供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》
(供应商管理)供应商分级管控要点
供应商分级管控管理要点第一章总则第一条为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。
第二条本制度适应XX公司发生的供应采购及工程采购行为。
第二章供应商分级第三条供应商的评定指标：质量指标、供应指标、经济指标、服务指标。
（见附表1 供应商评价表）1、质量指标：主要用来料批次合格率进行评价：来料批次合格率=（评定期限内供应商来料总项数-评定期限内供应商来料不合格总项数）/评定期限内供应商来料总项数, 评定期限内供应商来料不合格总项数由设备处检验部门提供，评定期限内供应商来料总项数由供应部门从系统中导出。
2、供应指标：主要用合同兑现率进行评价合同兑现率=（评定期限内合同约定到货总项数-评定期限内合同约定未到货总项数）/评定期限内合同约定到货总项数。
评定期限内合同约定到货总项数、评定期限内合同约定未到货总项数由业务人员从系统中导出。
3、经济指标：经济指标以对标价格对标系数进行评价1)、同类对标企业由供应处长指定。
2）、对标内容由二级主管结合具体业务进行遴选，并由二级主管转承对标目标单位。
3）、对标结果及对标分析改进方向由二级主管结合具体业务做出。
4）、被评价供应商经济指标=经济目标分值/目标企业对标价格系数4、服务指标：分为评价部分和鼓励部分1）、评价部分以评价周期内供应商应邀服务次数与供应商被邀请服务次数的百分比来确定。
（吨钢承包的供应商此项为满分）2）、鼓励部分以供应商定期走访到一线走访不少于两次/年，主动培训或应邀培训不少于1次为评估指标进行加分。
第四条：供应商的评级1、供应商分级：供应商按评价结果进行分级可分为优秀供应商、良好供应商、一般供应商、淘汰供应商。
2、分值标准：得分在95分以上的为优秀供应商得分在85-94分区间的为良好的供应商得分在75-84分区间的为一般的供应商得分在74分以下时为淘汰供应商。
3、评级审批程序：供应商评级由业务、设备检验、设备管理提供数据，备件室主任组织初评，评审结果交供应处长审核、经营副总审批后，向供应商发布。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理文件汇总
供应商管理文件汇总供应商管理是企业采购管理的重要组成部分，通过合理的供应商管理可以降低采购成本、提高采购效率和产品质量，对企业的运营和发展起到重要作用。
为了更好地进行供应商管理，企业通常需要制定一系列的供应商管理文件，以规范和指导供应商的选择、合同管理、绩效评价等方面的工作。
下面是一份供应商管理文件的汇总，旨在提供一个参考框架：1.供应商选择文件：-供应商准入标准：规定供应商应具备的法律资质和经营能力等条件，以确保供应商的可靠性和稳定性。
-供应商评估表：用于评估供应商的技术能力、质量管理体系、服务水平等方面的情况，以选择最适合企业需求的供应商。
-供应商背景调查表：用于了解供应商的信用记录、经营状况、产品质量等情况，以确保与供应商的合作具有可持续性。
2.合同管理文件：-供应合同模板：包括供应商和企业之间的合同条款、业务范围、价格、付款方式等内容，以确保供应商合同的合法性和明确性。
-合同履约评估表：用于评估供应商履约情况，包括交付时间、产品质量、服务态度等方面的评价，以便对供应商的绩效进行评估和奖惩。
-合同变更管理程序：规定合同变更的流程和要求，确保合同变更符合法律法规和企业内部规章制度，避免纠纷和风险。
3.供应商绩效评价文件：-绩效评价指标体系：建立供应商绩效评价的指标体系，包括交货准时率、产品合格率、服务响应时间等，以便对供应商进行综合评价。
-绩效评价报告模板：包括供应商的基本信息、绩效评价指标及得分、问题反馈和改进建议等内容，用于记录和汇总供应商的绩效情况。
-绩效奖惩措施：包括对绩效优秀的供应商给予奖励的措施和对绩效差的供应商给予惩罚的措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
4.供应商退出管理文件：-供应商退出审查程序：规定供应商退出的条件和程序，包括供应商违反合同约定、质量问题频发等情况下的退出处理方式。
-供应商变更管理程序：规定供应商变更的流程和要求，包括供应商合并、搬迁等情况下的供应商变更手续和合同处理。
供应商管理
供应商管理第一条供应商信息收集与调查供应商信息收集与调查由采购部负责，店管部、物品请购部门、使用部门等负责提供供应商信息及推荐合格供应商。
（一）凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填写“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”交采购部审核并存档备查。
如果供应商的生产经营条件发生变化，应要求供应商及时对该表进行补充和修改。
（二）采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
（三）在每次供货结束后，店管部、使用部门等应提供供应商的供货实绩，采购部负责将供应商的业绩记于“供应商管理档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第二条选择供应商原则及方法招标采购物品、长期定点供应商（非外协产品）的选择参照“采购招标管理”中规定执行。
