旭辉成本管理体系
旭辉设计管理制度
1.目的为了保证集团各项目设计工作高效高质，对产品功能体现，项目造价合理控制，政府规划要求满足等予以支撑，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于事业部（含直管城市公司）/城市公司。
3.术语及定义3.1.设计前期工作：指拿地前及拿地后提出产品的设计原则和构思，主要包括土地强排设计和概念方案设计，具体为总平面设计、建筑设计、市政条件分析、配套建设分析、交通路线组织、绿化景观组织等；3.2. 产品模块：将房地产的设计拆分为影响设计的关键模块，用以在方案中提供更多组合。
例如立面模块、户型模块、示范区模块、核心筒模块、大堂；3.3. 产品配置：产品配置是为了产品模块提供空间尺寸、有关功能、技术要求、材料匹配等多方面的说明，用以准确的定义产品模块。
3.4．版本管理：施工图必须按照各个部门的规则提出并分发确保图纸版本一致，才可进行准确的核价、招标、报建、施工；3.5. 指定专项设计/专项设计：针对方案审批中，当地指定的专项设计为指定专项设计，如人防设计等；其余的适用于招采、施工过程中的二次设计为专项设计，如供电设计、门窗设计、污水处理设计、钢结构设计、灯饰设计等。
4.职责与权限4.1. 事业部（含直管城市公司）/城市公司设计专业4.1.1. 负责协助《价值树与产品配置标准（一级指标）》编制，牵头《价值树与产品配置标准（二级指标）》编制；4.1.2. 负责进行设计单位选择，并组织设计单位进行各设计方案的设计、评审、完善工作；4.1.3. 负责进行项目施工、营销阶段的设计配合工作；4.1.4. 负责组织项目设计后评估。
4.2. 事业部（含直管城市公司）/城市公司营销专业4.2.1. 负责提供《市场分析报告》、《前期定位及产品策划报告》，牵头《价值树与产品配置标准（一级指标）》编制，协助《价值树与产品配置标准（二级指标）》编制；4.2.2.负责对设计方案进行总货值、价格、业态配比、户型配比的验证测算。
4.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司成本专业4.3.1. 负责提供《对标项目成本定性分析表》、协助《价值树与产品配置标准》编制；4.3.2.负责进行设计方案的成本测算，会同进行设计方案的限额设计核查。
旭辉产品配置标准表2-商业街(开放式商业)试行版
各部门负责人签字：
主要配置：倾斜角度30度。额定速度0.5米/秒， 梯级宽度1000毫米 采用变频扶梯 电梯装修：成品电梯扶手透明安全玻璃 内外盖板 及裙板不锈钢 参考成本：室内27万/台（不含装饰）；全室外 提升10%；半室外梯加雨篷，成本同室内
不设置
参考成本 （景观面积）:≤1000/m2
公共环境工
项目名称： 成本模块 序号
类别
公共环境工 程模块 20 非样板区景观
21 红线外景观
公共智能工 22 智能系统（通用） 程模块
智能系统（自持）
23 停车位配比
其他特殊模 24 业态配比
块
25 平均户型面积
26 改造成本
商业街产品配置标准 ( 拿地 阶段）
产品业态：
.
A档
软硬比1.5：8.5； 硬质景观:以硬质为主，且以石材铺装为主；水景 、景墙、树池、构筑物等主体景观元素根据景观 效果需要进行必要性设置。 软质景观：以灌木含地被（比例可占总绿地面积 的20%）为主。用高度、体量、姿态优美、性价 比高的移栽乔木点缀。 参考成本 （景观面积）：1200元/m2
墙面：玻化砖，瓷砖踢脚线 地面：砂岩、瓷砖 顶面：石膏板+乳胶漆 电梯门套：不锈钢门套 参考成本：1500元/m2
墙面：乳胶漆+瓷砖踢脚线 顶面：乳胶漆 地面：防滑砖 栏杆扶手：木扶手普通栏杆； 参考成本：600元/m2
做法： 地面：高级玻化砖 顶棚：铝扣板/石膏板+乳胶漆 墙面：高级玻化砖 合资优质洁具（如TOTO） 参考成本：3500元/m2
做法： 地面：防滑瓷砖 顶棚：石膏板+乳胶漆 墙面：玻化砖 国产优质洁具（如箭牌） 参考成本：2400元/m2
旭辉集团设计过程中的成本制要点
2.2 事级管控点
• 户型面积殌 • 立面风格 • 屋顶类型 • 地下车库形态（轮廓、柱
网、车道、车位布置等） • 节能设计策略、定位 • 建筑形态不组团布局 • 建筑层数 • 公建配套面积
2.3 三级管控点
• 住宅入户斱向 • 商业布局
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用心构筑美好生活
FOR YOUR BETTER LIFE
