《库存物资管理制度》
库存物资管理制度
库存物资管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司库存物资管理工作，提高库存物资管理水平，确保公司库存物资安全、完整、有效、规范和达到合理利用，为公司的日常生产和经营提供有力保障，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司库存物资的管理工作。
第三条公司库存物资管理工作必须全面贯彻落实国家有关法律法规和公司的有关规章制度。
第二章物资计划管理第四条公司库存物资计划由工程物资管理部负责编制，计划依据公司年度采购计划和实际需求，经与各部门沟通和商议后，形成综合库存物资计划。
第五条计划编制需结合市场情况和库存物资的供需情况，按照合理、经济和实际需要确定库存物资的数量和类型。
第六条计划编制过程中应充分考虑库存物资的质量和供应渠道，避免过多的库存物资过多或过少的风险。
第七条公司库存物资管理者必须对编制的计划进行严格执行，不得擅自更改计划或私自调拨库存物资。
第八条公司库存物资计划需根据实际情况进行调整和修订，在发现库存物资不足或过剩时，及时与相关部门协商并及时更新计划。
第三章物资采购管理第九条公司库存物资的采购由工程物资管理部负责，采购过程必须严格遵守公司的采购管理程序和相关法律法规。
第十条公司的库存物资采购需经过市场调研，选择供应商，签订合同，确定供货周期，并及时进行资金支付。
第十一条公司库存物资的采购必须注重质量和价格的平衡，确保采购的物资符合公司的需要，并且价格合理。
第十二条公司库存物资的采购需严格执行合同管理，确保供应商按时交货、交货质量合格，并确保妥善保管采购合同和对账单据。
第十三条公司库存物资采购需要建立供应商档案，对供应商的信誉和实力进行评估，并根据评估结果确定是否继续合作。
第四章物资入库管理第十四条公司库存物资的入库必须由仓库管理员进行登记，并在货物到达时进行实际清点和验收，确保入库的物资完好、清洁、标识清晰、数量无误。
第十五条公司库存物资需要按照质量标准分类、编号、标识、分区存储，并建立和维护库存档案。
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
库存物资管理制度(五篇)
库存物资管理制度为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。
第一章总则第一条各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。
第二条仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。
第三条库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。
保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。
第四条仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。
第二章物资保管第五条保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。
掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。
第六条入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，分区存放。
做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。
达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。
第七条库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。
第八条库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。
第九条有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。
第三章物资保养第十条库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。
第十一条库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。
第十二条库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。
第四章物资盘点第十三条保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。
对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。
第十四条在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。
第十五条保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。
物资库存管理制度
物资库存管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业的物资库存，确保物资的合理储备和利用，提高企业的运作效率和经济效益，依据《公司法》等相关法律法规以及企业的实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部物资库存的管理，包含但不限于原材料子、半产品、产品等。
第二章仓库管理第三条仓库设置1.企业应依据物资种类、数量和特性等因素，合理设置仓库。
2.仓库应具备防火、防盗、防潮等基本条件，保证物资的安全和质量。
3.仓库应定期进行巡检和维护，确保设施设备的正常运行。
第四条入库管理1.凡是进入仓库的物资必需经过验收，验收内容包含物资的规格、数量、质量等。
2.入库的物资应依照编码和分类进行登记和归档，并及时更新相关记录。
第五条出库管理1.出库前应进行核对和登记，确保物资的准确性和完整性。
2.出库单应依照规定流程填写，并经相关人员审核批准。
第六条周转管理1.仓库应依据物资的特性和需求合理布置物资的存放次序和周转规定，以确保物资的及时取用和使用。
2.物资的周转周期应依据实际情况定期评估和调整，确保库存的合理水平。
第三章库存管理第七条采购计划1.企业应依据业务需要和市场需求订立物资的采购计划，确保物资的及时供应和规避库存积压的风险。
2.采购计划应结合库存情况和猜测需求进行调整和优化，以提高采购的效果和经济效益。
第八条库存掌控1.仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和真实性。
2.企业应建立库存警戒线和安全库存制度，及时进行增补和调整，以确保库存的合理水平。
第九条报废管理1.企业应建立物资报废的管理制度，明确报废的条件和程序。
2.物资一经报废，应进行标识和销毁，防止被错误使用。
第四章监督和考核第十条监督检查1.企业应设立特地的监督检查岗位或组织，负责对物资库存管理制度的执行情况进行监督和检查。
2.监督检查应定期进行，重点关注仓库和库存的安全、质量和管理情况。
第十一条考核评估1.企业应建立库存管理的考核评估制度，明确考核指标和考核周期。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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库存物资管理制度范本（4篇）
库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作，提高库存物资的利用率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。
第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。
第四条物资管理工作应确保安全和环保。
第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为：原材料、半成品、成品、低值易耗品等。
第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号，以便查询和管理。
具体的编码系统可参考国家相关标准。
第七条物资编码应包括以下内容：物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。
第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责，经过有关部门的审核和批准后方可执行。
第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。
第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。
第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核，并与供应商签订采购合同。
第十二条入库物资应进行验收，验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。
第十三条入库物资应及时进行计量和编号，并进行存放、分类和标识。
第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录，并及时上报相关部门。
第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放，确保存放安全和环保。
第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。
第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的新鲜度和质量。
第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理，确保仓库的整洁和通风。
第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法，合理控制物资的数量和成本。
第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批，并应有相应的领用单据和核准手续。
第二十一条领用物资应按照实际需要进行，严禁超出需要领用物资。
第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的合理利用。
第二十三条出库物资应经过核准手续，标明出库物资的数量和用途，并进行相应的记录和归档。
库存物资管理制度（五篇）
库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存物资管理制度（二）是一个组织内部的规章制度，旨在规范和管理公司或组织的库存物资，确保物资的有效利用和合理配置。
