《应税服务扣除项目清单-》导入工具操作手册
河北电子税务局出口退税管理功能介绍
退税业务——跨境应税行为（零税率应税服务）
退税业务——跨境应税行为
调整 跨境应税行为（国际运输/港澳台运输）免抵退税申报明细表
退税业务——跨境应税行为
调整 跨境应税行为（国际运输/港澳台 运输）免抵退税申报明细表 表单名称变化 原表名称《增值税零税率应税服 务（国际运输/港澳台运输）免抵 退税申报明细表》,表内字段涉及 应税服务的全部改为“跨境应税行 为” 调整数据项 “出口发票号” “出口发票开票日期” 删除数据项 “本期收款凭证份数”
数据申报
数据申报（以备案变更为例） 数据生成后，勾选数据，点击“正 式申报”按钮，数据转为正式申报， 申报状态变成“已申报”，需等待 税局进行审核。
报表打印
报表打印（以备案变更为例） 点击“打印报表下载”按钮 ，将报 表保存至本地电脑后，进行表单 打印。
申报结果查询
申报结果查询（以备案变更为例） 资格备案-申报结果查询页面，查 看数据正式申报后的审核状态。
电子税务局出口退税 管理功能_培训
汇报人：周青华
概述：根据电子税务局出口退税管理功能规范建设的要求，对电子税务局出口退税管理功能进行调整。
摘要：基于《电子税务局规范（2019年修订版）》，在纳税人端“出口退税管理”目录下新增“出口退（免）税企业资格信息报
告”、“出口退（免）税申报”、“出口企业分类管理”、“出口退税自检服务”4个子模块，并新增下级目录。 在“查询中心”目录下子模块“发票信息查询”，新增“出口退税信息查询”子模块，并新增下级目录。 修改“开具出口退（免）税证明”目录下13个子模块内容。
退税申报
货物劳务及服务退税申报 出口货物劳务免抵退税申报 增值税跨境运输应税行为免抵退税 申报 增值税跨境其他应税行为免抵退税 申报
自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册
自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2019年12月31日目录1.系统概述 (1)1.1.运行环境 (2)1.2.系统安装 (2)1.3.系统初始化 (3)1.4.系统首页简介 (7)1.5.系统流程简介 (7)2.办税管理 (8)2.1.系统登录 (9)3.人员信息采集 (10)3.1.人员信息登记 (11)3.2.人员信息编辑 (15)3.3.人员信息报送验证 (16)3.4.人员信息查询 (18)4.专项附加扣除信息采集 (22)4.1.配偶信息 (24)4.2.子女教育 (25)4.3.继续教育 (26)4.4.住房贷款利息 (27)4.5.住房租金 (28)4.6.赡养老人 (29)4.7.专项附加扣除年度确认 (31)5.综合所得预扣预缴申报 (32)5.1.收入及减除填写 (33)5.2.税款计算 (44)5.3.附表填写 (45)5.4.申报表报送 (49)6.分类所得代扣代缴申报 (50)6.1.分类所得个人所得税代扣代缴申报 (51)6.1.1.收入及减除填写 (51)6.1.2.附表填写 (55)6.1.3.申报表报送 (57)6.2.限售股转让扣缴申报 (58)6.2.1.收入及减除填写 (59)6.2.2.申报表报送 (60)7.非居民个人所得税代扣代缴申报 (61)7.1.收入及减除填写 (62)7.2.附表填写 (67)7.3.申报表报送 (69)8.经营所得个人所得税 (70)8.1.经营所得个人所得税月（季）度申报 (72)8.2.经营所得个人所得税年度申报 (76)8.3.网上申报 (78)9.申报辅助功能 (79)9.1.综合所得申报更正 (80)9.2.综合所得申报作废 (84)9.3.分类所得扣缴申报更正及作废 (86)9.4.经营所得申报更正及作废 (89)10.税款缴纳 (90)10.1.综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1.三方协议缴税 (91)10.1.2.银行端查询缴税 (91)10.1.3.历史查询 (92)10.1.4.完税证明 (93)10.2.代理经营所得申报缴款 (93)10.2.1.三方协议缴税 (94)10.2.2.银行端查询缴税 (94)10.2.3.银联缴税 (95)10.2.4.扫码缴税 (97)11.查询统计 (98)11.1.单位申报记录查询 (99)11.2.个人扣缴明细查询 (99)11.3.经营所得申报记录查询 (100)11.4.经营所得缴款记录查询 (101)12.备案表 (101)12.1.分期缴纳备案表 (102)12.1.1.股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (102)12.1.2.转增股本个人所得税分期缴纳备案 (104)12.2.递延纳税备案 (105)12.2.1.非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (106)12.2.2.上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (109)12.2.3.技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (111)12.2.4.递延纳税情况年度报告表 (113)12.3.科技成果转化备案 (114)12.4.科技成果转化现金奖励备案 (115)13.系统设置 (117)13.1.系统管理 (118)13.2.申报管理 (118)13.3.单位信息 (119)13.4.单位管理 (119)14.消息中心 (120)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统： Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议 4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。
扣缴个人所得税申报操作手册流程图