其它设计条 件
价值树不产品配置标准 业态配比
公建配套设置标准 人防地下室设置要求
车位配比 地面停车比例 价值树不产品配置标准
建筑面积计算觃则 绿地率计算觃则 节能觃范
地上、地下车位最小尺寸 非机劢车停车位配置要求
其它土地觃划条件（如保 障房、限价房等）
公建配套面积
平面户型
层高 窗墙比（限额） 外立面率（限额）
设计前期：二级管控点
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用心构筑美好生活
FOR YOUR BETTER LIFE
二、概念方案
2.1 一级管控点
• 层高 • 窗墙比（限额） • 外立面率（限额） • 车行道路（消防车道）布局 • 车位配置标准（公关后指标） • 地面停车比例（公关后指标） • 地下车库层高 • 地下车位平均面积（初步估
三级管控点
核心筒（交通核）优化 平面形态优化
立面杅质限额设计 深化节能设计斱案
立面、顶部造型优化
斱案阶 殌
结构 样板殌
景观
觃划建筑斱案阶殌审图 要点
限额设计
样板殌限额设计
限额设计 价值树不产品配置标准
景观限额设计
精装
限额设计
批量精装限额设计 公共部位精装限额设计
控制设计变更
旭辉成本管理体系
工程施工配合、销售配合及入伙配合
工 程
设计配合、供应商考察及招标、施工准备及 桩基等工程施工
主体结构施工至 具备预售条件
工程施工 至竣工验 收
销售及入伙配合
客
设计配合
工程施工配合
销售配合
入伙事务管理
服
成 本
成本预测
一级目标成本 （成本策划）
二级目标成本 三级目标成本 四级目标成本 动态成本控制 （成本估算） （成本概算） （成本预算）
参与各类审核工作
采购主管
负责成本数据库建设 编制集团成本简报及月报 参与成本课题研究
部门助理
负责对口项目的各类专业 审核工作（招标计划、目 标成本、超权限的招标采 购及合同、结算等） 负责对口项目的日常协调 工作
协助建立采购体系 负责集中采购和战略采购 建立采购信息库
负责各类资料收集和归档 汇总部门工作计划 部门会议的组织与协调
第一部分 组织构架及岗位职责
2020/12/21
用心构筑美好生活
3
事业部/城市公司1 总经理
事业部/城市公司成本 分管领导
事业部/城市公司 成本部
2020/12/21
一、组织构架
成本管理体系组织构架图
集团 总裁
集团成本 总监
集团成本 管理部
事业部/城市公司2 总经理
事业部/城市公司成本 分管领导
事业部/城市公司 成本部
2020/1：2/代21表关键里程碑
代表某个阶段的主导的专业任务，即其输出会
成为本阶段其他专业开展用活心动的构输筑入美条好件生。活
：配合专业任务。
：成本专业任务。 15
成本管理体系培训手册
第一章 目标成本管理制度
旭辉集团工程管理制度大纲(精品)
旭辉学院
19/96
章节二. 质量管理制度
2.1 样板引路 案例分析
旭辉学院
20/96
章节二. 质量管理制度
2.2 实测实量
实测实量的目的
● 保证基础质量，如平整度、垂直度、净高、 方正性等； ● 保证批量装修集中加工的可行性，如同户型 指标、开间进深、柜体嵌入位尺寸偏差等； ● 防渗防裂，如内外墙防开裂节点、防水层厚 度、开槽宽度深度、门窗安装节点等； ● 保证观感质量，如门洞尺寸偏差、窗内侧墙 体厚度极差、底盒（面板）标高差等。
2.3 停止检查点
停止检查点的目的
● 对关键工序进行重点监控； ● 确保渗漏、外观等质量敏感点的可控； ● 对施工单位、劳务班组的首批次工序进行把关； ● 减少返工工作量，减少错误积累至不可控。
清单编制
● 为保证工程质量，在集团《工程质量停止检查点作 业指引》规定的停止检查点基础上，根据各项目特点 及管控要求，编制《停止检查点清单》；
实施范围
● 在重要工序施工（如砼结构工程的模板工程、钢筋 绑扎、保护层控制，砌筑节点、门窗安装、防水、装 饰、暗敷线管、底盒预埋等）、批量精装修、交房标 准等方面，应执行样板引路制度。
作业要求
● 样板必须经过相关部门验收，且对操作工人交底后 方可大面积施工； ●样板必须保留至该工序全部结束后方可拆除。
旭辉学院
八大标准
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章节一. 集团制度及标准体系
五大制度
九大指引
九大流程
1 小区室外管线配套工程管理流程 2 集团项目交付检查评估流程 3 集团已交付项目工程改造管理流程 4 项目移交交付及维修管理流程 5 全装修管理流程 6 全装修工程管理流程 7 全装修与土建交接验收流程 8 装修与土建总分包界面划分管理流程 9 工程保修管理流程