外协产品、比价采购物品的供应商选择由采购部汇总初选合格、评审考察通过的供应商名单，并提供相关的分析资料，按以下原则进行选择：（一）同等条件价格、质量优先；（二）同等条件信誉、实力优先；（三）同等条件服务优先；（四）同等条件下，厂家为先的原则供应商级别选择顺序：厂家一总代理一区域代理一指定分销商一经销商）；（五）同等条件先本地后外地的原则。
第三条供应商的评审供应商的评审与选择由采购部负责组织，店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门等有关人员参加。
（一）供应商的评审一般应在对“供应商调查表”及供应商报送的相关资料的分析基础上进行，必要时由采购部负责组织店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门对供应方进行实地调查，就工艺技术，质量控制，供货能力等写出调查报告。
（二）对不同重要度的产品应进行不同层次的评审或考察。
评审或考察的方式和程度，可视产品特点和实际需要确定。
（三）若申请免做潜在供应商评审，采购员需递交“潜在供应商情况调查表”和书面的免审依据，报主管副总审批。
供应商的质量控制
供应商的质量控制一、背景介绍在现代商业环境中，供应商是企业运作中不可或缺的一环。
供应商的质量控制是确保企业产品和服务的质量符合标准和客户期望的关键因素之一。
本文将详细介绍供应商的质量控制标准和流程，以确保企业能够选择和维护高质量的供应商。
二、供应商评估标准1. 供应商资质评估：评估供应商的注册资质、经营许可证、质量管理体系认证等，确保供应商具备合法经营和质量管理能力。
2. 供应商财务状况评估：评估供应商的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以确保供应商具备稳定的财务基础。
3. 供应商生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产线布局、生产能力等，确保供应商能够满足企业的需求。
4. 供应商质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系，包括质量控制流程、检测设备、质量培训等，以确保供应商具备良好的质量管理能力。
5. 供应商的质量记录评估：评估供应商的质量记录，包括产品质量报告、客户投诉处理记录等，以了解供应商过去的质量表现。
三、供应商质量控制流程1. 供应商选择：根据供应商评估标准，从潜在的供应商中筛选出符合要求的候选供应商。
2. 供应商合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的责任和义务。
3. 供应商培训：对供应商进行质量管理培训，确保供应商了解企业的质量要求和标准。
4. 供应商质量计划制定：与供应商共同制定质量计划，明确质量目标、质量控制点、质量检测方法等。
5. 供应商质量监控：对供应商进行定期的质量监控，包括现场检查、抽样检验、质量数据分析等，以确保供应商的产品和服务符合要求。
6. 供应商质量改进：根据监控结果，与供应商合作进行质量改进，包括问题解决、纠正措施、预防措施等，以提升供应商的质量水平。
7. 供应商绩效评估：对供应商进行定期的绩效评估，包括质量绩效、交货准时率、售后服务等，以评估供应商的整体表现。
四、供应商质量控制的重要性1. 保证产品质量：通过对供应商的质量控制，确保从供应商获取的原材料和零部件的质量符合企业的要求，从而保证最终产品的质量。
供应商质量管理考核及审核指南
（3）帮助供应商完善计划管理手段（4）帮助供应商开拓Fra bibliotek场，维持其稳定
（5）为供应商提供员工培训支持
3审核准备
◎ 在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
◎ 整理公司对该供应商的各类要求。
◎ 通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
为什么会这样呢？
根本原因之一可能就是这些企业总是想直接寻找优秀而忠诚的供应商为己所用，而没有意识到在企业的吸引力还不够强大的情况下，要拥有优秀而忠诚的供应商，培养比寻找更加重要。
那么，应当如何培养优秀而忠诚的供应商呢？
要正确认识供应商在产品实现过程中的基础作用，树立依靠供应商、服务供应商的思想，善待供应商，给供应商以信心。
一旦有了更好的市场，他们便会立即“移情别恋”。结果，自然是产品质量、交期的波动和服务质量的下降，企业也就自然从“受益者”变成了“受害者”。所以，要想供应商忠诚于我们，我们必须平等对待供应商。
03主动维护供应商的利益
供应商与我们合作的目的，是为了获利。
如果不能获利，供应商就不会与我们合作，即使已经建立了合作关系，这种关系也不会长久。
供应商质量管理考核及审核指南
有品质才有市场，有盈利才能生存。花最少的资金生产出最多合格的产品，这就要求生产过程中尽可能的避免出现不良品。当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。