制度通常包括以下内容：1. 目的和适用范围：明确库存物资管理制度的目标和适用范围，指明应用于哪些部门或环节。
2. 责任和权限：明确各级部门和个人在库存物资管理中的责任和权限。
3. 物资的计划采购和审核流程：规定物资的计划采购程序，包括编制采购计划、编制采购申请、采购评审和审批流程等。
4. 入库和出库管理：规定物资入库和出库的管理程序，包括验收、验收记录、入库登记、出库申请、出库审批等流程。
5. 库存监控和调拨管理：规定对库存物资进行监控和调拨管理的程序，包括库存清点、库存盘点、库存记录和库存调拨的流程。
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《库存物资管理制度》一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分1、项目部。
负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员（现阶段由采购员兼任）。
协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部。
负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部。
负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。
5、财务人员。
负责监督库存物资的验收及盘点。
四、管理内容1、剩余物资的处理原则（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；（3）阀门管件类。
阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。
项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
6、报废处理（1）出库前报废。
每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。
（2）出库后报废。
在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。
7、奖惩机制惩罚：（1）库存有而未被利用。
设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。
（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；物资失窃，损失由公司承担。
奖励：库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。
第二篇：库存物资盘点管理制度物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容（一）盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
（二）查清物资盘盈盘亏的原因。
（三）查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法（一）动态盘点法。
在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
（二）重点盘点法。
对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
（三）全面盘点法。
对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备（一）所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
（二）盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
（三）整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
（四）财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
（五）打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工（一）财务部门。
负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
（二）仓储物流部门。
划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
（三）生产部门。
清点在产品，放置盘点卡。
（四）销售部门。
与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求（一）月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日（节假日照常盘点）。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
（二）仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
（三）生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段（小组）制品人员负责清点本工段（小组）在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
（四）财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。
生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
（五）复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
（六）复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。
复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。
（七）复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡（按编号收集，不缺不漏）并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
（八）年度盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、差异情况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报公司办公会审阅。
第七条盘点后续工作（一）差异查找。
盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。
（二）盈亏处理。
存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
（三）资料整理。
所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。
第八条处罚（一）对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。
（二）盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以xx元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。
（三）有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。
（三）盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。
第三篇：库存物资.药品管理制度库存物资和药品管理规定为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
一、建立资产管理体制建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。
科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。
明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作，确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。
具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。
对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。
重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。
根据库存物资及药品的用量和性质，加强安全库存量与储备定额管理，根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购：1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本；4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选，按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。
根据验收2入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。
所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。
审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。
对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
（四）、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。
指定专人负责领用，制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。
由医疗设备处会计、总务处会计记账。
各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。
对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。
其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住3院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。