金税三期工程《扣缴个人所得税申报》用户操作手册V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3注意事项 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章扣缴个人所得税申报 (6)3.1业务概述 (6)3.2功能描述 (6)3.3操作人员 (7)3.4前置条件 (7)第4章操作流程 (8)4.1操作流程图 (8)4.2扣缴个人所得税模板填写 (8)4.3扣缴个人所得税申报操作说明 (11)4.4作废申报 (14)4.5异常与处理 (16)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－扣缴个人所得税申报，内容包含扣缴个人所得税申报功能。
1.2预期读者纳税服务平台身份验证用户。
1.3注意事项1、扣缴个人所得税申报首先需要税务机关认定纳税人为代扣代缴个人所得税，申报方式为代扣代缴。
2、新版扣缴个人所得税申报操作流程与原有系统一致，纳税人可使用原有的导入模板进行进行数据导入申报。
3、纳税人应正确填报个人所得税Excel模板，通过模板导入的模式将明细数据导入到纳税服务系统，系统根据明细数据自动生成汇总数据进行申报。
第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码登录贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。
社会公众：指未通过帐号和密码直接访问贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。
2.2基本操作说明●申报征收功能可由纳税服务平台身份验证用户从如下入口进入。
图2- 1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。
➢如图是辅助区域打开页面图2- 2➢如图是辅助区域关闭页面图2- 3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。
图2- 4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。
图2- 5●在保存信息或是提交申报数据时，如果纳税人填写的数据不符合要求，系统会弹出提示语，点击问题列表可直接跳转至对应的数据单元格，如下图。
K3WISE V15.1迁移金蝶云星空标准版操作手册
K/3 WISE V15.1迁移金蝶云星空标准版操作指南目录前言 (3)1K/3 WISE迁移工具概述 (3)1.1迁移说明 (3)1.2环境准备 (4)1.3安装方式 (4)1.4迁移规则 (4)1.5迁移步骤 (5)1.5.1备份WISE源账套 (5)1.5.2部署迁移环境 (5)1.5.3执行迁移 (5)1.6性能情况.................................................................................... 错误!未定义书签。
2K/3 WISE迁移工具应用指南.. (11)2.1数据对应关系说明.................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.1迁移内容............................................................................ 错误!未定义书签。
2.1.2基础数据 (11)2.1.2财务会计 (28)2.2工具使用说明............................................................................ 错误!未定义书签。
2.2.1选择数据源........................................................................ 错误!未定义书签。
2.2.2确认迁移范围.................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.3迁移检查............................................................................ 错误!未定义书签。
oracle EBS R12 TAX设置手册 BR100.TAX
点击'纳税账户'
TAX：定义税率
税务管理员>税务配置>税率
XXX 流程： TAX 流程
控制号： <控制号>
业务范围： ERP 系统 – 财务
优先级(H， M， L)： H
日期： <日期>
流程所有者： 税务管理员
说明： 对应进项税，销项税因对应的纳税账户不一样，需分别设置不同的税种，以对应不同的纳税账户。 Allow Tax Inclusion 选项，除 CN VAT IN 7 以外，其它都选择‘标准不含税’， CN VAT IN 7 则选择‘标准含税’
税务管理员>税务配置>税收制度
XXX 流程： TAX 流程
业务范围： ERP 系统 – 财务
日期： <日期>
控制号： <控制号>
优先级(H， M， L)： H
流程所有者： 税务管理员
说明： 每个国家（地区）可以定义独立税则，以适应不同国家的税法
TAX：定义税
税务管理员>税务配置>税
XXX 流程： TAX 流程
概述
目的
设置文档记录了 XXXX GL 模块所有必须设置步骤和内容。 文档中的图片以 XXXX 公司为例，仅供参考，设置值以说明为准。
内容简介
XXXX ERP 未来业务流程现状报告将从以下几个方面进行详细阐述：
相关文档
应用设置控制清单 – TAX
环境名：
机器：
类型（定义、执行、或二者）：
工作流 子工作流
业务范围： ERP 系统 – 财务
优先级(H， M， L)： H
说明： 设置一个纳税状态即可
日期： <日期>
BusinessObjects Enterprise XI 3.0 导入向导指南
BusinessObjects Enterprise XI3.0导入向导指南BusinessObjects Enterprise XI 3.0©2008Business Objects。