原因分析后，一般原因的，三天内一周内确定出长期对策，原因复杂的可放宽到十天内，效果跟踪六个月；对供应商对策实施的效果进行评价，半年内再发即为对策无效，必须重新对策。
供应商质量管控的方法与工具
供应商质量管控的方法与工具供应商质量管控是企业采购管理中非常重要的一环，它关乎着产品质量、交货周期和供应链的稳定性。
为了确保供应商的质量达到企业的要求，企业需要采用一系列方法和工具进行供应商质量管控。
一、供应商质量评估方法1. 供应商调查：通过与供应商进行面谈或电话沟通，了解其企业规模、经营状况、生产能力等基本情况，初步评估其是否具备合作的潜力。
2. 供应商审核：向供应商提供审核表格，对其企业的质量管理体系、生产工艺、设备设施、员工素质等进行审核，评估其质量管理能力和合作可行性。
3. 供应商现场评估：组织专业团队对供应商进行实地考察，观察其生产现场环境、设备设施、生产工艺等，全面了解其实际情况，验证其所提供的信息的真实性和准确性。
4. 供应商样品评估：要求供应商提供样品进行测试和评估，从而了解其产品的质量水平和符合性。
二、供应商质量管理工具1. 供应商评分卡：建立供应商评分卡，根据一定的评估指标对供应商进行评分，包括质量管理体系、交货能力、售后服务等方面。
通过评分卡可以对供应商进行综合评估，为供应商的筛选和管理提供依据。
2. 供应商绩效考核：根据事先设定的绩效指标，定期对供应商进行绩效考核，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
通过考核结果，及时与供应商进行沟通，找出问题原因，制定改进措施，提升供应商的绩效。
3. 供应商合同管理：建立供应商合同管理制度，明确供应商的责任和义务，明确质量要求和交货周期等关键条款，合理分配风险和责任，保障供应商的质量和供货能力。
4. 供应商培训：定期组织供应商培训，传授企业的质量管理要求和标准，提高供应商的质量意识和能力，确保供应商能够按照企业的要求进行生产和供应。
5. 供应商问题解决工具：建立供应商问题反馈机制，及时收集和处理供应商的质量问题和投诉，采取适当的解决措施，确保问题得到及时解决，防止问题扩大。
6. 供应商定期评估：定期对供应商进行评估，包括质量管理体系审核、生产能力评估、合作意愿调查等，及时了解供应商的情况，发现问题并提出改进意见。
供应商管理制度及流程模版(2篇)
供应商管理制度及流程模版供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
(2)除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程模版（2）一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
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表1 供应商调查表
表2 供货商调查评估表
□初评
|
□复评编号：
评审小组： 资料： 品管： 品管审核： 工程核定： 工程：
表3 供应商条件比较表
~
材料名称：
规格： 单位： 日期：
表4 供应商资料卡
}
表5 合格供应商名册
数据日期：制表：
|
原材料零部件采购合同
$
兹同买方企业和卖方企业于年月日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。
1 商品
商品代码：
说明：
备注：
2 原产地
原产地：
生产厂商：
卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变。
卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、CAD软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。
如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。
￥
卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。
买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。
卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。
卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。
4 订单安排
买方向卖方发出订单（PO）purchase order采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。
实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。
卖方对买方提供的订单应在24小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。
卖方不断改进其企划措施，确保100%的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。
卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。
5 价格及条款
?
