办公用品出、入库登记台帐
办公用品登记台账分
三楼宿舍302室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
152
3
钢管圆凳
个
2
4
铁卷柜〔六门〕
组
2
153/154
三楼宿舍303室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
155
3
钢管圆凳
个
2
4
衣架
个
1
5
铁卷柜〔六门〕
组
2
156/157
三楼宿舍304室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
158
3
钢管圆凳
个
2
4
衣架
个
1
5
铁卷柜〔六门〕
组
13
树
棵
2
14
衣架
个
1
15
电脑〔机箱〕
台
1
055/NS10852757
16
电脑〔显示器〕
台
1
056/A3451953
17
机
部
三楼东南1室
1
老板桌
张
1
229
2
日历台
个
1
3
黑色四腿椅子
把
1
4
衣架
个
1
三楼东南2室
1
自制方桌
张
2
230/231
2
四腿黑色椅子
把
8
3
树
棵
1
三楼东南3室
1
自制方桌
张
4
057/058/059/060
学校办公用品采购流程
学校办公用品采购流程在学校的日常运营中，办公用品是保障教学、办公活动顺利进行的重要物资。
为了确保办公用品的及时供应、合理使用以及节约成本，建立规范、高效的采购流程至关重要。
下面将详细介绍学校办公用品采购的整个流程。
一、需求提出1、各部门根据实际工作需要，定期（如每月或每学期）填写办公用品需求清单。
清单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间等详细信息。
2、对于临时性的紧急需求，部门负责人应填写特殊需求申请表，并说明紧急采购的原因。
二、需求汇总与审核1、由学校的行政部门负责收集各部门的需求清单和特殊需求申请表。
2、行政人员对需求进行初步汇总和整理，剔除重复或不合理的需求。
3、行政部门负责人对汇总后的需求进行审核，重点审核需求的合理性、必要性以及是否符合学校的预算安排。
三、制定采购计划1、根据审核通过的需求，结合学校库存情况，制定采购计划。
2、采购计划应明确采购的物品、数量、预算金额、预计采购时间等关键信息。
四、选择供应商1、行政部门通过市场调研、以往合作经验、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对潜在供应商进行评估，评估因素包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。
3、根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通，了解产品供应情况和价格优惠政策。
五、采购谈判与合同签订1、与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货方式、质量保证、违约责任等重要条款进行协商。
2、谈判达成一致后，起草采购合同，合同应明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性和规范性。
3、采购合同经学校法务部门审核无误后，由学校授权代表与供应商签订正式合同。
六、订单下达与跟进1、根据签订的采购合同，向供应商下达采购订单，并要求供应商确认订单。
2、定期与供应商沟通，了解采购进度，确保按时交货。
3、对于可能出现的延迟交货等问题，及时与供应商协调解决，并向相关部门通报情况。
七、验收与入库1、办公用品到货后，由行政部门组织相关人员进行验收。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品出入台账最新
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10
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得力5548塑料装订夹
盒
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得力9560纸杯50个/袋
袋
2
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得力2168键盘
个
1
50
得力33388中性笔
盒
2
51
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60
61
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1
31
自动铅笔芯
盒
20
32
日语翻译机
个
1
33
订书机
个
2
34
便利贴
本
6
35
燕尾夹32MM
盒
2
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切割器
个
1
37
卷尺
把
1
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票据夹
本
2
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不干胶标签纸
本
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40
燕尾夹25mm
盒
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燕尾夹50mm
盒
2
办公用品设备管理制度
办公用品设备管理制度•相关推荐办公用品设备管理制度（精选20篇）随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的办公用品设备管理制度（精选20篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
办公用品设备管理制度1一、目的：为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。
二、办公用品范围2.1文具、纸张等文案用品；2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。
个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。
部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。
2.2办公桌、椅、档案柜等用品；2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
三、办公用品的申购及发放3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。
3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。
四、办公用品的管理4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。
4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
4.3.1电脑管理4.3.1.1保证机器的正常开关机；4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天；4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
4.3.1.5定期对电脑进行杀毒；4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
办公用品管理台账
管理台账Office suppliesmanagement account1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月A-1-1商品1***个5055555252510A-1-2商品2***个30555520105A-1-3商品3***个70555552545待补货50A-1-4商品4***个1005555208030A-1-5商品5***个6006020A-1-6商品6***个150015060A-1-7商品7***个3000300100A-1-8商品8***个6506560A-1-9商品9***个800802000000000000000000000000000000000支领合计当前库存状态提醒安全库存生成实时库存数据。
当实时库存低于该品类预警值时，将自动弹出补货提醒并醒目显示。
月度支领情况货位号物品名称型号单位期初库存管理台账Office suppliesmanagement account1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支领合计当前库存状态提醒安全库存生成实时库存数据。