旭辉集团组织管理手册》
LOGO集团股份有限公司组织管理手册（沟通稿）签发: _________日期: _________目录目录 (2)第一章手册说明. (5)一．手册的基本内容 (5)二．手册发布 (5)三．手册的调整和修订 (5)四．手册的管理 (5)第二章...... 集团业务关系汇报图与部门通用职能.. (6)一、集团总部与事业部职能部门业务汇报关系图 (6)二、集团总部与城市公司职能部门业务汇报关系图 (7)三、部门通用职能 (8)第三章 ..... 集团总部组织架构及各委员会、部门职责 (10)一、集团总部组织架构图 (10)二、集团总部岗位设置图 (11)三、集团各委员会职能 (12)四、集团总部各部门职能 (13)1. 总裁办公室职能 (13)2. 人力资源部职能 (15)3. 业务拓展部职能 (17)4. 营销管理部职能 (18)5. 设计管理部职能 (20)6. 工程管理部职能 (21)7. 成本管理部职能 (22)8. 财务管理部职能 (23)9. 法务审计部职能 (25)第四章...... 集团事业部组织架构及各部门职责.. (26)一、事业部组织架构图 (26)二、事业部岗位设置图 (27)三、事业部各部门职能 (28)1．行政人事部职能 (28)2. 开发配套部职能 (30)3. 营销部职能 (31)4. 设计部职能 (32)5. 工程部职能 (33)6. 项目部职能 (34)7. 成本部 (36)8. 财务部职能 (37)9. 客户服务部职能 (38)第四章...... 集团城市公司的组织架构及各部门职责. (39)一、城市公司组织架构图 (39)二、城市公司岗位设置图 (40)三、城市公司各部门职能 (41)1．行政人事部职能 (41)2. 开发配套部职能 (43)3. 营销部职能 (44)4. 设计部职能 (46)5. 工程部职能 (47)6. 成本部 (49)7. 财务部职能 (50)第一章手册说明本手册用以说明.... 集团股份有限公司（注：以下简称“ ......... 集团”）的组织关系、部门职责等，是公司组织管理的基本文件。
旭辉集团成本管理系统(2010.02)
项目竣工成本确认与结算
项目竣工成本，是指在项目竣工验收时点上，项目的全部成本，包
括确认的已发生成本和估算的未发生成本。已取得结算书的，按结 算书反映，没有取得结算书的，由合同责任人进行专业判断、估算 ，项目成本经理负责审核。其费项包括开发成本、营销费用、管理 费用、财务费用。 项目的营销费用，项目财务经理负责提供分摊到该项目的营销费用 、管理费用、财务费用和营销费用。最后由项目财务经理汇总形成 《项目竣工成本》。 目成本总结和分析》，并输入成本系统历史成本数据库。
以上四方面，可通过与《上月动态成本月度报告》比对的方式，人工 检查。
2013-7-16
用心构筑美好生活
19
目标成本经审批下发后，10个工作日内确定成本预控目标及强控目标 。 预控目标：某工程成本预控目标等于该工程的目标成本×95%； 成本预警是指在招标过程中对拟中标金额超过预控目标，未超强控目标时， 将进行成本预警，并采取相应措施 。 强控目标：某工程成本强控目标等于该工程的目标成本×101%； 成本强控是指在招标过程中对拟中标金额超过强控目标时，将进行成本强控， 并采取相应措施 。 施工图阶段目标成本为最终目标成本，除规划条件、政府政策、 市场环境有重大改变外不得修订，特殊情况下如确需追加成本， 由下属公司总经理陈述理由上报集团，按成本追加程序办理。项 目开盘预售时间作为目标成本关门时间，目标成本关门之后原则 上不得追加。
项目预算；负责项目收益分析及跟踪。部门费项包括：项目营销费 用中的人工成本及行政办公费、管理费用、财务费用、税。
项目总监：全项目成本的责任人，牵头编制全项目合约规划；检查
、督促项目目标成本制订、动态成本月度回顾。
旭辉地产集团 研发设计 成本管理 地库设计无效成本控制与优化
话题1：无效成本分析与管控原则
合理标准 成本效率 成本细分 管控原则
品质 效果
投入 成本
效率 高
合
理
合理
标
准
低 红线
品质效果 成本投入的效果是针对 开发商利益而言的
话题1：无效成本分析与管控原则
合理标准
成本效率
无效成本
成本细分 设计成本
管控原则
有效成本
直接无 效成本
做错了！因设计错误而导致的 无效成本。
赖祖亮@小木虫
一、设计节奏与节点优化 二、停车效率与单方成本
管控什么？
三、强制指标控制 四、标准做法控制 五、控制技术提升 六、优势资源利用