保留所有权利。
Business Objects拥有以下美国专版权所有利，涵盖Business Objects提供和许可的产品：5,555,403、5,857,205、6,289,352、6,247,008、6,490,593、6,578,027、6,831,668、6,768,986、6,772,409、6,882,998、7,139,766、7,299,419、7,194,465、7,222,130、7,181,440和7,181,435。
Business Objects和Business Objects标识、BusinessObjects、Business Objects Crystal Vision、Business Process OnDemand、BusinessQuery、Crystal Analysis、Crystal Applications、CrystalDecisions、Crystal Enterprise、Crystal Insider、Crystal Reports、DesktopIntelligence、Inxight、Inxight标识、Linguistx、Star Tree、Table Lens、Thingfinder、Timewall、Let there be light、Metify、NSite、Rapid Marts、RapidMarts、Business Objects光谱图案、Web Intelligence、Workmail和Xcelsius是Business Objects和/或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
此处提到的所有其他名称可能是其各自所有者的商标。
自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册
自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。
(201406241810)湖北国税网上办税系统操作培训(纳税人端)
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系统简介
主要功能区的四大主要功能
纳税申报：为纳税人提供主体税种的申报功能，包括“重点税 源户”相关资料的报送。
其它申报：提供《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》 （按次）、《海关完税凭证导入》（申报期外）、《工会经费 代征》报送功能，以后根据实际情况进行拓展。 打印凭证：为纳税人提供打印“电子缴款凭证”的功能。
24
系统操作--增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
适用对象： 增值税一般纳税人，纳税期限：月。 ①按增值税一般纳税人类别分类：正式、辅导期； ②按增值税类型分类：销售货物及劳务、应税服务、混征； ③按增值税税率分类：适用税率、征收率、预征率。
填报报表： 012《增值税抵扣清单》 013《增值税销售清单》 105《2003版增值税纳税申报表》（一般纳税人适用） 554《代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单》 555《应税服务扣除项目清单》 先填报012、013、554、555，再填报105表
18
2
一、系统简介
3
一、系统简介
网上办税系统主页面共划分为四个功能区：
用户登录区：显示登录纳税人的基本信息，当前在线用户及网速情 况。
通知公告区：显示与网上申报相关的通知和公告。 主要功能区：包括网上申报系统“纳税申报”、“其它申报”、 “打印凭证”、“办税指南”四大主要功能。 辅助功能区：为纳税人提供与其它税收业务系统的链接功能。
14
四、系统登录 正常登录
1.打开IE，在地址栏输入网上办税系统网址 （http://202.110.187.140），插入CA证书KEY， 点击【CA证书登录】； 2.在CA登录窗口输入CA证书密码确认； 3.接受网上申报使用协议，进入系统。 4.纳税人基本信息查询及确认。（原系统是开放 式、现系统加强了监控）
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《应税服务扣除项目清单》导入工具
操作手册
一、打开【应税服务扣除项目清单】模版，并将其填写完整。
如图所示：
填写要求：
◆纳税人在录入此清单时（可在非征期进行录入工作），
其中“纳税人名称、纳税人识别号、主管税务机关名称、主管税务机关代码、纳税申报日期、税款所属期”均无需填写，在导入申报软件后，此部分信息是由软件自动生成的，您只需填写绿线区域的数据项目即可。
◆纳税人在填写绿线区域数据时，请注意：必须将所录
行次的数据录入完整，如有空项或空行，导入软件时会出现错误提示，会影响您的导入工作。
◆如您录入的行次需要添加时，请从最后一行开始添加。
◆录入完成本模板后，务必进行保存，否则会影响后续
的导入工作。
二、导入软件步骤：
1、征期内运行纳税申报软件，在【纳税申报】菜单栏下选择【增值税应税服务扣除项目清单导入】。
2、请您选择本地计算机或U盘上录入完成并已保存的《应税服务扣除项目清单》Excel文件。
点击【打开】
3、提示可导入数据数量并询问是否导入，点击【是】。
4、出现“导入成功”提示框。
5、导入成功后，清单状态为“填写完毕”。
（本申报软件会自动进行数据的分页处理，即：每页最多可显示15条数据，超出的数据申报软件会自动生成一张新申报表，如您在导入后需要手工添加申报表时，可在最后一张申报表上点击鼠标右键选择“新建报表”即可）
七
夕，只因有你，
总有一些人牵肠挂肚难以忘记，
总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜
从春夏到秋冬，从陌生到熟悉，
虽不能时时联系，却总在特别的日子想起你，七夕快乐，我的朋友。
七夕，只因有你，
因为有你，再苦生活也不觉得累，
再大的险阻也无所畏，
再大的波折也不担忧，
再痛的经历也会忘记，。