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月度支领情况货位号物品名称型号单位期初库存管理台账Office suppliesmanagement account1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支领合计当前库存状态提醒安全库存生成实时库存数据。
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办公用品管理制度15篇
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。
二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。
低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。
固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。
三、物资采购：1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。
2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。
3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。
其它物品坚持比质、比价原则进行采购。
四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。
低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。
个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。
实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。
五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。
六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。
办公用品管理制度2为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
办公用品出入库台账
入库日期
名称
2023/10/10 透明文件袋
2023/10/10 笔记本晨光175*95
2023/10/10 档案袋
2023/10/10 长尾夹5#
2023/10/10 长尾夹3#
2023/10/10 信封A5
2023/10/10 信封小
2023/10/10 40页资料册
2023/10/10 铅笔
2023/10/10 橡皮
入库数量 6 2 22 40 24 42 25 1 5 1
备注 转入 采购 转入 采购 采购 转入 转入 转入 采购 采购
领用日期
领用登记
名称
领用登记 领用数量 领用部门 领用人
备注
名称 透明文件袋 笔记本晨光175*95 档案袋 长尾夹5# 长尾夹3# 信封A5 信封小 40页资料册 铅笔 橡皮
文具出入库统计
单位 期初库存 入库数量 领用数量 结存数量
个
6
6
个
22Leabharlann 个2222
支
40
40
支
24
24
个
42
42
个
25
25
个
1
1
支
5
5
块
1
1
备注
办公用品
办公用品出入库登记台账
入库登记
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。
一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。
办公用品管理制度
办公用品管控管理管控规定第一节总则第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条办公用品管控管理管控工作应遵循“物尽其用和以旧换新和杜绝浪费”的原则。
第三条第二节管控管理管控及分类第四条综合办相关相关本次项目办公用品的采购和日常保管和库存统计和发放，并相关相关本次项目控制办公费用。
第五条办公用品分为非消耗性和消耗性和清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：第三节办公用品的申购第六条每月25日前各机构部门机构相关相关本次项目人需填写《机构部门机构办公用品申请单》并将电子版发给综合办。
申请单中应列清本机构部门机构下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌和型号和规格和数量，以便综合办统一安排采购。
第七条采购人相关相关本次项目将各机构部门机构的办公用品需求计划汇总，经综合办相关相关本次项目人审核批准后统一采购，任何机构部门机构或个人不准私自购买办公用品。
第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理和透明。
购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能和价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价和比价和议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。
第九条各机构部门机构如需申请购买计划外的物品时应填写《机构部门机构应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本机构部门机构相关相关本次项目人审核，报综合办批准后安排采购。
对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。
第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。
第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账和物相符。
第十二条办公用品存放应符合物品特性相关要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。
第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。
对库存规定时间过长和有保质期相关要求和长期存放会贬值和已不再使用的物品应明确列出，及时报告综合办相关相关本次项目人进行处理。
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2
个
30
2B铅笔
3
板
31 油性粗笔蓝色
2
支
32 油性粗笔黑色
2
支
33
鼠标新
1
个
34 签字笔黑色
8
盒
35 签字笔红色
2
盒
36 弹簧黑色签字笔
20
支
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笔芯黑色
4
盒
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笔芯红色
2
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39
107笔芯
1
盒
40
小夹子
1
盒
41
长层夹
2
盒
42
插排普通
1
个
43 插排（boss）
1
个
44
抽纸
19
包
45 彩色打印纸
3
包
办公用品出入库登记台帐
规格
入库情况 时间
数量 年月日
出库情况 时间
数量 年月日
领用人
结余库存量
包
大包
包
个
本
本
个
个
盒
盒
个
盒
盒
把
盒
把
个 个
个
2015 6 13 5
鲁云
4
备注
21
小透明胶
19
个
22
大透明胶
1
个
23
回形针
3
大盒
24
橡皮
半
盒
25
笔筒
1
个
26
计算器旧
3
个
27
计算器新
1
个
28 水垢清洁剂
2
盒
29 手持激光测距
序 号
物品名称
1
邀请函
2
红包
3
牛皮信封
4
口述纸
5
薄笔记本
6
施工日记
7
发文登记簿
8
出勤表
9
订书机
10
小订书钉
11 厚层订书钉
12
起钉器
13
圆钉
14 镀镍大头针
15
美工刀
16
美工刀片
17
剪刀
18
宽双面胶
19
中双面胶
20
窄双面胶
原库存量
12 1 1 5 35 7 10 1 20 6 1 4 5 4 1 2 17 6 9
46
胶棒
1
个
47
胶水
25
个
48
档案盒
50
个
49
擦手纸
1箱+11包
包
50
卫生纸
Байду номын сангаас
7
提
51
抽纸
23
包
52 塑料文件袋
54
个
53
拉杆文件夹
9
个
54 透明文件袋
5
个
55 不带扣文件夹
8
个
56
1号电池
2
节
57
5号电池
31
节
58
7号电池
2
节
59
2015 6 15 1 茶水间
出入库登记台帐
备注