★ 技术综合性强：做法不同成本有别，做法选择由相关条件综合确定
塔楼
塔楼
塔楼
塔楼
塔楼 塔楼 塔楼
一
塔楼 2000平米
塔楼
2塔000平楼米
塔楼
2000平米 塔楼
塔楼
二
塔楼 塔楼 塔楼
复杂多变
★ 技术综合性强：做法不同成本有别，做法选择由相关条件综合确定
塔 楼塔楼 塔 楼塔 楼 塔 楼塔 楼
塔塔 楼楼
A（合建）
二、我们地库无效成本到底有多大？
几十万
几百万
几千万
问：一个项目，地库因设计 错误、不合理、不精细而白 丢的冤枉钱一般有多少？
1、项目规模、复杂程度、设计师经验
—-决定上有亿多少元
2、审核者水平 ---能挖出多少
同一个项目
☆ 已经做得很好了、可能没有了，或者，已经请专家看过了、真的没有了 ★ 少则百万、一般数百上千万、多则数千万、甚至上亿元
地库设计及无效成本的 控制与优化
旭辉集团运营管理体系
2020/10/24
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项目层面运营组织结构
项目经理
工作职责 •协助项目经理组织运营信息收集与反馈。
项目内业
岗位编制 •内业一名
2020/10/24
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下属公司运营组织结构（1-2个项目）
PMO召集人
运营专员
•下属仅1-2个项目不设运营副总 •PMO召集人由总经理或者其它副总/部门 负责人兼任；具体由总经理根据单位具体 情况任命； • 设运营专员一名。
• 项目与专业 部门协调 • 协助公司总经理开展项目关键事务协调，项目与 专业部门之间事务协调； •根据总经理授权对项目事务进行决策 。
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下属公司运营组织结构（三个以上项目）
事业部 运营副总
运营专员
岗位编制 • 运营专员一名； •人员编制可纳入人事行政部，直接 上级为运营副总；
工作职责
•运营管理 •PMO会议管理 •协助PMO负责人和召集人及成员准备议题及资料； •协助PMO召集人做好会议沟通、协调与督办； •参与PMO会议，编制会议纪要； •阶段性成果保存与内部共享。 • 项目运营指标 • 协助建立运营指标体系； •负责各项目运营指标数据收集与反馈； • 项目阶段性成果管理； •协助建立项目阶段 性成果计划； • 监督项目阶段 性成果计划执行情况 ，及时反馈； • 协助 开展公司 内部流程优化和知识成果收集工作；
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集团运营管理部岗位职责
运营管理部 总监
运营经理
IT经理
计 划 管 理 员
知流网软 识程络件 管管管管 理理理理 员员员员
系 统 维 护 员
岗位编制 • 设运营经理一名
2020/10/24
工作职责
• 运营计划管理 •组织建立集团运营计划管理体系； • 组织下属公司建立项目三年期运营计划； • 帮助和指导下属公司建立项目一级计划，反馈项 目三级计划执行情况 。
旭辉地产集团 成本管理部对项目总培训 成本管理指导思想,这才是应有的高度!
1.关注要点 （2）目标成本
①建造标准
两个误区 依据 出发点 取消 参考
不计成本追求效果 成本不合理导致品质丧失
与项目定位相匹配
关注要点 总图阶段
满足客户的需求
方案阶段
可有可无的东西
初步设计阶段
内部标杆和当地竞争对手 施工图阶段
①建造标准-成本测算的基础
内容
xxx项目
内部样板
竞争对手
售价
10000
10500
11000
层高
3.2m
3.1m
3.0m
外立面装饰
氟碳漆涂料
普通涂料
普通涂料
标准层电梯厅装饰 外窗工程 空调
墙地面石材天棚乳 胶漆
800元/平方米 断桥铝合金窗
赠送空调
墙地面抛光砖天棚 乳胶漆
500元/平方米 铝合金窗
无
2.总图阶段
（1）根据项目定位，确定产品组合及平面布置 （2）合适的配套：会所、架空层、教育设施、车位配比 （3）竖向标高与土方平衡
当地容积率的 计算规则
（4）其他
考虑小区道路 与市政道路的
衔接
土方平衡问题
3.方案阶段
（1）层高
层高每 +10cm
含钢量 钢筋成本+6
+1kg/m2
元/m2
套数 264
套数面 积
298
单价 26000
收入
成本 税前利
（亿元） （亿元0 润
（亿元）
20.5 16.9
3.6
二
0.57
199
396 28550 22.5 17.8