出差报销制度及差旅申请表
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
公司外出差旅费报销制度
公司外出差旅费报销制度1.背景与目的为了规范公司员工外出差旅费的报销，保障财务使用的合理性和准确性，提高公司的管理效率和精准明确度，特订立本制度。
2.应用范围本制度适用于公司全体员工外出差期间的交通费、留宿费、伙食费、交际费等相关费用的报销。
3.费用标准依据不同的出差目的和地区，公司将订立统一的差旅费用标准，并及时调整与更新。
员工在报销期间，应严格依照公司规定的费用标准进行报销申请。
4.报销手续和标准4.1 出差报销申请员工在外出差前应提前填写《外出差旅费报销申请表》，并由直接主管审批后提交至财务部门。
申请表应包含以下内容：•出差人员姓名、部门和职位•出差日期、目的地及出差天数•各项费用明细，包含交通费、留宿费、伙食费、交际费等4.2 票据要求员工在外出差期间产生的全部费用应及时保存并收集相关凭证，如发票、机票、车票、酒店账单等。
每项费用必需有原始票据或电子发票，且上面应有明确的金额、日期和开具单位等信息。
4.3 费用报销流程员工在结束差旅后的五个工作日内，应将全部费用明细及相关凭证交回公司财务部门进行审核。
财务部门对报销申请进行审查，如有合理的费用且凭证完整、真实有效，将在7个工作日内进行报销。
4.4 报销限制和调整为了掌控费用开支，公司将对每位员工的报销额度进行限制，并依据实际情况进行适时调整。
对于超出限额的费用，员工需要供应认真的解释和相关证明料子，并经过审批后方可报销。
5.其他事项5.1 案例分析和总结公司将定期对外出差差旅费报销进行案例分析和总结，发现问题、整改不足，并向员工进行相关培训与引导，以提高差旅报销的质量和准确性。
5.2 报销违规惩罚对于违反本制度的报销行为，公司将依据情节轻重进行相应的惩罚，包含警告、扣除相关费用、停止报销资格等，并严厉追究相关人员的法律责任。
5.3 制度宣传和解释公司将通过内部通知、会议、培训等形式向全体员工宣传本制度的紧要性和具体要求，并设立相关咨询渠道，及时解答员工的疑问和供应咨询服务。
2024差旅费报销制度
2024差旅费报销制度一、制度目的和范围：差旅费报销制度是为了规范和管理企业员工出差期间的费用支出，提高费用使用效率，保障企业的经济利益。
适用范围包括出差交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差有关的费用。
二、报销申请和审批：1.报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的费用支出，并附上相关凭证（如发票、收据等）。
2.报销审批：报销申请由直接上级审批，直接上级需根据公司制定的报销标准和政策进行审批。
若超出标准需要额外审批的情况，需向上级提出申请，并附上相关解释说明。
报销审批需在申请提交后三个工作日内完成。
三、费用标准和政策：1.出差交通费：根据出差距离和交通工具的不同，费用标准如下：-飞机：经济舱全价或折扣票价；-高速列车：二等座全价或折扣票价；-汽车：根据实际行驶路程和油价计算；-其他：按照实际情况报销。
2.住宿费：根据出差地点的不同，费用标准如下：-一线城市：五星级酒店标准房价；-二线城市：四星级酒店标准房价；-三线城市及以下：三星级酒店标准房价。
3.餐饮费：根据出差地点的不同，费用标准如下：-一线城市：每人每天不超过300元；-二线城市：每人每天不超过200元；-三线城市及以下：每人每天不超过100元。
4.通讯费：根据实际支出情况进行报销，需提供相关凭证。
四、费用报销和结算：1.费用报销：报销申请获得审批通过后，员工需将申请表和相关凭证交给财务部门进行核实和报销。
2.费用结算：差旅费报销将在申请提交后五个工作日内完成，员工可选择将费用报销直接转入个人银行账户，或选择以现金方式领取。
五、违规处理和申诉：1.违规处理：若员工违反报销制度规定或虚报报销费用，将会受到相应处罚，包括警告、罚款等。
2.申诉：若员工对报销结果有异议，可向公司相关部门提出申诉，相关部门将进行调查并给予合理的回复。
六、其他事项：1.差旅费报销制度每年至少进行一次综合评估，根据评估结果及时调整和完善制度。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。
为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。
二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。
三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。
（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。
2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。
（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。
（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。
4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。
5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。
四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。
（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。
2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。
（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。
（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。
（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。
4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。
（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。
5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
出差报销制度
出差报销制度在现代商业环境中，随着全球化的快速发展，企业之间的互动与交流变得越来越频繁。
为了推动企业的发展，员工的出差成为一项常见而必要的工作安排。
然而，出差所带来的费用也让公司的财务管理面临了一定的挑战。
为了确保出差经费的合理管理与使用，制定一套科学、公平、透明的出差报销制度势在必行。
1. 出差报销制度的目的出差报销制度的目的是规范员工在出差过程中的费用申报及报销流程，保证企业出差经费的合理、透明、高效使用。
通过建立制度，使员工在出差时能够准确了解相关报销政策和规定，提高员工的报销操作规范性，确保企业合规运营。
2. 报销范围和标准2.1 交通费用根据出差地点不同，交通费用报销范围包括航空、火车、汽车、公共交通等费用。
具体标准由公司制定，并根据不同地区的交通费用情况进行适当调整。
2.2 住宿费用员工在出差期间所发生的住宿费用可以报销，报销标准按照公司规定的出差城市等级进行划分，并设定相应的报销额度上限。
2.3 餐饮费用出差期间的餐饮费用可以报销，报销标准根据出差地区的市场价格及合理范围进行设定，并需员工提供相应的消费凭证。
2.4 日常费用如会议费、礼品费、通讯费等在合理范围内的日常费用也可以报销，但需提供相关的收据和票据作为报销依据。
3. 报销流程3.1 费用申请员工在出差前需按照公司规定的流程向上级主管提交出差费用申请。
申请中应包含出差地点、时间、交通方式、住宿等基本信息，并注明预计费用。
上级主管根据申请情况进行审核，并决定是否批准。
3.2 出差期间费用记录员工在出差期间需详细记录所发生的费用，并妥善保留相关凭证，包括票据、发票等。
3.3 出差报销申请出差结束后，员工需按照公司要求填写出差报销申请表，并附上相应的费用凭证。
报销申请提交至财务部门，由财务人员进行审核。
3.4 报销审批与发放财务部门在审核通过后，将报销申请提交至上级主管进行审批。
上级主管审批通过后，财务部门负责报销款项的发放，并及时将报销金额记录在公司的财务系统中。
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出差报销制度
第一条目的
为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第二条出差依办理流程：
1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。
2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。
第三条出差费用补助标准
1、住宿和其他补助标准
1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助
1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。
1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。
2、差旅出行标准
出差人员乘用交通工具的标准如下：
2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式；
2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧；
2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行；
2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。
第四条出差费用报销标准
1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。
2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。
3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。
4、下列费用不得报销：
4.1健身娱乐美容费用；
4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外；
4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用；
4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。
第五条费用报销程序
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。
财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
第六条附则
1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经办通过之日起开始施行。
附：出差申请表
出差申请表文件编号：。