除） 指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用，包括培训外出 期间的差旅等各项费用。（工资2.5%部分可以所得税前扣除） 指按销售部门职工工资总额（扣除按规定标准发放的住房补贴，下同）的2%计提并 拨交给工会使用的经费。（工资2%部分可以所得税前扣除） 包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴 纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费 比例之和（不含个人缴纳部分）。 是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊 。
指营业部门使用车辆所发生的一切费用，包括
包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等。
指为销售货物而发生的产品运输费用。
指为直接销售货物而发生的产品保险费用。
是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用。
是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用。
是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用。 是指销售产品通过海关监管，经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用，包 括 是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性 质的费用，包括 为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用。由于租赁仓库而发生的费用，在“ 租赁费”子目核算。 指为销售企业产品而发生的直接调试费用。
财务表格模板-分公司销售费用预算明细表
小计
工资及福利
差旅及交通费
变 动
电话费
费 交际应酬费
用 运输及装卸搬运费
小计 增值税 税 增值税附加 金 其它税金 小计
财务费用
销售费用合计 审批：
编制人：
编制部门：
类别
费用项目
一、经常性项目
分公司销售费用预算明细表
预算期间：
单位；元
预算依据（%） 占收入 比上期+、
预算金额
-
支付时间 上旬 中旬 下旬
租赁费
广 其告 中费 ： 媒体广 告
宣传物品
促销活动费用
其它广告宣传费
办公费
挂靠管理费
员工保险支出
固 定
上级分摊费用
费 其中：经常性项目 教育培训费 行政扣罚损失 低值易耗品
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
年度销售工作计划表
年度销售工作计划表一、起草目的制定年度销售工作计划是为了明确销售目标、任务和策略，协调各个部门之间的工作，提高销售团队的工作效率和成绩，实现企业销售业绩的稳定增长。
二、目标与任务1. 销售目标：今年度销售额增长15%，实现总收入5亿元。
2. 销售任务：- 第一季度：完成10%的年度销售目标，达到5000万元。
- 第二季度：完成25%的年度销售目标，达到1.25亿元。
- 第三季度：完成45%的年度销售目标，达到2.25亿元。
- 第四季度：完成100%的年度销售目标，达到5亿元。
三、销售策略1. 增加市场份额：通过加大市场推广投入，提高品牌知名度和美誉度，争取更多的市场份额。
2. 增强产品竞争力：研发新产品，提高产品质量和性能，不断适应市场需求的变化。
3. 拓展渠道：与合适的渠道商合作，建立稳定的销售渠道，拓展销售网络覆盖面。
4. 客户关系管理：加强客户维护和服务，提高客户满意度，促进重复购买和口碑传播。
四、销售重点工作安排1. 定期市场调研和竞争对手分析，制定相应的市场战略。
2. 设定销售指标和销售业绩评估体系，加强销售业绩考核和激励机制。
3. 加强人员培训和团队建设，提高销售团队的销售技巧和综合素质。
4. 制定营销方案和销售计划，明确每个季度的销售重点和工作重点。
5. 加强与客户的沟通和合作，提高客户满意度，扩大销售规模。
6. 配合财务部门，及时核对销售数据和资金流动情况，确保销售业绩的准确反映。
五、销售预算1. 市场推广费用：通过多种渠道进行广告和宣传，预计年度支出1000万元。
2. 销售人员薪酬和福利：根据销售绩效进行激励，预计年度支出800万元。
3. 销售团队培训费用：培训销售技巧和产品知识，预计年度支出400万元。
4. 销售费用预估总计：年度支出2200万元。
六、销售风险管理1. 市场风险：不稳定的市场环境和竞争对手的压力可能影响销售额的增长。
2. 产品风险：产品质量问题可能导致客户流失和公司形象受损。
房地产项目销售费用预算图表(8张图表)
1.1 房地产项目开发费用明细表1 =666.667m（续（续）1.2 房地产项目销售回款多期测算表1.3 房地产销售部年度营销费用预算表编制部门： 年 度： 单位：万元制表日期： ________ 年核准： _____________ 月 _____ 日1.4 房地产项目营销费用预算表1.5 房地产项目广告费支出计划表73160 m2×2550元/ m 2×1.5%×60%﹦1680000元。
注：1. 以上广告预算结果按本项目销售总额的 1.5%计算，其中一期广告费投入配额占60%，2. 新民晚报优惠率15％～20%；解放日报优惠率20％～30% 。
3. 以上计划根据具体情况可进行合理调整。
1.6 房地产项目售楼处硬件设施筹备清单一、售楼处装修工作清单1）墙、地面处理。
2）门窗处理。
3）灯光安排。
4）空调安排。
5）卫生间安排。
二、展板工作清单1）售楼处项目形象展示板。
2）项目总平面展示板。
3）各户型平面展示板。
4）项目特色展示板。
5）公司业绩资料展示板。
6）销控表展示板。
7）小区模型、楼宇模型、户型模型。
三、家具及环境软装饰工作清单1）接待区。
2）洽谈区。
3）休息区。
4）软装饰。
四、销售人员个人配备品清单1）服装。
2）胸卡、名片。
3）文件夹、文具。
五、售楼处办公用品清单1）计算机、打印机及附件。
2）传真机、复印机及附件。
3）档案资料管理用品：各式文件夹。
4）财务用品：计算器、点钞机。
5）普通办公用品：签字笔、铅笔、橡皮、直尺、订书机及订书钉、曲别针、剪刀、涂改液、胶水、印泥等。
1.7 房地产项目媒体发布费用预算表。
各种预算表(模板)
直 接 材 料 采 购 表 年度 单位：元