买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。
双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。
买卖双方同意在节和节所明确的交货与付款条件下遵循：
代码说明单价币种数量范围总计
以上单位含税%。
任何价格变化必须经买卖双方同意，确定生效日期。
有关的订单或销售通知（如有的话），应与最新的双方同意价格一致。
付款条件：在收到卖方开具的正本发票后天内，买方用电汇或信汇的方式付款。
此条件等同于天结算。
6 支持与合作
买卖确认采购商的采购方针，通过共同努力，向合作伙伴的方向发展目前的型关系。
\
卖方确认配合买方发起的供应商考核、供应商质量体系审核及供应商改进会议等不断保持进步，达到有关质量、企划及价格等目标。
买方将每季度评估一次卖方（供应商）的表现，更新其认可供应商名册及供应商关系（商业型、优先型、合作伙伴型），如卖方表现不符合求，买方将会反馈给卖方督促其改进。
为发展新业务，买方鼓励合作伙伴型供应商早期介入买方的产品开发过程，卖方不得因此合作商收取费用。
如买方提供了有关的设备、工具、测试仪器、模具等给卖方，卖方应妥善保管，正确使用维护。
如有任何严重损坏，应在24小时以内用传真或电子邮件正式确知买方，并经买方同意立即采取正确措施予以修复。
7 包装
所有货品应按标准或买方认可的包装规格，用强度足够的卡箍、塑料袋或桶、瓶等容器包装，适应长途海运、邮寄、空运或汽车运输以及气候变化的要求，防潮、防震。
包装说明：包括代码说明，每件数量，包装方法。
交运货品时应同时随货提供一份完整的装箱单或发货票，标明订单号、商品代码、数量及货品说明等。
货品说明、代码及数量应清楚地标注在每件外包装及必须的内包装外面。
8 发运及交货
:
所有货品发运应严格符合买方发出的订单中明确的要求。
交货条款：
（1）卖方必须在装船/运送完毕后24小时以内，以传真等方向买方通知货物名称、数量、毛重、船名、航班号及起运日期、预计到达目的港时间等。
（2）对于交货的情况，买方应通过订单提前通知卖方提货时间，卖方按要
求做好发货准备。
（3）对于买方提供的需循环使用的包装，运输材料、工具或设备等，卖方应予妥善保管，正确使用维修。
9 保险
在FOE条件下，货品装运后由买方投保。
在CIF条件下，由卖方出资按110%发票金额投保。
10 检验
卖方应随货或提前将有关的出货检验报告或证明提供给买方以备检查。
@
卖方按上面所述各方同决的质量、技术规格、定货量及包装要求等进行收货并时行来货检验。
若交货不符合要求并确定退货，退货需按要求由卖方拉走或买方退出，本地货品一周内、国外货品一个月内退定。
若交货不符合要求，使用紧急而被确定挑选，则卖方应立即组织挑选或由买方直接组织挑选，因此发生的费用由卖方承担。
11 索赔
除应由保险企业或货运企业承担的赔偿外，对任何涉及质量、技术规格或数量等不符合双方同意的有关条款要求的情况，买方有权要求给予赔偿。
因此而发生的如检验、退货运输、补货、保险、仓储、装卸等费用应由卖方负担.
12 不可抗力
若卖方因不可抗力，包括罢工、火灾、水灾、政府行为或禁令及其他任何不可合理控制理由，不能按商定要求按时供货，卖方应在事发14天内邮寄由当地政府签发的事发证明给买方。
12．2即使不可抗力事件发生，卖方仍有责任采取一切可能错施恢复供货若卖方在事发后两周内仍不能履行合同责任，买方有权按合同弃权处理。
13 违约或取消合同
若卖方未能履行俣同所规定的任何条款，如无合理解释，买方有权终止合同或拒收货品。
【
若买方要取消或终止合同或订单，而其理由超出卖方所能接受的范围，卖方有权要求买方给予赔偿因此而造成的损失。
14 纷争解决
本合同双方当事人在履行合同时发生的一切争议，均应通过友好协商解决，如友好协商不能解决，双方当事人可选择仲裁或法院诉讼方式解决。
双方选择诉讼，应按中国的法律夫定确定受理案件的诉讼法院。
15 其他
未经允许，任何一方不得将对方的商业秘密或其他情报以口头、书面出示或借用、转让、泄露给第三方。
对于OEM段分包产品，如有必要，双方可另立知识产权协议。
本合同中英文一式两份，由双方原件上签字，各执一份。
授权签字：（买方）（卖方）
日期：
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表5 供应商异常处理联络单
\
表6 供应报废确认单
致：
由：
编号：日期；年月日
，
注：请三天之内回答，超过此期限我司作为报废处理。
表3-7 退货单致：
由：销售单号：
日期：
备注：补退货数量时，送货单需注明补退货订单号。
表8 物料评审扣款通知单文件编号：日期：
@
表9 供应商每月物料报废清单供应商：日期：年月日
表10 IOC来料质量月结报表月份：填报日期：
制表：审核：
表11 每月来料质量状况统计分析表月份：第页共页
？
：
~
制表日期：审核日期：
表12 供应商来料质量状况月统计表[
年月日
供应
商名
称
/ —
表13 供应商定期评估考核准则与结论
"
表14 供应商交货基本状况分析表
制表：审核：
表15 质量管理手册的内容
表16 质量管理手册目录。