项 第一季度 目 预计生产量 （件） 单件用料量 （kg） 材料需要量 直 （kg） 接 加：预计期末 材 材料存货量 料 预计需要量合 采 计 购 减：预计期初 预 材料存货量 算 预计材料采购 量 材料单价 预计采购材料 金额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
销 售 预 算 表 年度
项 目 第一季度 预计销售量（件） 销售单价（元/件） 预计销售收入 应收账款（年 初） 一季度销售收 预 入 计 二季度销售收 现 入 金 三季度销售收 收 入 入 四季度销售收 入 现金收入合计 第二季度 第三季度
单位：元
第四季度 全年合计
生 产 预 算 表 年度 单位：元
预 计 现 金 支 出
应付账款（年 初余额） 一季度采购材 料款 二季度采购材 料款 三季度采购材 料款 四季度采购材 料款 合 计
直 接 人 工 生产量 （件） 单位产品直接 人工小时 需要直接人工 小时 每小时平均工 资率 直接人工总额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
资 年 初 数 产 流动资产 现金 应收账款 材料存货 产成品存货 流动资产合计 固定资产 土地 房屋及设备 减：累计折旧 固定资产合计 资产合计 期 末 数 负债及所有者权 年 初 数 益 流动负债 短期借款 应付账款 负债合计 股东权益 普通股股本 留存盈利 年 末 数
所有者权益合计 负债及所有者权 益总计
现 金 预 算 表 年度 单位：元
项目 第一季度 期初现金 25000 加：现金收入 可动用现金合 计 减：采购直接 材料 支付直接人工 支付制造费用 支付销售及管 理费用 交纳税金 购置固定资产 支付股利 现金支出合计 现金余缺 借入现金 偿还借款 支付利息 期末现金余额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
部门年度费用预算表
序号类别预算金额（万元）预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。
2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。
3物料采购200包括所需物料的采购成本。
4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。
5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。
6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。
7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。
8其他费用100包括可能发生的其他费用。
总计：1400万元详细说明：1.人员费用：人员费用是任何部门的核心支出项目之一，在这个部门年度费用预算表中也同样如此。
这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。
要确保员工的薪资水平适中，既要符合市场竞争力，又要符合企业经济实力。
3.物料采购：物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。
这包括各种原材料、零部件、设备等。
物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划，确保能够按时、按量的供应相关物料。
4.营销费用：营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。
包括市场推广费用、广告宣传费用等。
这些费用是为了吸引消费者的注意力，提高产品的知名度和销售额。
5.研发费用：研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。
这些费用需要用于不断提升产品技术水平，开发新产品，以适应市场竞争的需求。
研发费用的投入是创新和发展的重要保障。
6.培训费用：培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。
这包括员工培训、职业发展等相关费用。
培训费用的投入能够增强员工的专业素质，提高团队的整体能力。
7.差旅费用：差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。
部门可能需要进行出差，与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。
出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。
8.其他费用：其他费用是指可能发生的其他费用，这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。
在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用，以提高对应急情况的应对能力。
销售业务费用预算表
5000 1640 2000
小计
65000 170560 546000 781560
%
人员类别 营销副总 内勤按级数6（100/月）(报价2人，标书1人，售后1人，发运1人） 外勤（级数3（300元/月），级数2（400元/月），级数1（500元/月），级数1（600元/月）取平均
人员类别 营销副总 内勤(报价2人，标书1人，售后1人，发运1人） 外勤（按职等7级考核：级数4（业绩360万=1040元/月），级数8（840万=1920元/月），级数10
业绩基数（万元） 10000 8000 8000 2000
业绩基数（万元） 10000
人数 1 5 8
人数 1 5 8
占销售收入百分比
销售费用预算（按产值2亿计算） 人员类别 经销商（按1%-3%返点，取平均值2%计算）
外勤 营销副总(部门业绩16000万）
业务费用（指客户来公司考察的招待费用由公司承担）
人员类别 营销副总 内勤(报价4人，标书2人，售后1人，发运1人） 外勤（按职等7级考核：级数4（业绩360万=1040元/月），级数8（840万=1920元/月），级数10
业绩基数（万元） 40000
人数 1 8 21
人数 1 8 21
占销售收入百分比
销售费用预算（按产值5亿计算） 人员类别 经销商（按1%-3%返点，取平均值2%计算）
计：14人
业绩基数（万元） 20000 16000 16000
业绩基数（万元） 20000
人数 1 7 14
人数 1 7 14
占销售收入百分比
销售费用预算（按产值3亿计算） 人员类别 经销商（按1%-3%返点，取平均值2%计算）